| 索 引 号: | 09-22-2017-000099 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2017-09-22 |
| 发布机构: | 沂水县院东头镇 | 公开范围: | 全社会 | ||
2016年院东头镇政府部门决算公开
2016年度
院东头镇政府
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
院东头镇政府部门决算包括：乡镇本级决算
第二部分
2016年度部门决算表
公开01表
单位：万元
收 入
|
支 出
|
||||
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
1
|
2350
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
848
|
二、上级补助收入
|
2
|
0
|
二、外交支出
|
31
|
0
|
三、事业收入
|
3
|
2095.79
|
三、国防支出
|
32
|
0
|
四、经营收入
|
4
|
0
|
四、公共安全支出
|
33
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0
|
五、教育支出
|
34
|
154
|
六、其他收入
|
6
|
0
|
六、科学技术支出
|
35
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
107
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
55
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
2502.79
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
1
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
777
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
1
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
0
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0
|
|
24
|
|
|
53
|
|
本年收入合计
|
25
|
4445.79
|
本年支出合计
|
54
|
4445.79
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
0
|
结余分配
|
55
|
0
|
上年结转和结余
|
27
|
0
|
年末结转和结余
|
56
|
0
|
|
28
|
|
|
57
|
|
合计
|
29
|
4445.79
|
合计
|
58
|
4445.79
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他收入
|
||
类
|
款
|
项
|
合 计
|
4,445.79
|
2,350.00
|
0.00
|
2,095.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
一般公共服务支出
|
848.00
|
848.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20101
|
人大事务
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2010101
|
行政运行
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20102
|
政协事务
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2010201
|
行政运行
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
633.00
|
633.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2010301
|
行政运行
|
632.00
|
632.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2010308
|
信访事务
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20105
|
统计信息事务
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2010501
|
行政运行
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20106
|
财政事务
|
92.00
|
92.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2010601
|
行政运行
|
86.00
|
86.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2010699
|
其他财政事务支出
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
75.00
|
75.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2013101
|
行政运行
|
75.00
|
75.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
205
|
教育支出
|
154.00
|
154.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20502
|
普通教育
|
154.00
|
154.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2050299
|
其他普通教育支出
|
154.00
|
154.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
207
|
文化体育与传媒支出
|
107.00
|
107.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20701
|
文化
|
107.00
|
107.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2070101
|
行政运行
|
107.00
|
107.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
208
|
社会保障和就业支出
|
55.00
|
55.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20802
|
民政管理事务
|
55.00
|
55.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2080201
|
行政运行
|
55.00
|
55.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2,502.79
|
407.00
|
0.00
|
2,095.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
258.00
|
258.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2100101
|
行政运行
|
258.00
|
258.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
21003
|
基层医疗卫生机构
|
2,095.79
|
0.00
|
0.00
|
2,095.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2100302
|
乡镇卫生院
|
2,095.79
|
0.00
|
0.00
|
2,095.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
21007
|
计划生育事务
|
149.00
|
149.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2100717
|
计划生育服务
|
51.00
|
51.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
98.00
|
98.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
212
|
城乡社区支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
21299
|
其他城乡社区支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2129999
|
其他城乡社区支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
213
|
农林水支出
|
777.00
|
777.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
21301
|
农业
|
409.00
|
409.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2130101
|
行政运行
|
409.00
|
409.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
21302
|
林业
|
53.00
|
53.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2130201
|
行政运行
|
53.00
|
53.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
21307
|
农村综合改革
|
315.00
|
315.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
315.00
|
315.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
215
|
资源勘探信息等支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
21506
|
安全生产监管
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2150605
|
安全监管监察专项
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
公开02表
单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||
类
|
款
|
项
|
合计
|
4,445.79
|
3,984.79
|
461.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
一般公共服务支出
|
848.00
|
848.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20101
|
人大事务
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2010101
|
行政运行
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20102
|
政协事务
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2010201
|
行政运行
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
633.00
|
633.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2010301
|
行政运行
|
632.00
|
632.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2010308
|
信访事务
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20105
|
统计信息事务
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2010501
|
行政运行
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20106
|
财政事务
|
92.00
|
92.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2010601
|
行政运行
|
86.00
|
86.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2010699
|
其他财政事务支出
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
75.00
|
75.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2013101
|
行政运行
|
75.00
|
75.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
205
|
教育支出
|
154.00
|
10.00
|
144.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20502
|
普通教育
|
154.00
|
10.00
|
144.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2050299
|
其他普通教育支出
|
154.00
|
10.00
|
144.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
207
|
文化体育与传媒支出
|
107.00
|
107.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20701
|
文化
|
107.00
|
107.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2070101
|
行政运行
|
107.00
|
107.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
208
|
社会保障和就业支出
|
55.00
|
55.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
20802
|
民政管理事务
|
55.00
|
55.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2080201
|
行政运行
|
55.00
|
55.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2,502.79
|
2,502.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
258.00
|
258.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2100101
|
行政运行
|
258.00
|
258.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
21003
|
基层医疗卫生机构
|
2,095.79
|
2,095.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2100302
|
乡镇卫生院
|
2,095.79
|
2,095.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
21007
|
计划生育事务
|
149.00
|
149.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2100717
|
计划生育服务
|
51.00
|
51.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
98.00
|
98.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
212
|
城乡社区支出
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
21299
|
其他城乡社区支出
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2129999
|
其他城乡社区支出
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
213
|
农林水支出
|
777.00
|
462.00
|
315.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
21301
|
农业
|
409.00
|
409.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2130101
|
行政运行
|
409.00
|
409.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
21302
|
林业
|
53.00
|
53.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2130201
|
行政运行
|
53.00
|
53.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
21307
|
农村综合改革
|
315.00
|
0.00
|
315.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
315.00
|
0.00
|
315.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
215
|
资源勘探信息等支出
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
21506
|
安全生产监管
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2150605
|
安全监管监察专项
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
公开03表
单位：万元
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||||||
收入
|
支出
|
||||||||||||
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款
|
||||||
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2350.00
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
848.00
|
848.00
|
0.00
|
||||||
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
154.00
|
154.00
|
0.00
|
||||||
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
107.00
|
107.00
|
0.00
|
||||||
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
55.00
|
55.00
|
0.00
|
||||||
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
407.00
|
407.00
|
0.00
|
||||||
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
||||||
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
777.00
|
777.00
|
0.00
|
||||||
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
||||||
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
本年收入合计
|
24
|
2350.00
|
本年支出合计
|
53
|
2350.00
|
2350.00
|
0.00
|
||||||
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
|
55
|
|
|
|
||||||
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
||||||
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
||||||
合计
|
29
|
2350.00
|
合计
|
58
|
2350.00
|
2350.00
|
0.00
|
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
合计
|
2,350.00
|
1,889.00
|
461.00
|
201
|
一般公共服务支出
|
848.00
|
848.00
|
0.00
|
||
20101
|
人大事务
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
||
2010101
|
行政运行
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
||
20102
|
政协事务
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
||
2010201
|
行政运行
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
||
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
633.00
|
633.00
|
0.00
|
||
2010301
|
行政运行
|
632.00
|
632.00
|
0.00
|
||
2010308
|
信访事务
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
||
20105
|
统计信息事务
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
||
2010501
|
行政运行
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
||
20106
|
财政事务
|
92.00
|
92.00
|
0.00
|
||
2010601
|
行政运行
|
86.00
|
86.00
|
0.00
|
||
2010699
|
其他财政事务支出
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
||
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
75.00
|
75.00
|
0.00
|
||
2013101
|
行政运行
|
75.00
|
75.00
|
0.00
|
||
205
|
教育支出
|
154.00
|
10.00
|
144.00
|
||
20502
|
普通教育
|
154.00
|
10.00
|
144.00
|
||
2050299
|
其他普通教育支出
|
154.00
|
10.00
|
144.00
|
||
207
|
文化体育与传媒支出
|
107.00
|
107.00
|
0.00
|
||
20701
|
文化
|
107.00
|
107.00
|
0.00
|
||
2070101
|
行政运行
|
107.00
|
107.00
|
0.00
|
||
208
|
社会保障和就业支出
|
55.00
|
55.00
|
0.00
|
||
20802
|
民政管理事务
|
55.00
|
55.00
|
0.00
|
||
2080201
|
行政运行
|
55.00
|
55.00
|
0.00
|
||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
407.00
|
407.00
|
0.00
|
||
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
258.00
|
258.00
|
0.00
|
||
2100101
|
行政运行
|
258.00
|
258.00
|
0.00
|
||
21007
|
计划生育事务
|
149.00
|
149.00
|
0.00
|
||
2100717
|
计划生育服务
|
51.00
|
51.00
|
0.00
|
||
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
98.00
|
98.00
|
0.00
|
||
212
|
城乡社区支出
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
21299
|
其他城乡社区支出
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
2129999
|
其他城乡社区支出
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
213
|
农林水支出
|
777.00
|
462.00
|
315.00
|
||
21301
|
农业
|
409.00
|
409.00
|
0.00
|
||
2130101
|
行政运行
|
409.00
|
409.00
|
0.00
|
||
21302
|
林业
|
53.00
|
53.00
|
0.00
|
||
2130201
|
行政运行
|
53.00
|
53.00
|
0.00
|
||
21307
|
农村综合改革
|
315.00
|
0.00
|
315.00
|
||
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
315.00
|
0.00
|
315.00
|
||
215
|
资源勘探信息等支出
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
21506
|
安全生产监管
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
2150605
|
安全监管监察专项
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|||||||||||
人员经费
|
公用经费
|
|
||||||||||||||||||
科目 |
科目名称
|
金额
|
科目 |
科目名称
|
金额
|
科目 |
科目名称
|
金额
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
301
|
工资福利支出
|
1,509.50
|
302
|
商品和服务支出
|
234.00
|
310
|
其他资本性支出
|
21.00
|
|
|||||||||||
30101
|
基本工资
|
525.25
|
30201
|
办公费
|
116.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|||||||||||
30102
|
津贴补贴
|
984.25
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
21.00
|
|
|||||||||||
30103
|
奖金
|
0.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|||||||||||
30104
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|||||||||||
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
4.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|||||||||||
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
10.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|||||||||||
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
6.97
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|||||||||||
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|||||||||||
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|||||||||||
303
|
对个人和家庭的补助
|
124.50
|
30211
|
差旅费
|
19.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|||||||||||
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|||||||||||
30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
13.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|||||||||||
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|||||||||||
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
1.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
|||||||||||
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
3.50
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|||||||||||
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
4.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|||||||||||
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
|||||||||||
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
|||||||||||
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
|||||||||||
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
22.53
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|||||||||||
30311
|
住房公积金
|
124.50
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|||||||||||
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|||||||||||
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|||||||||||
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
16.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|||||||||||
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
18.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|||||||||||
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|||||||||||
人员经费合计
|
1,634.00
|
公用经费合计
|
255.00
|
|
||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
科目编码
|
科目名称
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
||||
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||
类
|
款
|
项
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：院东头镇政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
||||||||||
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||
43.53
|
0.00
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
13.53
|
0.00
|
20.00
|
0.00
|
16.00
|
4.00
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|||||||||||
第三部分
2016年度部门决算情况 和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计4445.79万元，支出总计4445.79万元。与2015年相比，收、支总计各增加747.94万元，增长20.23%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入4445.79万元，其中：财政拨款收入 2350.00万元，占52.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2095.79万元，占47.14%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出4445.79万元，其中：基本支出3984.79万元，占89.63%；项目支出461.00万元，占10.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计2350.00万元，其中：一般公共预算财政拨款2350.00万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。
2016年度财政拨款支出决算总计2350.00万元，其中：一般公共服务（类）支出848.00万元，占36.10 %;教育支出154.00万元，占6.55%；文化体育与传媒支出107.00万元，占4.55%；社会保障和就业支出55.00万元，占2.34%；医疗卫生与计划生育支出407.00万元，占17.32%；城乡社区支出1.00万元，占0.04%；农林水支出777.00万元，占33.06%；资源勘探信息等支出1.00万元，占0.04%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2350.00万元，占本年支出合计的52.86%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长436.25万元，增长22.8%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2350.00万元，支出决算为2350.00万元，完成年初预算的100%。其中：
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
主要反映用于人大事务支出。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。
（2）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
主要反映用于政协事务支出。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于政府机关行政运行支出。年初预算为632.00万元，支出决算为632.00万元，完成年初预算的100%。
（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要反映用于信访事务支出。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。
（5）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于统计信息事务支出。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。
（6）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于财政事务支出。年初预算为 86.00万元，支出决算为86.00万元，完成年初预算的100%。
（7）一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。主要反映用于审计事务支出。年初预算为 6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。
（8）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于党委行政运行支出。年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。
（9）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。主要反映用于普通教育支出。年初预算为154万元，支出决算为154万元，完成年初预算的100%。
（10）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。主要反映用于文化事务支出。年初预算为107万元，支出决算为107万元，完成年初预算的100%。
（11）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于民政管理事务支出。年初预算为 55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。
（12）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。主要反映用于计划生育事务支出。年初预算为258万元，支出决算为258万元，完成年初预算的100%。
（13）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。主要反映用于计划生育事务支出。年初预算为149万元，支出决算为149万元，完成年初预算的100%。
（14）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要反映用于城乡社区管理事务支出。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
（15）农林水支出（类）农业（款）行政运行支出（项）。主要反映用于农业事务支出。年初预算为409万元，支出决算为409万元，完成年初预算的100%。
（16）农林水支出（类）林业（款）行政运行支出（项）。主要反映用于林业事务支出。年初预算为53万元，支出决算为53万元，完成年初预算的100%。
（17）农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于对村民委员会和村党支部的补助支出。年初预算为315万元，支出决算为315万元，完成年初预算的100%。
（18）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 行政运行（项）。主要反映用于安全生产监管支出。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1889万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费1634.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费255.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
院东头镇2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费16万元，公务接待费4万元。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排，因公出国(境)团组0个，累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费16万元。主要用于车辆燃油费、维修费、保险等。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待出差人员，共计接待51批次，273人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，院东头镇机关运行经费支出255万元，比2015年增长 47.41万元，增长22.8%，主要原因是办公费、差旅费、电费、会议费、培训费等支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆 14 辆，其中，公务用车4 辆、旅游执法执勤巡逻用车 4 辆、林业消防车 1 辆、其他用车5 辆，其他用车主要是垃圾清运。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
