| 索 引 号: | yishuiycjd2276811/2020-0000339 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2021-03-01 |
| 发布机构: | 沂水县沂城街道 | 公开范围: | 全社会 | ||
沂城街道办事处部门预算（2020年）
2020年沂水县沂城街道办事处部门预算
目录
第一部分概况
一、部门基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成情况
第二部分2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收入支出预算总表
五、部门一般公共预算支出预算表（功能分类）
六、部门一般公共预算支出预算表（经济分类）
七、部门一般公共预算基本支出预算表（经济分类）
八、部门政府性基金预算收入支出预算表
九、部门“三公”经费支出预算表
十、部门政府采购预算表
第三部分2020年部门预算安排情况
一、预算编制的基本原则和方法
二、收支预算安排情况
三、机关运行经费预算情况
四、国有资产占用情况
五、绩效目标设置情况
六、政府采购支出情况
七、“三公”经费预算情况
第四部分名词解释
第一部分 概况
一、部门基本情况及主要职能
沂城街道办事处是沂水县人民政府派出机关，受沂水县人民政府领导，行使沂水县人民政府赋予的职权。主要职能是：
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及上级部门关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）负责研究辖区经济发展规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成情况
沂城街道办事处部门预算包括：沂城街道办事处本级预算。
纳入沂城街道办事处2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
沂城街道办事处 |
|
2 |
|
|
第二部分 2020年部门预算表
表1、部门收支预算总表
|
|
|
单位：万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
16,169.10 |
一般公共服务支出 |
5,214.24 |
二、财政专户核拨资金 |
|
外交支出 |
|
三、上级补助收入 |
|
国防支出 |
|
四、事业收入 |
|
公共安全支出 |
450.98 |
五、经营收入 |
|
教育支出 |
83.90 |
六、附属单位上缴收入 |
|
科学技术支出 |
|
七、其他收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
319.40 |
|
|
社会保障和就业支出 |
472.19 |
|
|
卫生健康支出 |
655.03 |
|
|
节能环保支出 |
15.00 |
|
|
城乡社区支出 |
1,813.87 |
|
|
农林水支出 |
4,042.82 |
|
|
交通运输支出 |
900.00 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
2,097.79 |
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
103.88 |
|
|
预备费 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
本年收入合计 |
16,169.10 |
本年支出合计 |
16,169.10 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
合计 |
16,169.10 |
合计 |
16,169.10 |
表2、部门收入预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
总计 |
财政拨款收入 |
财政专户核拨资金 |
上级转移支付 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转、结余 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||
|
|
|
|
合计 |
16,169.10 |
16,169.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
801 |
沂城街道办事处 |
16,169.10 |
16,169.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
801002 |
镇党委（沂城） |
195.10 |
195.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
195.10 |
195.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
|
|
纪检监察事务 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
11 |
01 |
801002 |
行政运行（纪检监察事务） |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
29 |
|
|
群众团体事务 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
29 |
01 |
801002 |
行政运行（群众团体事务） |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
31 |
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
176.30 |
176.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
31 |
01 |
801002 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
118.70 |
118.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
31 |
99 |
801002 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
57.60 |
57.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
801003 |
镇政府（沂城） |
8,700.31 |
8,700.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
4,537.41 |
4,537.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
03 |
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,327.41 |
4,327.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
03 |
01 |
801003 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,055.91 |
2,055.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
03 |
99 |
801003 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,271.50 |
2,271.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10 |
|
|
人力资源事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
10 |
08 |
801003 |
引进人才费用 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
13 |
|
|
商贸事务 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
13 |
08 |
801003 |
招商引资 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
205 |
|
|
|
教育支出 |
83.90 |
83.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
02 |
|
|
普通教育 |
83.90 |
83.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
205 |
02 |
02 |
801003 |
小学教育 |
83.90 |
83.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
207 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
165.00 |
165.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
01 |
|
|
文化和旅游 |
165.00 |
165.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
207 |
01 |
13 |
801003 |
旅游宣传 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
207 |
01 |
99 |
801003 |
其他文化和旅游支出 |
115.00 |
115.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
139.00 |
139.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
03 |
|
|
基层医疗卫生机构 |
139.00 |
139.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
210 |
03 |
02 |
801003 |
乡镇卫生院 |
139.00 |
139.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
213 |
|
|
|
农林水支出 |
2,875.00 |
2,875.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
01 |
|
|
农业农村 |
154.00 |
154.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
213 |
01 |
99 |
801003 |
其他农业农村支出 |
154.00 |
154.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
07 |
|
|
农村综合改革 |
2,721.00 |
2,721.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
213 |
07 |
05 |
801003 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,721.00 |
2,721.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
214 |
|
|
|
交通运输支出 |
900.00 |
900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
01 |
|
|
公路水路运输 |
900.00 |
900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
214 |
01 |
99 |
801003 |
其他公路水路运输支出 |
900.00 |
900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
801004 |
农技站（沂城） |
284.21 |
284.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
213 |
|
|
|
农林水支出 |
284.21 |
284.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
01 |
|
|
农业农村 |
284.21 |
284.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
213 |
01 |
01 |
801004 |
行政运行（农业） |
275.71 |
275.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
213 |
01 |
09 |
801004 |
农产品质量安全 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
801005 |
经管站（沂城） |
288.26 |
288.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
213 |
|
|
|
农林水支出 |
288.26 |
288.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
01 |
|
|
农业农村 |
288.26 |
288.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
213 |
01 |
01 |
801005 |
行政运行（农业） |
285.26 |
285.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
213 |
01 |
11 |
801005 |
统计监测与信息服务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
801006 |
林业站（沂城） |
301.25 |
301.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
213 |
|
|
|
农林水支出 |
301.25 |
301.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
02 |
|
|
林业和草原 |
301.25 |
301.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
213 |
02 |
01 |
801006 |
行政运行（林业） |
236.25 |
236.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
213 |
02 |
34 |
801006 |
林业草原防灾减灾 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
213 |
02 |
99 |
801006 |
其他林业和草原支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
801007 |
果茶站（沂城） |
122.68 |
122.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
213 |
|
|
|
农林水支出 |
122.68 |
122.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
01 |
|
|
农业农村 |
122.68 |
122.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
213 |
01 |
01 |
801007 |
行政运行（农业） |
122.68 |
122.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
801008 |
农机站（沂城） |
159.57 |
159.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
213 |
|
|
|
农林水支出 |
159.57 |
159.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
01 |
|
|
农业农村 |
159.57 |
159.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
213 |
01 |
01 |
801008 |
行政运行（农业） |
159.57 |
159.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
801009 |
水产站（沂城） |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
213 |
|
|
|
农林水支出 |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
03 |
|
|
水利 |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
213 |
03 |
01 |
801009 |
行政运行（水利） |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
801010 |
民政办（沂城） |
419.74 |
419.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
419.74 |
419.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
02 |
|
|
民政管理事务 |
139.74 |
139.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
208 |
02 |
01 |
801010 |
行政运行（民政管理事务） |
134.74 |
134.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
208 |
02 |
99 |
801010 |
其他民政管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
08 |
|
|
抚恤 |
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
208 |
08 |
05 |
801010 |
义务兵优待 |
185.00 |
185.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
208 |
08 |
99 |
801010 |
其他优抚支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10 |
|
|
社会福利 |
74.00 |
74.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
208 |
10 |
02 |
801010 |
老年福利 |
62.00 |
62.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
208 |
10 |
04 |
801010 |
殡葬 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
801011 |
人社所（沂城） |
52.45 |
52.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
52.45 |
52.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
01 |
|
|
人力资源和社会保障管理事务 |
52.45 |
52.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
208 |
01 |
01 |
801011 |
行政运行（人力资源和社会保障管理事务） |
52.45 |
52.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
801012 |
法律服务所（沂城） |
450.98 |
450.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
204 |
|
|
|
公共安全支出 |
450.98 |
450.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
06 |
|
|
司法 |
115.98 |
115.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
204 |
06 |
01 |
801012 |
行政运行（司法） |
115.98 |
115.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
99 |
|
|
其他公共安全支出 |
335.00 |
335.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
204 |
99 |
01 |
801012 |
其他公共安全支出 |
335.00 |
335.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
801014 |
财政所（沂城） |
286.15 |
286.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
286.15 |
286.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
06 |
|
|
财政事务 |
286.15 |
286.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
06 |
01 |
801014 |
行政运行（财政事务） |
286.15 |
286.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
801015 |
统计站（沂城） |
98.84 |
98.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
98.84 |
98.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
05 |
|
|
统计信息事务 |
98.84 |
98.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
05 |
01 |
801015 |
行政运行（统计信息事务） |
98.84 |
98.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
801016 |
计生服务站（沂城） |
516.03 |
516.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
516.03 |
516.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
07 |
|
|
计划生育事务 |
516.03 |
516.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
210 |
07 |
17 |
801016 |
计划生育服务 |
516.03 |
516.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
801017 |
乡建办（沂城） |
1,813.87 |
1,813.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
212 |
|
|
|
城乡社区支出 |
1,813.87 |
1,813.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
01 |
|
|
城乡社区管理事务 |
1,813.87 |
1,813.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
212 |
01 |
01 |
801017 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
102.87 |
102.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
212 |
01 |
99 |
801017 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,711.00 |
1,711.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
801019 |
企业办（沂城） |
2,097.79 |
2,097.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
215 |
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
2,097.79 |
2,097.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
08 |
|
|
支持中小企业发展和管理支出 |
2,097.79 |
2,097.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
215 |
08 |
01 |
801019 |
行政运行（支持中小企业发展和管理支出） |
2,097.79 |
2,097.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
801020 |
环保办（沂城） |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
211 |
|
|
|
节能环保支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
03 |
|
|
污染防治 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
211 |
03 |
99 |
801020 |
其他污染防治支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
801021 |
安监办（沂城） |
103.88 |
103.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
224 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
103.88 |
103.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
01 |
|
|
应急管理事务 |
103.88 |
103.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
224 |
01 |
06 |
801021 |
安全监管 |
103.88 |
103.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
801023 |
文化站（沂城） |
154.40 |
154.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
207 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
154.40 |
154.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
01 |
|
|
文化和旅游 |
154.40 |
154.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
207 |
01 |
01 |
801023 |
行政运行（文化） |
154.40 |
154.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
801025 |
电教站（沂城） |
70.29 |
70.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
70.29 |
70.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
31 |
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
70.29 |
70.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
31 |
01 |
801025 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
70.29 |
70.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
801026 |
档案站（沂城） |
26.45 |
26.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
26.45 |
26.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
26 |
|
|
档案事务 |
26.45 |
26.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
26 |
01 |
801026 |
行政运行（档案事务） |
26.45 |
26.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
表3、部门支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
16,169.10 |
9,130.30 |
7,038.80 |
|
|
|
|
|
|
801 |
沂城街道办事处 |
16,169.10 |
9,130.30 |
7,038.80 |
|
|
|
|
|
|
801002 |
镇党委（沂城） |
195.10 |
195.10 |
|
|
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
195.10 |
195.10 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
纪检监察事务 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
201 |
11 |
01 |
801002 |
行政运行（纪检监察事务） |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
群众团体事务 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
201 |
29 |
01 |
801002 |
行政运行（群众团体事务） |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
176.30 |
176.30 |
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
801002 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
118.70 |
118.70 |
|
|
|
|
201 |
31 |
99 |
801002 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
57.60 |
57.60 |
|
|
|
|
|
|
|
801003 |
镇政府（沂城） |
8,700.31 |
3,452.51 |
5,247.80 |
|
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
4,537.41 |
2,281.61 |
2,255.80 |
|
|
|
|
03 |
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,327.41 |
2,071.61 |
2,255.80 |
|
|
|
201 |
03 |
01 |
801003 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,055.91 |
2,005.91 |
50.00 |
|
|
|
201 |
03 |
99 |
801003 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,271.50 |
65.70 |
2,205.80 |
|
|
|
|
10 |
|
|
人力资源事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
201 |
10 |
08 |
801003 |
引进人才费用 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
商贸事务 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
201 |
13 |
08 |
801003 |
招商引资 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
205 |
|
|
|
教育支出 |
83.90 |
83.90 |
|
|
|
|
|
02 |
|
|
普通教育 |
83.90 |
83.90 |
|
|
|
|
205 |
02 |
02 |
801003 |
小学教育 |
83.90 |
83.90 |
|
|
|
|
207 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
165.00 |
50.00 |
115.00 |
|
|
|
|
01 |
|
|
文化和旅游 |
165.00 |
50.00 |
115.00 |
|
|
|
207 |
01 |
13 |
801003 |
旅游宣传 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
801003 |
其他文化和旅游支出 |
115.00 |
|
115.00 |
|
|
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
139.00 |
139.00 |
|
|
|
|
|
03 |
|
|
基层医疗卫生机构 |
139.00 |
139.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
02 |
801003 |
乡镇卫生院 |
139.00 |
139.00 |
|
|
|
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
2,875.00 |
898.00 |
1,977.00 |
|
|
|
|
01 |
|
|
农业农村 |
154.00 |
|
154.00 |
|
|
|
213 |
01 |
99 |
801003 |
其他农业农村支出 |
154.00 |
|
154.00 |
|
|
|
|
07 |
|
|
农村综合改革 |
2,721.00 |
898.00 |
1,823.00 |
|
|
|
213 |
07 |
05 |
801003 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,721.00 |
898.00 |
1,823.00 |
|
|
|
214 |
|
|
|
交通运输支出 |
900.00 |
|
900.00 |
|
|
|
|
01 |
|
|
公路水路运输 |
900.00 |
|
900.00 |
|
|
|
214 |
01 |
99 |
801003 |
其他公路水路运输支出 |
900.00 |
|
900.00 |
|
|
|
|
|
|
801004 |
农技站（沂城） |
284.21 |
284.21 |
|
|
|
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
284.21 |
284.21 |
|
|
|
|
|
01 |
|
|
农业农村 |
284.21 |
284.21 |
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
801004 |
行政运行（农业） |
275.71 |
275.71 |
|
|
|
|
213 |
01 |
09 |
801004 |
农产品质量安全 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
|
|
801005 |
经管站（沂城） |
288.26 |
288.26 |
|
|
|
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
288.26 |
288.26 |
|
|
|
|
|
01 |
|
|
农业农村 |
288.26 |
288.26 |
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
801005 |
行政运行（农业） |
285.26 |
285.26 |
|
|
|
|
213 |
01 |
11 |
801005 |
统计监测与信息服务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
801006 |
林业站（沂城） |
301.25 |
236.25 |
65.00 |
|
|
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
301.25 |
236.25 |
65.00 |
|
|
|
|
02 |
|
|
林业和草原 |
301.25 |
236.25 |
65.00 |
|
|
|
213 |
02 |
01 |
801006 |
行政运行（林业） |
236.25 |
236.25 |
|
|
|
|
213 |
02 |
34 |
801006 |
林业草原防灾减灾 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
213 |
02 |
99 |
801006 |
其他林业和草原支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
801007 |
果茶站（沂城） |
122.68 |
122.68 |
|
|
|
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
122.68 |
122.68 |
|
|
|
|
|
01 |
|
|
农业农村 |
122.68 |
122.68 |
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
801007 |
行政运行（农业） |
122.68 |
122.68 |
|
|
|
|
|
|
|
801008 |
农机站（沂城） |
159.57 |
159.57 |
|
|
|
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
159.57 |
159.57 |
|
|
|
|
|
01 |
|
|
农业农村 |
159.57 |
159.57 |
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
801008 |
行政运行（农业） |
159.57 |
159.57 |
|
|
|
|
|
|
|
801009 |
水产站（沂城） |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
|
|
03 |
|
|
水利 |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
|
213 |
03 |
01 |
801009 |
行政运行（水利） |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
|
|
|
|
801010 |
民政办（沂城） |
419.74 |
419.74 |
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
419.74 |
419.74 |
|
|
|
|
|
02 |
|
|
民政管理事务 |
139.74 |
139.74 |
|
|
|
|
208 |
02 |
01 |
801010 |
行政运行（民政管理事务） |
134.74 |
134.74 |
|
|
|
|
208 |
02 |
99 |
801010 |
其他民政管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
08 |
|
|
抚恤 |
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
208 |
08 |
05 |
801010 |
义务兵优待 |
185.00 |
185.00 |
|
|
|
|
208 |
08 |
99 |
801010 |
其他优抚支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
社会福利 |
74.00 |
74.00 |
|
|
|
|
208 |
10 |
02 |
801010 |
老年福利 |
62.00 |
62.00 |
|
|
|
|
208 |
10 |
04 |
801010 |
殡葬 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
801011 |
人社所（沂城） |
52.45 |
52.45 |
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
52.45 |
52.45 |
|
|
|
|
|
01 |
|
|
人力资源和社会保障管理事务 |
52.45 |
52.45 |
|
|
|
|
208 |
01 |
01 |
801011 |
行政运行（人力资源和社会保障管理事务） |
52.45 |
52.45 |
|
|
|
|
|
|
|
801012 |
法律服务所（沂城） |
450.98 |
450.98 |
|
|
|
|
204 |
|
|
|
公共安全支出 |
450.98 |
450.98 |
|
|
|
|
|
06 |
|
|
司法 |
115.98 |
115.98 |
|
|
|
|
204 |
06 |
01 |
801012 |
行政运行（司法） |
115.98 |
115.98 |
|
|
|
|
|
99 |
|
|
其他公共安全支出 |
335.00 |
335.00 |
|
|
|
|
204 |
99 |
01 |
801012 |
其他公共安全支出 |
335.00 |
335.00 |
|
|
|
|
|
|
|
801014 |
财政所（沂城） |
286.15 |
286.15 |
|
|
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
286.15 |
286.15 |
|
|
|
|
|
06 |
|
|
财政事务 |
286.15 |
286.15 |
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
801014 |
行政运行（财政事务） |
286.15 |
286.15 |
|
|
|
|
|
|
|
801015 |
统计站（沂城） |
98.84 |
98.84 |
|
|
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
98.84 |
98.84 |
|
|
|
|
|
05 |
|
|
统计信息事务 |
98.84 |
98.84 |
|
|
|
|
201 |
05 |
01 |
801015 |
行政运行（统计信息事务） |
98.84 |
98.84 |
|
|
|
|
|
|
|
801016 |
计生服务站（沂城） |
516.03 |
516.03 |
|
|
|
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
516.03 |
516.03 |
|
|
|
|
|
07 |
|
|
计划生育事务 |
516.03 |
516.03 |
|
|
|
|
210 |
07 |
17 |
801016 |
计划生育服务 |
516.03 |
516.03 |
|
|
|
|
|
|
|
801017 |
乡建办（沂城） |
1,813.87 |
102.87 |
1,711.00 |
|
|
|
212 |
|
|
|
城乡社区支出 |
1,813.87 |
102.87 |
1,711.00 |
|
|
|
|
01 |
|
|
城乡社区管理事务 |
1,813.87 |
102.87 |
1,711.00 |
|
|
|
212 |
01 |
01 |
801017 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
102.87 |
102.87 |
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
801017 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,711.00 |
|
1,711.00 |
|
|
|
|
|
|
801019 |
企业办（沂城） |
2,097.79 |
2,097.79 |
|
|
|
|
215 |
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
2,097.79 |
2,097.79 |
|
|
|
|
|
08 |
|
|
支持中小企业发展和管理支出 |
2,097.79 |
2,097.79 |
|
|
|
|
215 |
08 |
01 |
801019 |
行政运行（支持中小企业发展和管理支出） |
2,097.79 |
2,097.79 |
|
|
|
|
|
|
|
801020 |
环保办（沂城） |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
211 |
|
|
|
节能环保支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
03 |
|
|
污染防治 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
211 |
03 |
99 |
801020 |
其他污染防治支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
801021 |
安监办（沂城） |
103.88 |
103.88 |
|
|
|
|
224 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
103.88 |
103.88 |
|
|
|
|
|
01 |
|
|
应急管理事务 |
103.88 |
103.88 |
|
|
|
|
224 |
01 |
06 |
801021 |
安全监管 |
103.88 |
103.88 |
|
|
|
|
|
|
|
801023 |
文化站（沂城） |
154.40 |
154.40 |
|
|
|
|
207 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
154.40 |
154.40 |
|
|
|
|
|
01 |
|
|
文化和旅游 |
154.40 |
154.40 |
|
|
|
|
207 |
01 |
01 |
801023 |
行政运行（文化） |
154.40 |
154.40 |
|
|
|
|
|
|
|
801025 |
电教站（沂城） |
70.29 |
70.29 |
|
|
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
70.29 |
70.29 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
70.29 |
70.29 |
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
801025 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
70.29 |
70.29 |
|
|
|
|
|
|
|
801026 |
档案站（沂城） |
26.45 |
26.45 |
|
|
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
26.45 |
26.45 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
档案事务 |
26.45 |
26.45 |
|
|
|
|
201 |
26 |
01 |
801026 |
行政运行（档案事务） |
26.45 |
26.45 |
|
|
|
|
表4、部门财政拨款收入支出预算总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
16,169.10 |
一般公共服务支出 |
5,214.24 |
5,214.24 |
|
|
1、经费拨款（补助） |
16,169.10 |
外交支出 |
|
|
|
|
2、纳入预算管理的行政性收费 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
3、纳入预算管理的专项收入 |
|
公共安全支出 |
450.98 |
450.98 |
|
|
4、国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
教育支出 |
83.90 |
83.90 |
|
|
5、罚没收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
6、政府住房基金收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
319.40 |
319.40 |
|
|
7、其他预算内资金 |
|
社会保障和就业支出 |
472.19 |
472.19 |
|
|
8、其他收入 |
|
卫生健康支出 |
655.03 |
655.03 |
|
|
9、上级转移支付 |
|
节能环保支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
10、一般公共预算结余结转 |
|
城乡社区支出 |
1,813.87 |
1,813.87 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
农林水支出 |
4,042.82 |
4,042.82 |
|
|
1、纳入预算管理的政府性基金 |
|
交通运输支出 |
900.00 |
900.00 |
|
|
2、政府性基金结余结转 |
|
资源勘探信息等支出 |
2,097.79 |
2,097.79 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
103.88 |
103.88 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
16,169.10 |
本年支出合计 |
16,169.10 |
16,169.10 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
16,169.10 |
合计 |
16,169.10 |
16,169.10 |
|
|
表5、部门一般公共预算支出预算表（功能分类）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出 |
||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
16,169.10 |
9,130.30 |
5,244.48 |
1,340.44 |
2,545.38 |
7,038.80 |
|
|
|
801 |
沂城街道办事处 |
16,169.10 |
9,130.30 |
5,244.48 |
1,340.44 |
2,545.38 |
7,038.80 |
|
|
|
801002 |
镇党委（沂城） |
195.10 |
195.10 |
112.28 |
|
82.82 |
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
195.10 |
195.10 |
112.28 |
|
82.82 |
|
|
11 |
|
|
纪检监察事务 |
12.00 |
12.00 |
|
|
12.00 |
|
201 |
11 |
01 |
801002 |
行政运行（纪检监察事务） |
12.00 |
12.00 |
|
|
12.00 |
|
|
29 |
|
|
群众团体事务 |
6.80 |
6.80 |
|
|
6.80 |
|
201 |
29 |
01 |
801002 |
行政运行（群众团体事务） |
6.80 |
6.80 |
|
|
6.80 |
|
|
31 |
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
176.30 |
176.30 |
112.28 |
|
64.02 |
|
201 |
31 |
01 |
801002 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
118.70 |
118.70 |
112.28 |
|
6.42 |
|
201 |
31 |
99 |
801002 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
57.60 |
57.60 |
|
|
57.60 |
|
|
|
|
801003 |
镇政府（沂城） |
8,700.31 |
3,452.51 |
419.32 |
1,037.01 |
1,996.18 |
5,247.80 |
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
4,537.41 |
2,281.61 |
419.32 |
0.01 |
1,862.28 |
2,255.80 |
|
03 |
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,327.41 |
2,071.61 |
419.32 |
0.01 |
1,652.28 |
2,255.80 |
201 |
03 |
01 |
801003 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,055.91 |
2,005.91 |
419.32 |
0.01 |
1,586.58 |
50.00 |
201 |
03 |
99 |
801003 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,271.50 |
65.70 |
|
|
65.70 |
2,205.80 |
|
10 |
|
|
人力资源事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
50.00 |
|
201 |
10 |
08 |
801003 |
引进人才费用 |
50.00 |
50.00 |
|
|
50.00 |
|
|
13 |
|
|
商贸事务 |
160.00 |
160.00 |
|
|
160.00 |
|
201 |
13 |
08 |
801003 |
招商引资 |
160.00 |
160.00 |
|
|
160.00 |
|
205 |
|
|
|
教育支出 |
83.90 |
83.90 |
|
|
83.90 |
|
|
02 |
|
|
普通教育 |
83.90 |
83.90 |
|
|
83.90 |
|
205 |
02 |
02 |
801003 |
小学教育 |
83.90 |
83.90 |
|
|
83.90 |
|
207 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
165.00 |
50.00 |
|
|
50.00 |
115.00 |
|
01 |
|
|
文化和旅游 |
165.00 |
50.00 |
|
|
50.00 |
115.00 |
207 |
01 |
13 |
801003 |
旅游宣传 |
50.00 |
50.00 |
|
|
50.00 |
|
207 |
01 |
99 |
801003 |
其他文化和旅游支出 |
115.00 |
|
|
|
|
115.00 |
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
139.00 |
139.00 |
|
139.00 |
|
|
|
03 |
|
|
基层医疗卫生机构 |
139.00 |
139.00 |
|
139.00 |
|
|
210 |
03 |
02 |
801003 |
乡镇卫生院 |
139.00 |
139.00 |
|
139.00 |
|
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
2,875.00 |
898.00 |
|
898.00 |
|
1,977.00 |
|
01 |
|
|
农业农村 |
154.00 |
|
|
|
|
154.00 |
213 |
01 |
99 |
801003 |
其他农业农村支出 |
154.00 |
|
|
|
|
154.00 |
|
07 |
|
|
农村综合改革 |
2,721.00 |
898.00 |
|
898.00 |
|
1,823.00 |
213 |
07 |
05 |
801003 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,721.00 |
898.00 |
|
898.00 |
|
1,823.00 |
214 |
|
|
|
交通运输支出 |
900.00 |
|
|
|
|
900.00 |
|
01 |
|
|
公路水路运输 |
900.00 |
|
|
|
|
900.00 |
214 |
01 |
99 |
801003 |
其他公路水路运输支出 |
900.00 |
|
|
|
|
900.00 |
|
|
|
801004 |
农技站（沂城） |
284.21 |
284.21 |
275.70 |
0.01 |
8.50 |
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
284.21 |
284.21 |
275.70 |
0.01 |
8.50 |
|
|
01 |
|
|
农业农村 |
284.21 |
284.21 |
275.70 |
0.01 |
8.50 |
|
213 |
01 |
01 |
801004 |
行政运行（农业） |
275.71 |
275.71 |
275.70 |
0.01 |
|
|
213 |
01 |
09 |
801004 |
农产品质量安全 |
8.50 |
8.50 |
|
|
8.50 |
|
|
|
|
801005 |
经管站（沂城） |
288.26 |
288.26 |
285.24 |
0.02 |
3.00 |
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
288.26 |
288.26 |
285.24 |
0.02 |
3.00 |
|
|
01 |
|
|
农业农村 |
288.26 |
288.26 |
285.24 |
0.02 |
3.00 |
|
213 |
01 |
01 |
801005 |
行政运行（农业） |
285.26 |
285.26 |
285.24 |
0.02 |
|
|
213 |
01 |
11 |
801005 |
统计监测与信息服务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
3.00 |
|
|
|
|
801006 |
林业站（沂城） |
301.25 |
236.25 |
235.51 |
0.02 |
0.72 |
65.00 |
213 |
|
|
|
农林水支出 |
301.25 |
236.25 |
235.51 |
0.02 |
0.72 |
65.00 |
|
02 |
|
|
林业和草原 |
301.25 |
236.25 |
235.51 |
0.02 |
0.72 |
65.00 |
213 |
02 |
01 |
801006 |
行政运行（林业） |
236.25 |
236.25 |
235.51 |
0.02 |
0.72 |
|
213 |
02 |
34 |
801006 |
林业草原防灾减灾 |
15.00 |
|
|
|
|
15.00 |
213 |
02 |
99 |
801006 |
其他林业和草原支出 |
50.00 |
|
|
|
|
50.00 |
|
|
|
801007 |
果茶站（沂城） |
122.68 |
122.68 |
122.67 |
0.01 |
|
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
122.68 |
122.68 |
122.67 |
0.01 |
|
|
|
01 |
|
|
农业农村 |
122.68 |
122.68 |
122.67 |
0.01 |
|
|
213 |
01 |
01 |
801007 |
行政运行（农业） |
122.68 |
122.68 |
122.67 |
0.01 |
|
|
|
|
|
801008 |
农机站（沂城） |
159.57 |
159.57 |
159.57 |
|
|
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
159.57 |
159.57 |
159.57 |
|
|
|
|
01 |
|
|
农业农村 |
159.57 |
159.57 |
159.57 |
|
|
|
213 |
01 |
01 |
801008 |
行政运行（农业） |
159.57 |
159.57 |
159.57 |
|
|
|
|
|
|
801009 |
水产站（沂城） |
11.85 |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
11.85 |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
|
03 |
|
|
水利 |
11.85 |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
213 |
03 |
01 |
801009 |
行政运行（水利） |
11.85 |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
|
|
|
801010 |
民政办（沂城） |
419.74 |
419.74 |
134.73 |
273.01 |
12.00 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
419.74 |
419.74 |
134.73 |
273.01 |
12.00 |
|
|
02 |
|
|
民政管理事务 |
139.74 |
139.74 |
134.73 |
5.01 |
|
|
208 |
02 |
01 |
801010 |
行政运行（民政管理事务） |
134.74 |
134.74 |
134.73 |
0.01 |
|
|
208 |
02 |
99 |
801010 |
其他民政管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
08 |
|
|
抚恤 |
206.00 |
206.00 |
|
206.00 |
|
|
208 |
08 |
05 |
801010 |
义务兵优待 |
185.00 |
185.00 |
|
185.00 |
|
|
208 |
08 |
99 |
801010 |
其他优抚支出 |
21.00 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
10 |
|
|
社会福利 |
74.00 |
74.00 |
|
62.00 |
12.00 |
|
208 |
10 |
02 |
801010 |
老年福利 |
62.00 |
62.00 |
|
62.00 |
|
|
208 |
10 |
04 |
801010 |
殡葬 |
12.00 |
12.00 |
|
|
12.00 |
|
|
|
|
801011 |
人社所（沂城） |
52.45 |
52.45 |
52.44 |
0.01 |
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
52.45 |
52.45 |
52.44 |
0.01 |
|
|
|
01 |
|
|
人力资源和社会保障管理事务 |
52.45 |
52.45 |
52.44 |
0.01 |
|
|
208 |
01 |
01 |
801011 |
行政运行（人力资源和社会保障管理事务） |
52.45 |
52.45 |
52.44 |
0.01 |
|
|
|
|
|
801012 |
法律服务所（沂城） |
450.98 |
450.98 |
115.97 |
0.01 |
335.00 |
|
204 |
|
|
|
公共安全支出 |
450.98 |
450.98 |
115.97 |
0.01 |
335.00 |
|
|
06 |
|
|
司法 |
115.98 |
115.98 |
115.97 |
0.01 |
|
|
204 |
06 |
01 |
801012 |
行政运行（司法） |
115.98 |
115.98 |
115.97 |
0.01 |
|
|
|
99 |
|
|
其他公共安全支出 |
335.00 |
335.00 |
|
|
335.00 |
|
204 |
99 |
01 |
801012 |
其他公共安全支出 |
335.00 |
335.00 |
|
|
335.00 |
|
|
|
|
801014 |
财政所（沂城） |
286.15 |
286.15 |
286.14 |
0.01 |
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
286.15 |
286.15 |
286.14 |
0.01 |
|
|
|
06 |
|
|
财政事务 |
286.15 |
286.15 |
286.14 |
0.01 |
|
|
201 |
06 |
01 |
801014 |
行政运行（财政事务） |
286.15 |
286.15 |
286.14 |
0.01 |
|
|
|
|
|
801015 |
统计站（沂城） |
98.84 |
98.84 |
56.83 |
0.01 |
42.00 |
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
98.84 |
98.84 |
56.83 |
0.01 |
42.00 |
|
|
05 |
|
|
统计信息事务 |
98.84 |
98.84 |
56.83 |
0.01 |
42.00 |
|
201 |
05 |
01 |
801015 |
行政运行（统计信息事务） |
98.84 |
98.84 |
56.83 |
0.01 |
42.00 |
|
|
|
|
801016 |
计生服务站（沂城） |
516.03 |
516.03 |
475.97 |
30.06 |
10.00 |
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
516.03 |
516.03 |
475.97 |
30.06 |
10.00 |
|
|
07 |
|
|
计划生育事务 |
516.03 |
516.03 |
475.97 |
30.06 |
10.00 |
|
210 |
07 |
17 |
801016 |
计划生育服务 |
516.03 |
516.03 |
475.97 |
30.06 |
10.00 |
|
|
|
|
801017 |
乡建办（沂城） |
1,813.87 |
102.87 |
102.86 |
0.01 |
|
1,711.00 |
212 |
|
|
|
城乡社区支出 |
1,813.87 |
102.87 |
102.86 |
0.01 |
|
1,711.00 |
|
01 |
|
|
城乡社区管理事务 |
1,813.87 |
102.87 |
102.86 |
0.01 |
|
1,711.00 |
212 |
01 |
01 |
801017 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
102.87 |
102.87 |
102.86 |
0.01 |
|
|
212 |
01 |
99 |
801017 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,711.00 |
|
|
|
|
1,711.00 |
|
|
|
801019 |
企业办（沂城） |
2,097.79 |
2,097.79 |
2,096.12 |
0.23 |
1.44 |
|
215 |
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
2,097.79 |
2,097.79 |
2,096.12 |
0.23 |
1.44 |
|
|
08 |
|
|
支持中小企业发展和管理支出 |
2,097.79 |
2,097.79 |
2,096.12 |
0.23 |
1.44 |
|
215 |
08 |
01 |
801019 |
行政运行（支持中小企业发展和管理支出） |
2,097.79 |
2,097.79 |
2,096.12 |
0.23 |
1.44 |
|
|
|
|
801020 |
环保办（沂城） |
15.00 |
|
|
|
|
15.00 |
211 |
|
|
|
节能环保支出 |
15.00 |
|
|
|
|
15.00 |
|
03 |
|
|
污染防治 |
15.00 |
|
|
|
|
15.00 |
211 |
03 |
99 |
801020 |
其他污染防治支出 |
15.00 |
|
|
|
|
15.00 |
|
|
|
801021 |
安监办（沂城） |
103.88 |
103.88 |
50.16 |
|
53.72 |
|
224 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
103.88 |
103.88 |
50.16 |
|
53.72 |
|
|
01 |
|
|
应急管理事务 |
103.88 |
103.88 |
50.16 |
|
53.72 |
|
224 |
01 |
06 |
801021 |
安全监管 |
103.88 |
103.88 |
50.16 |
|
53.72 |
|
|
|
|
801023 |
文化站（沂城） |
154.40 |
154.40 |
154.38 |
0.02 |
|
|
207 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
154.40 |
154.40 |
154.38 |
0.02 |
|
|
|
01 |
|
|
文化和旅游 |
154.40 |
154.40 |
154.38 |
0.02 |
|
|
207 |
01 |
01 |
801023 |
行政运行（文化） |
154.40 |
154.40 |
154.38 |
0.02 |
|
|
|
|
|
801025 |
电教站（沂城） |
70.29 |
70.29 |
70.29 |
|
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
70.29 |
70.29 |
70.29 |
|
|
|
|
31 |
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
70.29 |
70.29 |
70.29 |
|
|
|
201 |
31 |
01 |
801025 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
70.29 |
70.29 |
70.29 |
|
|
|
|
|
|
801026 |
档案站（沂城） |
26.45 |
26.45 |
26.45 |
|
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
26.45 |
26.45 |
26.45 |
|
|
|
|
26 |
|
|
档案事务 |
26.45 |
26.45 |
26.45 |
|
|
|
201 |
26 |
01 |
801026 |
行政运行（档案事务） |
26.45 |
26.45 |
26.45 |
|
|
|
表6、部门一般公共预算支出预算表（经济分类）
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
|||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
16,169.10 |
6,584.92 |
2,545.38 |
7,038.80 |
301 |
|
工资福利支出 |
5,244.48 |
5,244.48 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
1,734.24 |
1,734.24 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
2,286.29 |
2,286.29 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
144.56 |
144.56 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
483.51 |
483.51 |
|
|
301 |
10 |
职工医疗保险缴费 |
184.01 |
184.01 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
39.18 |
39.18 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
372.69 |
372.69 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
5,788.38 |
|
2,545.38 |
3,243.00 |
302 |
01 |
办公费 |
260.00 |
|
260.00 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
60.00 |
|
60.00 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
60.00 |
|
|
60.00 |
302 |
05 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
06 |
电费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
26.00 |
|
26.00 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
80.00 |
|
80.00 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
10.00 |
|
10.00 |
|
302 |
15 |
会议费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
302 |
16 |
培训费 |
70.00 |
|
70.00 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
302 |
26 |
劳务费 |
662.96 |
|
662.96 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
90.00 |
|
90.00 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
114.92 |
|
114.92 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
4,242.50 |
|
1,059.50 |
3,183.00 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,340.44 |
1,340.44 |
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.44 |
0.44 |
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,340.00 |
1,340.00 |
|
|
310 |
|
资本性支出 |
3,795.80 |
|
|
3,795.80 |
310 |
01 |
房屋建筑物购建 |
1,325.80 |
|
|
1,325.80 |
310 |
02 |
办公设备购置 |
50.00 |
|
|
50.00 |
310 |
05 |
基础设施建设 |
300.00 |
|
|
300.00 |
310 |
09 |
土地补偿 |
420.00 |
|
|
420.00 |
310 |
12 |
拆迁补偿 |
1,700.00 |
|
|
1,700.00 |
表7、部门一般公共预算基本支出预算表（经济分类）
|
|
|
单位：万元 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
|
类 |
款 |
||
** |
** |
** |
1 |
|
|
合计 |
9,130.30 |
301 |
|
工资福利支出 |
5,244.48 |
301 |
01 |
基本工资 |
1,734.24 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
2,286.29 |
301 |
03 |
奖金 |
144.56 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
483.51 |
301 |
10 |
职工医疗保险缴费 |
184.01 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
39.18 |
301 |
13 |
住房公积金 |
372.69 |
302 |
|
商品和服务支出 |
2,545.38 |
302 |
01 |
办公费 |
260.00 |
302 |
02 |
印刷费 |
60.00 |
302 |
05 |
水费 |
2.00 |
302 |
06 |
电费 |
25.00 |
302 |
07 |
邮电费 |
10.00 |
302 |
08 |
取暖费 |
26.00 |
302 |
11 |
差旅费 |
80.00 |
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
10.00 |
302 |
15 |
会议费 |
20.00 |
302 |
16 |
培训费 |
70.00 |
302 |
17 |
公务接待费 |
30.00 |
302 |
26 |
劳务费 |
662.96 |
302 |
28 |
工会经费 |
90.00 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
25.00 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
114.92 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
1,059.50 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,340.44 |
303 |
09 |
奖励金 |
0.44 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,340.00 |
表8、部门政府性基金预算收入支出预算表
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
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本单位2020年无政府性基金预算收入、支出事项，故本表数据为空。
表9、部门“三公”经费支出预算表
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单位：万元 |
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
65 |
10 |
25 |
|
25 |
30 |
表10、部门政府采购预算表
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单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
资金来源 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
|
|
705.2 |
705.2 |
705.2 |
|
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03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
705.2 |
705.2 |
705.2 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
801003 |
政府办公室 |
705.2 |
705.2 |
705.2 |
|
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第三部分 2020年部门预算情况
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，街道办事处的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算安排情况
2020年收入预算为16169.10万元，其中：财政拨款收入16169.10万元。
2020年支出预算为16169.10万元，其中：一般公共预算支出16169.10万元。
1、按功能分类科目，一般公共服务支出5214.24万元，公共安全支出450.98万元，教育支出83.90万元，文化旅游体育和传媒支出319.40万元，社会保障和就业支出472.19万元，卫生健康支出655.03万元，节能环保支出15万元，城乡社区支出1813.87万元，农林水支出4042.82万元，交通运输支出900万元，资源勘探工业信息等支出2097.79万元，灾害防治及应急管理支出103.88万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出5244.48万元，商品和服务支出5788.38万元，对个人和家庭的补助1340.44万元，资本性支出3795.80万元。
三、机关运行经费预算情况
2020年一般公共预算基本支出预算9130.30万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出5244.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
2、商品和服务支出2545.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
3、对个人和家庭补助支出1340.44万元，主要包括：离休费、退休费、退职退役费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金等。
四、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，我单位共有国有资产原值5258.6万元，累计折旧（摊销）3193.9万元，账面价值剩余2064.7万元。
一是房屋建筑物原值4092.7万元，累计折旧（摊销）2206万元，账面价值剩余1886.7万元；二是办公设备原值911.6万元，累计折旧（摊销）822.1万元，账面价值剩余89.5万元；三是办公家具原值254.3万元，累计折旧（摊销）165.8万元，账面价值剩余88.5万元。
五、绩效目标设置情况
我单位2020年无绩效目标设置项目。
六、政府采购支出情况
2020年本部门政府采购金额705.2万元。其中：一般公共服务支出705.2万元。
七、“三公”经费预算情况
2020年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共65万元。比2019年预算减少10万元。
（一）因公出国（境）费预算10万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2019年相比没有变化。
（二）公务用车购置和运行维护费预算25万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2019年相比没有变化。
（三）公务接待费预算30万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2019年预算减少10万元，主要原因是加强公务接待管理，严格控制公务接待的范围和用餐标准。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入： 指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入： 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配： 指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出： 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费： 指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费： 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
