目 录

 第一部分  概  况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分  2018年部门预算安排情况

一、预算编制的基本原则和方法

二、收支预算安排情况

三、机关运行经费预算情况

四、国有资产占用情况

五、绩效目标设置情况

六、政府采购支出情况

七、“三公”经费预算情况

第一部分   概  况

    一、单位基本情况及主要职能

    沂水县沙沟镇位于沂山南麓，沭河源头，距沂水县城34公里，处在临沂、维坊、淄博三市交界处。全镇共辖67个行政村，2.3万户，6.7万口人，总面积218平方公里，耕地面积8.3万亩。全镇属半丘陵、半平原地区。地形主要由沂山山脉和沭河流域平原构成。生态资源丰富。

二、部门预算单位构成

沂水县沙沟镇人民政府部门预算包括：沂水县沙沟镇人民政府预算。

纳入沂水县沙沟镇人民政府2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2018年部门预算情况

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，全镇收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。   

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算安排情况

 2018年收入预算为1912.9万元，比2017年预算增加了-396   万元。其中：财政拨款收入1912.9万元。

2018年支出预算为1912.9万元，比2017年预算增加了-396   万元。其中一般公共预算支出：

1、按功能分类科目，基本支出1681.1万元；项目支出231.8万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出1478.54万元，商品和服务支出357.86万元，对个人和家庭的补助23.5万元，债务还本支出5万元，资本性支出38万元，其他支出10万元。

三、机关运行经费预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算1681.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1478.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出199.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出2.7万元，主要包括：离休费、退休费、退职退役费、抚恤金、医疗费、奖励金等。

四、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位共有国有资产1871.19万元。一是房屋及建筑物，价值774.33万元；二是公务用车，价值70.33万元；三是其他固定资产，价值1026.53万元。

五、绩效目标设置情况

我单位2018年共有0项100万元及以上财政支出项目。

1、    项目（项目名称），绩效目标主要为：

2、    项目（项目名称），绩效目标主要为：

六、政府采购支出情况

2018年本部门政府采购金额0万元。其中：  支出，  万元；   支出，  万元。

七、“三公”经费预算情况

2018年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共45万元。比2017年预算减少-5万元。

 （一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2017年相比没有变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算35万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算增加5万元，主要是物价上涨、外出招商业务多等原因。

（三）公务接待费预算10万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2017年预算减少0万元。