关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告（书面）

——2020年6月28日在院东头镇第十六届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

我受镇政府的委托，向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

（一）公共财政预算收入情况

1、2019年全镇实现地方财政收入7360.5万元。

2、体制结算上解支出4623.5万元。

3、按现行财政分成体制，我镇一般公共预算收入扣除上解上级支出,2019年我镇财政可支配财力2737万元。

（二）公共财政预算支出情况

2019年，全镇完成一般预算支出2737万元。具体支出项目是： 1、一般公共服务支出1590万元，主要用于人员工资，办公运转经费等。2、文化体育与传媒支出33万元；3、社会保障和就业支出258万元；4、农林水事务支出568万元，主要用于农村建设，村干部报酬等；5、医疗卫生支出288万元，主要用于人员工资，计划生育事业费等。

(三)2019年财政收支平衡情况：

2018年我镇地方财政收入为7360.5万元，体制结算上解支出4623.5万元，总财力为2737万元，全年实现一般预算支出2737万元，当年实现了财政收支平衡。

二、2020年财政预算（草案） 

（一）财政收入预算

全年公共财政预算收入7876万元。一般预算财力2797.7万元，由一般预算收入7876万元，上级财政补助收入1708.2万元，上解支出-6786.5万元组成。其中，一般预算收入比上年增加515.5万元，增长7%。相应安排支出2797.7万元。

（二）财政支出预算

1、党政支出2471.7万元。

----人员经费2160.7万元。其中：党政在职人员202人， 工资、社保基金及公积金2026.5万元；党政部门退职8人，补助6.2万元；未代发人员（乡建及临时聘用人员）工资及社会保险缴费128万元。

 ----运转经费281万元。其中：水费、电费、取暖费30万元，邮电费5万元，三公经费31万元，会议费5万元，培训费3万元，差旅费25万元。业务经费182万元,具体项目是:（1）计划生育方面支出28.7万元，其中计划生育事业费5万元；免费技术服务经费6.7万元；独生子女父母奖励17万元；（2）社会综合治理支出20万元。（3）减负经费2.0万元；（4）安全生产支出8万元；（5）人大经费5万元；（6）文化经费3万元；（7）食品安全专项支出3万元；（8）党建及远程教育支出15万元；（9）护林防火支出10万元；（10）城乡环境卫生经费15万元；（11）旅游专项支出12万元；（12）工会经费40万元；（13）妇联专项经费3万元。（14）离退休干部支出0.3万元；（15）其他相关工作经费5万元；（16）戒毒经费7万元；（17）基层武装部民兵事业费5万元。

----项目性支出30万元。具体项目是：（1）政府采购30万元。

2、补助村级支出326万元

补助村民委员会支出326万元。（主要包括村干部和村级专职主任工资）

三、解放思想，干事创业，确保二0二0年财政预算任务全面完成。

（一）加大征管力度，强化税收收入监管。努力增收节支，确保预算的收入任务圆满完成。进一步优化财政资金投入结构，充分发挥财政资金的导向作用，大力推进人居环境综合整治、创建5A景区建设、美丽乡村建设进程。

（二）严控三公支出，切实保障运转费用。按照财政对镇、村运转经费的保障要求，财政预算的安排要切实保障资金需要，保证镇、村两级政权的正常运转，严格控制三公经费支出范围和开支标准。

（三）加强队伍建设，切实提高理财水平。强化财政监管职能，完善内部监督制约机制，严格贯彻《会计法》、《预算法》，财政支出更加规范，项目支出严格招投标程序，大力推行公务卡使用，使财政支出真正在“阳光”下作业。加强财务人员的业务和技能培训，切实提升履职的能力和水平。

各位代表，新时代呼唤新作为,我们决心在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大代表的监督支持下，认真落实本次大会的各项决议，围绕全镇工作大局，为院东头镇经济又好又快发展做出新的更大的贡献。                         

二〇二〇年六月二十八日