| 索 引 号: | yishuigqz2811108/2019-0000374 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2019-03-04 |
| 发布机构: | 沂水县高桥镇 | 公开范围: | 全社会 | ||
高桥镇2019年预算
2019年沂水县高桥镇部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成情况
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收入支出预算总表
五、部门一般公共预算支出预算表（功能分类）
六、部门一般公共预算支出预算表（经济分类）
七、部门一般公共预算基本支出预算表（经济分类）
八、部门政府性基金预算收入支出预算表
九、部门“三公”经费支出预算表
十、部门政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算安排情况
一、预算编制的基本原则和方法
二、收支预算安排情况
三、机关运行经费预算情况
四、国有资产占用情况
五、绩效目标设置情况
六、政府采购支出情况
七、“三公”经费预算情况
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门基本情况及主要职能
（一）基本情况 高桥镇位于沂水县城北19公里处，东红公路贯穿辖区、长深高速途经境内，并设出口和服务区各一处，2小时以内可直达济南、青岛、东营、临沂等大中城市，交通便利。全镇辖60个行政村，6.3万人，面积113平方公里，耕地7.8万亩，属丘陵地区，是“中国民间文化艺术之乡”、“临沂市板材产业特色乡镇”。
（二）主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级党委政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成情况
高桥镇部门预算包括：高桥镇本级预算及所属各事业单位预算。
纳入高桥镇2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
高桥镇人大 |
|
2 |
高桥镇党委 |
|
3 |
高桥镇政府 |
|
4 |
高桥镇农技站 |
|
5 |
高桥镇经管站 |
|
6 |
高桥镇林业站 |
|
7 |
高桥镇果茶站 |
|
8 |
高桥镇农机站 |
|
9 |
高桥镇民政所 |
|
10 |
高桥镇人社所 |
|
11 |
高桥镇法律服务所 |
|
12 |
高桥镇财政所 |
|
13 |
高桥镇统计站 |
|
14 |
高桥镇计生服务站 |
|
15 |
高桥镇乡建办 |
|
16 |
高桥镇企业办 |
|
17 |
高桥镇环保办 |
|
18 |
高桥镇安监办 |
|
19 |
高桥镇文化站 |
|
20 |
高桥镇科协 |
|
21 |
高桥镇电教站 |
|
22 |
高桥镇档案站 |
|
第二部分 2019年部门预算表
表1、部门收支预算总表
|
|
|
单位：万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
2318 |
一般公共服务支出 |
811 |
二、财政专户核拨资金 |
|
外交支出 |
|
三、上级补助收入 |
|
国防支出 |
|
四、事业收入 |
|
公共安全支出 |
67.2 |
五、经营收入 |
|
教育支出 |
|
六、附属单位上缴收入 |
|
科学技术支出 |
16 |
七、其他收入 |
|
文化体育与传媒支出 |
15.1 |
|
|
社会保障和就业支出 |
256.1 |
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
330.8 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
93.2 |
|
|
农林水支出 |
366.1 |
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
362.5 |
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
预备费 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2318 |
本年支出合计 |
2318 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
合计 |
2318 |
合计 |
2318 |
表2、部门收入预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
总计 |
财政拨款收入 |
财政专户核拨资金 |
上级转移支付 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转、结余 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||
|
|
|
|
合计 |
2318 |
2318 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803 |
高桥镇 |
2318 |
2318 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803001 |
高桥镇(人大) |
16.3 |
16.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
16.3 |
16.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
01 |
|
|
人大事务 |
16.3 |
16.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
01 |
01 |
803001 |
行政运行（人大事务） |
16.3 |
16.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803002 |
镇党委（高桥） |
74.8 |
74.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
74.8 |
74.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31 |
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
74.8 |
74.8
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
31 |
01 |
803002 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
74.8 |
74.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803003 |
镇政府（高桥） |
621.6 |
621.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
621.6 |
621.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
03 |
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
621.6 |
621.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
03 |
01 |
803003 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
621.6 |
621.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803004 |
农技站（高桥） |
206.3 |
206.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
213 |
|
|
|
农林水支出 |
206.3 |
206.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
01 |
|
|
农业 |
206.3 |
206.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
213 |
01 |
01 |
803004 |
行政运行（农业） |
206.3 |
206.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803005 |
经管站（高桥） |
126.3 |
126.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
213 |
|
|
|
农林水支出 |
126.3 |
126.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
01 |
|
|
农业 |
126.3 |
126.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
213 |
01 |
01 |
803005 |
行政运行（农业） |
126.3 |
126.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803006 |
林业站（高桥） |
34.3 |
34.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
213 |
|
|
|
农林水支出 |
34.3 |
34.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
02 |
|
|
林业 |
34.3 |
34.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
213 |
02 |
01 |
803006 |
行政运行（林业） |
34.3 |
34.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803007 |
果茶站（高桥） |
22.4 |
22.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
213 |
|
|
|
农林水支出 |
22.4 |
22.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
01 |
|
|
农业 |
22.4 |
22.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
213 |
01 |
01 |
803007 |
行政运行（农业） |
22.4 |
22.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803008 |
农机站（高桥） |
11 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
213 |
|
|
|
农林水支出 |
11 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
01 |
|
|
农业 |
11 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
213 |
01 |
01 |
803008 |
行政运行（农业） |
11 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803009 |
民政办（高桥） |
61.9 |
61.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
61.9 |
61.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
02 |
|
|
民政管理事务 |
61.9 |
61.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
02 |
01 |
803009 |
行政运行（民政管理事务） |
61.9 |
61.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803010 |
人社所（高桥） |
39.3 |
39.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
39.3 |
39.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
01 |
|
|
人力资源和社会保障管理事务 |
39.3 |
39.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
01 |
01 |
803010 |
行政运行（人力资源和社会保障管理事务） |
39.3 |
39.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803011 |
法律服务所（高桥） |
68.9 |
68.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
204 |
|
|
|
公共安全支出 |
68.9 |
68.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
06 |
|
|
司法 |
68.9 |
68.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
204 |
06 |
01 |
803011 |
行政运行（司法） |
68.9 |
68.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803012 |
财政所（高桥） |
57.3 |
57.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
57.3 |
57.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
06 |
|
|
财政事务 |
57.3 |
57.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
06 |
01 |
803013 |
行政运行（财政事务） |
57.3 |
57.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803013 |
统计站（高桥） |
19.7 |
19.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
19.7 |
19.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
05 |
|
|
统计信息事务 |
19.7 |
19.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
05 |
01 |
803013 |
行政运行（统计信息事务） |
19.7 |
19.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803014 |
计生服务站（高桥） |
315.5 |
315.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
315.5 |
315.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
07 |
|
|
计划生育事务 |
315.5 |
315.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
210 |
07 |
17 |
803014 |
计划生育服务 |
315.5 |
315.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803015 |
乡建办（高桥） |
109.3 |
109.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
109.3 |
109.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
01 |
|
|
人大事务 |
109.3 |
109.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
01 |
01 |
803015 |
行政运行（人大事务） |
109.3 |
109.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803016 |
企业办（高桥） |
425.1 |
425.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
215 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
425.1 |
425.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
08 |
|
|
支持中小企业发展和管理支出 |
425.1 |
425.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
215 |
08 |
01 |
803016 |
行政运行（支持中小企业发展和管理支出） |
425.1 |
425.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803017 |
环保办（高桥） |
9.7 |
9.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
211 |
|
|
|
节能环保支出 |
9.7 |
9.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
01 |
|
|
环境保护管理事务 |
9.7 |
9.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
211 |
01 |
01 |
803017 |
行政运行（环境保护管理事务） |
9.7 |
9.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803018 |
安监办（高桥） |
14.9 |
14.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
215 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
14.9 |
14.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
06 |
|
|
安全生产监管 |
14.9 |
14.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
215 |
06 |
01 |
803018 |
行政运行（安全生产监管） |
14.9 |
14.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803019 |
文化站（高桥） |
16.8 |
16.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
207 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
16.8 |
16.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
01 |
|
|
文化 |
16.8 |
16.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
207 |
01 |
01 |
803019 |
行政运行（文化） |
16.8 |
16.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803020 |
科协（高桥） |
17.9 |
17.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
206 |
|
|
|
科学技术支出 |
17.9 |
17.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
01 |
|
|
科学技术管理事务 |
17.9 |
17.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
206 |
01 |
01 |
803020 |
行政运行（科学技术管理事务） |
17.9 |
17.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803021 |
电教站（高桥） |
10.6 |
10.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
10.6 |
10.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
32 |
|
|
组织事务 |
10.6 |
10.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
32 |
01 |
803021 |
行政运行（组织事务） |
10.6 |
10.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
803022 |
档案站（高桥） |
12.8 |
12.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
12.8 |
12.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
26 |
|
|
档案事务 |
12.8 |
12.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
26 |
01 |
803022 |
行政运行（档案事务） |
12.8 |
12.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
表3、部门支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
2318 |
2318 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803 |
高桥镇 |
2318 |
2318 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803001 |
高桥镇(人大) |
16.3 |
16.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
16.3 |
16.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
01 |
|
|
人大事务 |
16.3 |
16.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
01 |
01 |
803001 |
行政运行（人大事务） |
16.3 |
16.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803002 |
镇党委（高桥） |
74.8 |
74.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
74.8 |
74.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31 |
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
74.8 |
74.8
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
31 |
01 |
803002 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
74.8 |
74.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803003 |
镇政府（高桥） |
621.6 |
621.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
621.6 |
621.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
03 |
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
621.6 |
621.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
03 |
01 |
803003 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
621.6 |
621.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803004 |
农技站（高桥） |
206.3 |
206.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
|
|
|
农林水支出 |
206.3 |
206.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
01 |
|
|
农业 |
206.3 |
206.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
01 |
01 |
803004 |
行政运行（农业） |
206.3 |
206.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803005 |
经管站（高桥） |
126.3 |
126.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
|
|
|
农林水支出 |
126.3 |
126.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
01 |
|
|
农业 |
126.3 |
126.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
01 |
01 |
803005 |
行政运行（农业） |
126.3 |
126.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803006 |
林业站（高桥） |
34.3 |
34.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
|
|
|
农林水支出 |
34.3 |
34.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
02 |
|
|
林业 |
34.3 |
34.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
02 |
01 |
803006 |
行政运行（林业） |
34.3 |
34.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803007 |
果茶站（高桥） |
22.4 |
22.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
|
|
|
农林水支出 |
22.4 |
22.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
01 |
|
|
农业 |
22.4 |
22.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
01 |
01 |
803007 |
行政运行（农业） |
22.4 |
22.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803008 |
农机站（高桥） |
11 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
|
|
|
农林水支出 |
11 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
01 |
|
|
农业 |
11 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
01 |
01 |
803008 |
行政运行（农业） |
11 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803009 |
民政办（高桥） |
61.9 |
61.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
61.9 |
61.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
02 |
|
|
民政管理事务 |
61.9 |
61.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
02 |
01 |
803009 |
行政运行（民政管理事务） |
61.9 |
61.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803010 |
人社所（高桥） |
39.3 |
39.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
39.3 |
39.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
01 |
|
|
人力资源和社会保障管理事务 |
39.3 |
39.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
01 |
01 |
803010 |
行政运行（人力资源和社会保障管理事务） |
39.3 |
39.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803011 |
法律服务所（高桥） |
68.9 |
68.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
|
|
|
公共安全支出 |
68.9 |
68.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
06 |
|
|
司法 |
68.9 |
68.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
06 |
01 |
803011 |
行政运行（司法） |
68.9 |
68.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803012 |
财政所（高桥） |
57.3 |
57.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
57.3 |
57.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
06 |
|
|
财政事务 |
57.3 |
57.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
06 |
01 |
803013 |
行政运行（财政事务） |
57.3 |
57.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803013 |
统计站（高桥） |
19.7 |
19.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
19.7 |
19.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
05 |
|
|
统计信息事务 |
19.7 |
19.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
05 |
01 |
803013 |
行政运行（统计信息事务） |
19.7 |
19.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803014 |
计生服务站（高桥） |
315.5 |
315.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
315.5 |
315.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
07 |
|
|
计划生育事务 |
315.5 |
315.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
07 |
17 |
803014 |
计划生育服务 |
315.5 |
315.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803015 |
乡建办（高桥） |
109.3 |
109.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
109.3 |
109.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
01 |
|
|
人大事务 |
109.3 |
109.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
01 |
01 |
803015 |
行政运行（人大事务） |
109.3 |
109.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803016 |
企业办（高桥） |
425.1 |
425.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
425.1 |
425.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
08 |
|
|
支持中小企业发展和管理支出 |
425.1 |
425.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
08 |
01 |
803016 |
行政运行（支持中小企业发展和管理支出） |
425.1 |
425.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803017 |
环保办（高桥） |
9.7 |
9.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
|
|
|
节能环保支出 |
9.7 |
9.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
01 |
|
|
环境保护管理事务 |
9.7 |
9.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
01 |
01 |
803017 |
行政运行（环境保护管理事务） |
9.7 |
9.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803018 |
安监办（高桥） |
14.9 |
14.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
14.9 |
14.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
06 |
|
|
安全生产监管 |
14.9 |
14.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
06 |
01 |
803018 |
行政运行（安全生产监管） |
14.9 |
14.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803019 |
文化站（高桥） |
16.8 |
16.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
16.8 |
16.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
01 |
|
|
文化 |
16.8 |
16.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
01 |
01 |
803019 |
行政运行（文化） |
16.8 |
16.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803020 |
科协（高桥） |
17.9 |
17.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
|
|
|
科学技术支出 |
17.9 |
17.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
01 |
|
|
科学技术管理事务 |
17.9 |
17.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
01 |
01 |
803020 |
行政运行（科学技术管理事务） |
17.9 |
17.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803021 |
电教站（高桥） |
10.6 |
10.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
10.6 |
10.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
32 |
|
|
组织事务 |
10.6 |
10.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
32 |
01 |
803021 |
行政运行（组织事务） |
10.6 |
10.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803022 |
档案站（高桥） |
12.8 |
12.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
12.8 |
12.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
|
档案事务 |
12.8 |
12.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
26 |
01 |
803022 |
行政运行（档案事务） |
12.8 |
12.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表4、部门财政拨款收入支出预算总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
2318 |
一般公共服务支出 |
811 |
811 |
|
|
1、经费拨款（补助） |
2318 |
外交支出 |
|
|
|
|
2、纳入预算管理的行政性收费 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
3、纳入预算管理的专项收入 |
|
公共安全支出 |
67.2 |
67.2 |
|
|
4、国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
5、罚没收入 |
|
科学技术支出 |
16 |
16 |
|
|
6、政府住房基金收入 |
|
文化体育与传媒支出 |
15.1 |
15.1 |
|
|
7、其他预算内资金 |
|
社会保障和就业支出 |
256.1 |
256.1 |
|
|
8、其他收入 |
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
9、上级转移支付 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
330.8 |
330.8 |
|
|
10、一般公共预算结余结转 |
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
城乡社区支出 |
93.2 |
93.2 |
|
|
1、纳入预算管理的政府性基金 |
|
农林水支出 |
366.1 |
366.1 |
|
|
2、政府性基金结余结转 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
资源勘探信息等支出 |
362.5 |
362.5 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2318 |
本年支出合计 |
2318 |
2318 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2318 |
合计 |
2318 |
2318 |
|
|
表5、部门一般公共预算支出预算表（功能分类）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出 |
||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
2318 |
2318 |
1740.1 |
32.4 |
545.5 |
0.00 |
|
|
|
803 |
高桥镇 |
2318 |
2318 |
1740.1 |
32.4 |
545.5 |
0.00 |
|
|
|
803001 |
高桥镇(人大) |
16.3 |
16.3 |
11.3 |
|
5 |
0.00 |
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
16.3 |
16.3 |
11.3 |
|
5 |
0.00 |
|
01 |
|
|
人大事务 |
16.3 |
16.3 |
11.3 |
|
5 |
0.00 |
201 |
01 |
01 |
803001 |
行政运行（人大事务） |
16.3 |
16.3 |
11.3 |
|
5 |
0.00 |
|
|
|
803002 |
镇党委（高桥） |
74.8 |
74.8 |
68.8 |
|
6 |
0.00 |
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
74.8 |
74.8 |
68.8 |
|
6 |
0.00 |
|
31 |
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
74.8 |
74.8
|
68.8 |
|
6 |
0.00 |
201 |
31 |
01 |
803002 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
74.8 |
74.8 |
68.8 |
|
6 |
0.00 |
|
|
|
803003 |
镇政府（高桥） |
621.6 |
621.6 |
368.9 |
|
252.7 |
0.00 |
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
621.6 |
621.6 |
368.9 |
|
252.7 |
0.00 |
|
03 |
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
621.6 |
621.6 |
368.9 |
|
252.7 |
0.00 |
201 |
03 |
01 |
803003 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
621.6 |
621.6 |
368.9 |
|
252.7 |
0.00 |
|
|
|
803004 |
农技站（高桥） |
206.3 |
206.3 |
35.5 |
|
170.8 |
0.00 |
213 |
|
|
|
农林水支出 |
206.3 |
206.3 |
35.5 |
|
170.8 |
0.00 |
|
01 |
|
|
农业 |
206.3 |
206.3 |
35.5 |
|
170.8 |
0.00 |
213 |
01 |
01 |
803004 |
行政运行（农业） |
206.3 |
206.3 |
35.5 |
|
170.8 |
0.00 |
|
|
|
803005 |
经管站（高桥） |
126.3 |
126.3 |
124.3 |
|
2 |
0.00 |
213 |
|
|
|
农林水支出 |
126.3 |
126.3 |
124.3 |
|
2 |
0.00 |
|
01 |
|
|
农业 |
126.3 |
126.3 |
124.3 |
|
2 |
0.00 |
213 |
01 |
01 |
803005 |
行政运行（农业） |
126.3 |
126.3 |
124.3 |
|
2 |
0.00 |
|
|
|
803006 |
林业站（高桥） |
34.3 |
34.3 |
34.3 |
|
0.00 |
0.00 |
213 |
|
|
|
农林水支出 |
34.3 |
34.3 |
34.3 |
|
0.00 |
0.00 |
|
02 |
|
|
林业 |
34.3 |
34.3 |
34.3 |
|
0.00 |
0.00 |
213 |
02 |
01 |
803006 |
行政运行（林业） |
34.3 |
34.3 |
34.3 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803007 |
果茶站（高桥） |
22.4 |
22.4 |
22.4 |
|
0.00 |
0.00 |
213 |
|
|
|
农林水支出 |
22.4 |
22.4 |
22.4 |
|
0.00 |
0.00 |
|
01 |
|
|
农业 |
22.4 |
22.4 |
22.4 |
|
0.00 |
0.00 |
213 |
01 |
01 |
803007 |
行政运行（农业） |
22.4 |
22.4 |
22.4 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803008 |
农机站（高桥） |
11 |
11 |
11 |
|
0.00 |
0.00 |
213 |
|
|
|
农林水支出 |
11 |
11 |
11 |
|
0.00 |
0.00 |
|
01 |
|
|
农业 |
11 |
11 |
11 |
|
0.00 |
0.00 |
213 |
01 |
01 |
803008 |
行政运行（农业） |
11 |
11 |
11 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803009 |
民政办（高桥） |
61.9 |
61.9 |
31.9 |
30 |
0.00 |
0.00 |
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
61.9 |
61.9 |
31.9 |
30 |
0.00 |
0.00 |
|
02 |
|
|
民政管理事务 |
61.9 |
61.9 |
31.9 |
30 |
0.00 |
0.00 |
208 |
02 |
01 |
803009 |
行政运行（民政管理事务） |
61.9 |
61.9 |
31.9 |
30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803010 |
人社所（高桥） |
39.3 |
39.3 |
34.3 |
|
5 |
0.00 |
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
39.3 |
39.3 |
34.3 |
|
5 |
0.00 |
|
01 |
|
|
人力资源和社会保障管理事务 |
39.3 |
39.3 |
34.3 |
|
5 |
0.00 |
208 |
01 |
01 |
803010 |
行政运行（人力资源和社会保障管理事务） |
39.3 |
39.3 |
34.3 |
|
5 |
0.00 |
|
|
|
803011 |
法律服务所（高桥） |
68.9 |
68.9 |
10.9 |
|
58 |
0.00 |
204 |
|
|
|
公共安全支出 |
68.9 |
68.9 |
10.9 |
|
58 |
0.00 |
|
06 |
|
|
司法 |
68.9 |
68.9 |
10.9 |
|
58 |
0.00 |
204 |
06 |
01 |
803011 |
行政运行（司法） |
68.9 |
68.9 |
10.9 |
|
58 |
0.00 |
|
|
|
803012 |
财政所（高桥） |
57.3 |
57.3 |
57.3 |
|
0.00 |
0.00 |
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
57.3 |
57.3 |
57.3 |
|
0.00 |
0.00 |
|
06 |
|
|
财政事务 |
57.3 |
57.3 |
57.3 |
|
0.00 |
0.00 |
201 |
06 |
01 |
803013 |
行政运行（财政事务） |
57.3 |
57.3 |
57.3 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803013 |
统计站（高桥） |
19.7 |
19.7 |
19.7 |
|
0.00 |
0.00 |
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
19.7 |
19.7 |
19.7 |
|
0.00 |
0.00 |
|
05 |
|
|
统计信息事务 |
19.7 |
19.7 |
19.7 |
|
0.00 |
0.00 |
201 |
05 |
01 |
803013 |
行政运行（统计信息事务） |
19.7 |
19.7 |
19.7 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803014 |
计生服务站（高桥） |
315.5 |
315.5 |
285.6 |
|
30 |
0.00 |
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
315.5 |
315.5 |
285.6 |
|
30 |
0.00 |
|
07 |
|
|
计划生育事务 |
315.5 |
315.5 |
285.6 |
|
30 |
0.00 |
210 |
07 |
17 |
803014 |
计划生育服务 |
315.5 |
315.5 |
285.6 |
|
30 |
0.00 |
|
|
|
803015 |
乡建办（高桥） |
109.3 |
109.3 |
109.3 |
|
0.00 |
0.00 |
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
109.3 |
109.3 |
109.3 |
|
0.00 |
0.00 |
|
01 |
|
|
人大事务 |
109.3 |
109.3 |
109.3 |
|
0.00 |
0.00 |
201 |
01 |
01 |
803015 |
行政运行（人大事务） |
109.3 |
109.3 |
109.3 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803016 |
企业办（高桥） |
425.1 |
425.1 |
425.1 |
|
0.00 |
0.00 |
215 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
425.1 |
425.1 |
425.1 |
|
0.00 |
0.00 |
|
08 |
|
|
支持中小企业发展和管理支出 |
425.1 |
425.1 |
425.1 |
|
0.00 |
0.00 |
215 |
08 |
01 |
803016 |
行政运行（支持中小企业发展和管理支出） |
425.1 |
425.1 |
425.1 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803017 |
环保办（高桥） |
9.7 |
9.7 |
9.7 |
|
0.00 |
0.00 |
211 |
|
|
|
节能环保支出 |
9.7 |
9.7 |
9.7 |
|
0.00 |
0.00 |
|
01 |
|
|
环境保护管理事务 |
9.7 |
9.7 |
9.7 |
|
0.00 |
0.00 |
211 |
01 |
01 |
803017 |
行政运行（环境保护管理事务） |
9.7 |
9.7 |
9.7 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803018 |
安监办（高桥） |
14.9 |
14.9 |
9.9 |
|
5 |
0.00 |
215 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
14.9 |
14.9 |
9.9 |
|
5 |
0.00 |
|
06 |
|
|
安全生产监管 |
14.9 |
14.9 |
9.9 |
|
5 |
0.00 |
215 |
06 |
01 |
803018 |
行政运行（安全生产监管） |
14.9 |
14.9 |
9.9 |
|
5 |
0.00 |
|
|
|
803019 |
文化站（高桥） |
16.8 |
16.8 |
10.8 |
|
6 |
0.00 |
207 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
16.8 |
16.8 |
10.8 |
|
6 |
0.00 |
|
01 |
|
|
文化 |
16.8 |
16.8 |
10.8 |
|
6 |
0.00 |
207 |
01 |
01 |
803019 |
行政运行（文化） |
16.8 |
16.8 |
10.8 |
|
6 |
0.00 |
|
|
|
803020 |
科协（高桥） |
17.9 |
17.9 |
12.9 |
|
5 |
0.00 |
206 |
|
|
|
科学技术支出 |
17.9 |
17.9 |
12.9 |
|
5 |
0.00 |
|
01 |
|
|
科学技术管理事务 |
17.9 |
17.9 |
12.9 |
|
5 |
0.00 |
206 |
01 |
01 |
803020 |
行政运行（科学技术管理事务） |
17.9 |
17.9 |
12.9 |
|
5 |
0.00 |
|
|
|
803021 |
电教站（高桥） |
10.6 |
10.6 |
10.6 |
|
0.00 |
0.00 |
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
10.6 |
10.6 |
10.6 |
|
0.00 |
0.00 |
|
32 |
|
|
组织事务 |
10.6 |
10.6 |
10.6 |
|
0.00 |
0.00 |
201 |
32 |
01 |
803021 |
行政运行（组织事务） |
10.6 |
10.6 |
10.6 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
803022 |
档案站（高桥） |
12.8 |
12.8 |
12.8 |
|
0.00 |
0.00 |
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
12.8 |
12.8 |
12.8 |
|
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
|
档案事务 |
12.8 |
12.8 |
12.8 |
|
0.00 |
0.00 |
201 |
26 |
01 |
803022 |
行政运行（档案事务） |
12.8 |
12.8 |
12.8 |
|
0.00 |
0.00 |
表6、部门一般公共预算支出预算表（经济分类）
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
|||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
2318 |
1772.5 |
545.5 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
1740.1 |
1740.1 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
523 |
523 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
844.1 |
844.1 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
199 |
199 |
|
|
301 |
10 |
职工医疗保险缴费 |
58 |
58 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
116 |
116 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
545.5 |
|
545.5 |
|
302 |
01 |
办公费 |
379.4 |
|
379.4 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
29 |
|
29 |
|
302 |
05 |
水费 |
1 |
|
1 |
|
302 |
06 |
电费 |
6 |
|
6 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
14 |
|
14 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
20 |
|
20 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
10 |
|
10 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
6.7 |
|
6.7 |
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
20 |
|
20 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
36 |
|
36 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
5.5 |
|
5.5 |
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
1.2 |
|
1.2 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
16 |
|
16 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
32.4 |
32.4 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职退役费 |
2 |
2 |
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
30.4 |
30.4 |
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
表7、部门一般公共预算基本支出预算表（经济分类）
|
|
|
单位：万元 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
|
类 |
款 |
||
** |
** |
** |
1 |
|
|
合计 |
2318 |
301 |
|
工资福利支出 |
1740.1 |
301 |
01 |
基本工资 |
523 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
844.1 |
301 |
03 |
奖金 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
199 |
301 |
10 |
职工医疗保险缴费 |
58 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
116 |
302 |
|
商品和服务支出 |
545.5 |
302 |
01 |
办公费 |
379.4 |
302 |
02 |
印刷费 |
29 |
302 |
05 |
水费 |
1 |
302 |
06 |
电费 |
6 |
302 |
07 |
邮电费 |
0.2 |
302 |
08 |
取暖费 |
0.5 |
302 |
11 |
差旅费 |
14 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
20 |
302 |
17 |
公务接待费 |
10 |
302 |
18 |
专用材料费 |
6.7 |
302 |
26 |
劳务费 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
20 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
36 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
5.5 |
302 |
40 |
税金及附加费用 |
1.2 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
16 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
32.4 |
303 |
01 |
离休费 |
|
303 |
02 |
退休费 |
|
303 |
03 |
退职退役费 |
2 |
303 |
04 |
抚恤金 |
30.4 |
303 |
05 |
生活补助 |
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
表8、部门政府性基金预算收入支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9、部门“三公”经费支出预算表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
46 |
|
36 |
4 |
36 |
10 |
表10、部门政府采购预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
资金来源 |
|
|||||||||
类 |
款 |
项 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
|||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
|
||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
合计 |
合计 |
45 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
803 |
高桥镇 |
45 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务 |
803003 |
镇政府（高桥） |
45 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|
第三部分 2019年部门预算情况
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算,所属22个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算安排情况
2019年预算收入为2318万元，比2018年预算增加了457.8万元，主要原因为人员正常增资和加大民生项目投入。其中：财政拨款收入2318万元，财政专户核拨资金0万元,上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
2019年预算支出为2318万元，比2018年预算增加了457.8万元，主要原因为人员正常增资和加大民生项目投入。其中一般公共预算支出：
1、按功能分类科目，基本支出2318万元；项目支出0万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出1740.1万元，商品和服务支出545.5万元，对个人和家庭的补助32.4万元，资本性支出0万元。
三、机关运行经费预算情况
2019年一般公共预算基本支出预算2318万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出1740.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
2、商品和服务支出545.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
3、对个人和家庭补助支出32.4万元，主要包括：离休费、退休费、退职退役费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金等。
四、国有资产占用情况
截至2018年年底，我单位共有国有资产706.7万元。一是办公楼，价值377.5万元；二是公务用车及环卫用车，价值203.9万元；三是通用设备，价值87.6万元，家具等办公设备，价值32.2万元；专用设备，价值5.5万元。
五、绩效目标设置情况
我单位2019年共有0项100万元及以上财政支出项目。
六、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购金额45万元。其中：一般公共预算支出45元。
七、“三公”经费预算情况
2019年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共46万元。比2018年预算增加33万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2018年相比没有变化。
（二）公务用车购置和运行维护费预算36万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算增加28万元，主要原因是加大对突发事件的应急处理，加强日常社会治安巡逻。
（三）公务接待费预算10万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2018年预算增加5万元，主要原因是加大引进来走出去的招商引资力度，促进全镇经济发展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
