2019年度

高桥镇人民政府

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级党委政府交办的其它事项。

二、机构设置

高桥镇部门决算包括：镇本级决算、镇属事业部门决算。

纳入高桥镇人民政府2019年部门决算汇编范围的部门共10个，包括：

1、高桥镇党政办公室

2、高桥镇经济发展办公室

3、高桥镇社会稳定办公室

4、高桥镇社会事务办公室

5、高桥镇安全生产监督管理办公室

6、高桥镇乡村规划建设监督管理办公室

7、高桥镇农业综合服务中心

8、高桥镇财经服务中心

9、高桥镇社会事务综合服务中心

10、高桥镇村镇建设服务中心

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：   单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：高桥镇   单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：高桥镇    单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：高桥镇  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：   单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　  公开07表

部门：高桥镇  单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：   单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计				2812	1672	510
201	一般公共服务支出			602	602
204	公共安全支出			78	78
205	教育支出			31	31
206	科学技术支出			5		5
207	文化旅游体育与传媒支出			55	55
208	社会保障与就业支出			164	164
210	卫生健康支出			367	367
212	城乡社区支出			73	73
213	农林水支出			721	216	505
215	资源勘探信息等支出			86	86

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2812万元。与2018年相比，收、支总计各增加94万元，增长4.5%。主要是招商引资已见成效，民生支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2182万元，其中：财政拨款收入2182万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2182万元，其中：基本支出1672万元，占76.6%；项目支出510万元，占23.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2182万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加94万元，增长4.5%。主要招商引资已见成效，民生支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2182万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94万元，增长4.5X%。主要是民生支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2182万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出602万元，占27.6%；公共安全（类）支出78万元，占3.6%；教育（类）支出31万元，占1.4%；科学技术（类）支出5万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出55万元，占2.5%；社会保障和就业（类）支出164万元，占7.5%；卫生健康（类）支出367万元，占16.8%；城乡社区（类）支出73万元，占3.4%；农林水（类）支出721万元，占33.1%；资源勘探信息等（类）支出86万元，占3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2318万元，支出决算为2182万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于年初预算数的主要原因压缩了日常性公务经费支出。其中：

1、201（类）01（款）01（项）。主要反映用于人大事务支出。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2、201（类）03（款）01（项）。主要反映用于政府办公室行政运行支出。年初预算为461万元，支出决算为325万元，完成年初预算的70.5%。决算数小于年初预算数的主要原因压缩了日常性公务经费支出。

3、201（类）03（款）08（项）。主要反映用于政府办公室信访事务支出。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

4、201（类）05（款）01（项）。主要反映用于统计信息事务支出。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

5、201（类）06（款）01（项）。主要反映用于财政事务支出。年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

6、201（类）10（款）01（项）。主要反映用于人力资源事务支出。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

7、201（类）26（款）01（项）。主要反映用于档案事务支出。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

8、201（类）29（款）01（项）。主要反映用于群众团体事务政运行支出。年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

9、201（类）29（款）06（项）。主要反映用于群众团体事务工会事务支出。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

10、201（类）31（款）01（项）。主要反映用于党委办公室支出。年初预算为97万元，支出决算为97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

11、204（类）06（款）01（项）。主要反映用于司法行政运行支出。年初预算为68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

12、204（类）06（款）01（项）。主要反映用于司法普法宣传支出。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

13、205（类）01（款）01（项）。主要反映用于教育事务支出。年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

14、206（类）04（款）99（项）。主要反映用于科学技术研究与开发支出。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

15、207（类）01（款）01（项）。主要反映用于文化和旅游支出。年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

16、207（类）08（款）01（项）。主要反映用于司法普法宣传支出。年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

17、208（类）02（款）01（项）。主要反映用于民政事务支出。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

18、208（类）05（款）05（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为76万元，支出决算为76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

19、208（类）08（款）05（项）。主要反映用于义务兵优待支出。年初预算为74万元，支出决算为74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

20、210（类）07（款）16（项）。主要反映用于计划生育机构支出。年初预算为301万元，支出决算为301万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

21、210（类）07（款）17（项）。主要反映用于计划生育服务支出。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

22、210（类）11（款）01（项）。主要反映用于行政事业单位医疗支出。年初预算为59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

23、212（类）01（款）01（项）。主要反映用于城乡社区管理事务支出。年初预算为73万元，支出决算为73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

24、213（类）01（款）01（项）。主要反映用于农业支出。年初预算为192万元，支出决算为192万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

25、213（类）01（款）08（项）。主要反映用于病虫害控制支出。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

26、213（类）02（款）01（项）。主要反映用于林业和草原支出。年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

27、213（类）07（款）05（项）。主要反映用于对村民委员会和村党支部的补助支出。年初预算为505万元，支出决算为505万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

28、215（类）08（款）01（项）。主要反映用于支持中小企业发展和管理支出。年初预算为86万元，支出决算为86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1672万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1285万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、行政事业单位养老保险、医疗保险等。

公用经费387万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为36万元，完成年初预算的XX%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0 %；公务用车购置及运行维护费26万元，完成年初预算的72.2%；公务接待费10万元，完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少10万元，主要原因是切实落实各级的有关规定，杜绝了一些非必要的公务用车。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少10万元、公务接待费与2019年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是切实落实各级的有关规定，杜绝了一些非必要的公务用车。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款没有安排任何单位个人因公出国。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为26万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的72.2%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费26万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为10万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于外来人员考察学习等，共计接待826批次、3333人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出387万元，比年初预算数增加减少136万元，降低26%，主要原因是压缩了日常性公务经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额66万元，其中：政府采购货物支出26万元、政府采购工程支出32万元、政府采购服务支出8万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，符合规定的领导干部用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要是垃圾运输；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释