一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入4379万元、支出4379万元。与2019年相比，收、支总计各增加603.1万元，增长15.9%。主要是财政拨款增加603.1万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4379万元，其中：财政拨款收入2699万元，占61.7%；事业收入1680万元，占38.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4379万元，其中：基本支出4050万元，占92.5%，项目支出329万元，占7.5%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2699万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加603.1万元，增长15.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2699万元，占本年支出合计的61.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加603.1万元，增长15.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2699万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1390万元，占51.5%；公共安全（类）支出188万元，占7%；教育支出7万元，占0.3%科学技术支出10万元，占0.37%；文化旅游体育与传媒支出96万元，占3.56%；社会保障和就业支出157万元，占5.82%；卫生健康支出1788万元，占66.25%；节能环保支出92万元，占3.4%；城乡社区支出84万元，占3.11%；农林水支出552万元，占20.45%；交通运输支出15万元，占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2699万元，支出决算为2699万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关行政运行支出。年初预算为 1390万元，支出决算为1390万元，完成年初预算的 100 %。

   （2)公共安全（类）支出行政运行（项）主要反映用于安全行政运行支出。年初预算为188万元，支出决算为188万元，完成年初预算的 100 %。

   (3)科学技术（类）支出行政运行（项）主要反映用于科学技术行政运行支出。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的 100 %。

   （4)文化体育与传媒（类）支出行政运行（项）主要反映用于文化行政运行支出。年初预算为96万元，支出决算为96万元，完成年初预算的 100%。

   （5）社会保障和就业（类）支出运行。主要反映用于民政事物和抚恤等支出。年初预算为157万元，支出决算为157万元，完成年初预算的 100%。

   （6）医疗卫生与计划生育（类）支出，主要反映用于计划生育支出和食品和药品监督管理支出。年初预算为1788万元，支出决算为1788万元，完成年初预算的 100%

   （7)节能环保（类）支出，主要反映用于行政运行和生态保护。年初预算为92万元，支出决算为92万元，完成年初预算的 100%。

   （8)城乡社区（类）支出，主要反映用于城乡社区事物。年初预算为84万元，支出决算为84万元，完成年初预算的 100%。

   (9)农林水（类）支出，主要反映用于行政运行及农林水事物。年初预算为552万元，支出决算为552万元，完成年初预算的 100%。

   （10）交通运输（类）支出，主要反映用于行政运行。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的 100%。

    

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2370万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

   人员经费1964.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等.

   公用经费405.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

   1、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为37.9万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车运行维护费23万元，公务接待费14.9万元。

    

   2020年“三公”经费决算比年初预算数增加0万元，主要原因是严格执行了预算。其中：因公出国（境）费增加0 万元、公务用车购置及运行费增加0万元、公务接待费增加0万元。

   2、“三公”经费支出相关情况说明

   (1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年使用财政拨款安排因公出国(境)团组 0  个， 累计0人次。

   (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要用于公用车辆日常维修，燃油费、过桥过路费、保险费等。2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

   (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费14.9万元。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等人员的接待费用，共计接待 批次，人次。2020年公务接待全部为国内公务接待，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等人员的接待费用 ，共计接待批次，人次。

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   本部门没有政府性基金财政拨款收支

   九、重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

   （二）政府采购支出情况说明

   夏蔚镇无政府采购支出

   （三）国有资产占用情况

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，公务用车 2 辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车5辆，其他用车主要是环卫车；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。