| 索 引 号: | 11-21-2017-000051 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2017-09-15 |
| 发布机构: | 沂水县高庄镇 | 公开范围: | 全社会 | ||
2016年沂水县高庄镇部门决算
2016年沂水县高庄镇
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
(一)、社会管理职能。
乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：
1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；
2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；
3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。
( 二)、发展经济职能。
发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括:
1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；
2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；
3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；
4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
(三)、公共服务职能。
普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。
(四)、基层建设职能。
1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；
2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；
3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；
4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
二、 部门决算单位构成
高庄镇部门决算包括：镇本级决算、高庄镇中心卫生院事业单位决算。
纳入高庄镇2016年部门决算汇编范围的单位共2个，包括：
1、沂水县高庄镇人民政府
2、沂水县高庄镇中心卫生院
第二部分
2016年部门决算表
公开01表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||||
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
2053.00
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
1,123.00
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
0
|
二、外交支出
|
31
|
0
|
| 三、事业收入
|
3
|
1166.00
|
|
32
|
0
|
| 四、经营收入
|
4
|
0
|
三、国防支出
|
33
|
0
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
0
|
五、教育支出
|
34
|
0
|
| 六、其他收入
|
6
|
0
|
六、科学技术支出
|
35
|
0
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
83.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
46.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
1,462.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
46.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
458.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
1.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
0
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
| 本年收入合计
|
25
|
3,219.00
|
本年支出合计
|
54
|
3,219.00
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
0
|
结余分配
|
55
|
|
| 上年结转和结余
|
27
|
0
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
| 合计
|
29
|
3219.00
|
合计
|
58
|
3,219.00
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
3,219.00
|
2,053.00
|
0
|
1,166.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 201
|
一般公共服务支出
|
1,123.00
|
1,123.00
|
0
|
0
|
0
|
872.8
|
0.00
|
||||
| 20101
|
人大事务
|
8.00
|
8.00
|
0
|
0
|
0
|
7.8
|
0.00
|
||||
| 2010101
|
行政运行
|
8.00
|
8.00
|
0
|
0
|
0
|
7.8
|
0.00
|
||||
| 20102
|
政协事务
|
8.00
|
8.00
|
0
|
0
|
0
|
7.8
|
0.00
|
||||
| 2010201
|
行政运行
|
8.00
|
8.00
|
0
|
0
|
0
|
7.8
|
0.00
|
||||
| 20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
901.00
|
901.00
|
0
|
0
|
0
|
627.5
|
0.00
|
||||
| 2010301
|
行政运行
|
627.5
|
627.5
|
0
|
0
|
0
|
627.5
|
0.00
|
||||
| 2010302
|
一般行政管理事务
|
250.00
|
250.00
|
|
|
|
|
|
||||
| 20105
|
统计信息事务
|
23.00
|
23.00
|
0
|
0
|
0
|
22.2
|
0.00
|
||||
| 2010501
|
行政运行
|
23.00
|
23.00
|
0
|
0
|
0
|
22.2
|
0.00
|
||||
| 20106
|
财政事务
|
61.00
|
61.00
|
0
|
0
|
0
|
74.1
|
0.00
|
||||
| 2010601
|
行政运行
|
61.00
|
61.00
|
0
|
0
|
0
|
74.1
|
0.00
|
||||
| 212
|
城乡社区支出
|
46.00
|
46.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
| 21205
|
城乡社区环境卫生
|
46.00
|
46.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
| 2120501
|
城乡社区环境卫生
|
46.00
|
46.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
| 20126
|
档案事务
|
23.00
|
23.00
|
0
|
0
|
0
|
37.1
|
0.00
|
||||
| 2012601
|
行政运行
|
23.00
|
23.00
|
0
|
0
|
0
|
37.1
|
0.00
|
||||
| 20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
99.00
|
99.00
|
0
|
0
|
0
|
96.3
|
0.00
|
||||
| 2013101
|
行政运行
|
99.00
|
99.00
|
0
|
0
|
0
|
96.3
|
0.00
|
||||
| 207
|
文化体育与传媒支出
|
83.00
|
83.00
|
0
|
0
|
0
|
51.9
|
0.00
|
||||
| 20701
|
文化
|
53.00
|
53.00
|
0
|
0
|
0
|
37.1
|
0.00
|
||||
| 2070101
|
行政运行
|
53.00
|
53.00
|
0
|
0
|
0
|
37.1
|
0.00
|
||||
| 20704
|
广播影视
|
30.00
|
30.00
|
0
|
0
|
0
|
14.8
|
0.00
|
||||
| 2070401
|
行政运行
|
30.00
|
30.00
|
0
|
0
|
0
|
14.8
|
0.00
|
||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
46.00
|
46.00
|
0
|
0
|
0
|
108.3
|
0.00
|
||||
| 20802
|
民政管理事务
|
46.00
|
46.00
|
0
|
0
|
0
|
51.8
|
0.00
|
||||
| 2080201
|
行政运行
|
46.00
|
46.00
|
0
|
0
|
0
|
51.8
|
0.00
|
||||
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,462.00
|
296.00
|
0
|
1,166.00
|
0
|
207.7
|
0.00
|
||||
| 21003
|
基层医疗卫生机构
|
1,166.00
|
0.00
|
0
|
1,166.00
|
0
|
0
|
0.00
|
||||
| 2100302
|
乡镇卫生院
|
1,166.00
|
0.00
|
0
|
1,166.00
|
0
|
0
|
0.00
|
||||
| 21007
|
计划生育事务
|
296.00
|
296.00
|
0
|
0
|
0
|
207.7
|
0.00
|
||||
| 2100799
|
其他计划生育事务支出
|
296.00
|
296.00
|
0
|
0
|
0
|
207.7
|
0.00
|
||||
| 213
|
农林水支出
|
458.00
|
458.00
|
0
|
0
|
0
|
415.3
|
0.00
|
||||
| 21301
|
农业
|
190.00
|
190.00
|
0
|
0
|
0
|
185.3
|
0.00
|
||||
| 2130101
|
行政运行
|
190.00
|
190.00
|
0
|
0
|
0
|
185.3
|
0.00
|
||||
| 21302
|
林业
|
84.00
|
84.00
|
0
|
0
|
0
|
44.5
|
0.00
|
||||
| 2130201
|
行政运行
|
84.00
|
84.00
|
0
|
0
|
0
|
44.5
|
0.00
|
||||
| 21303
|
水利
|
38.00
|
38.00
|
0
|
0
|
0
|
37.1
|
0.00
|
||||
| 2130301
|
行政运行
|
38.00
|
38.00
|
0
|
0
|
0
|
37.1
|
0.00
|
||||
| 215
|
资源勘探信息等支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
| 21506
|
安全生产监管
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
| 2150605
|
安全监管监察专项
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
| 21307
|
农村综合改革
|
146.00
|
146.00
|
0
|
0
|
0
|
148.4
|
|
||||
| 2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
146.00
|
146.00
|
0
|
0
|
0
|
148.4
|
|
||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
| 科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
3,219.00
|
2,823.00
|
396.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
1,123.00
|
873.00
|
250.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20101
|
人大事务
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2010101
|
行政运行
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20102
|
政协事务
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2010201
|
行政运行
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
901.00
|
651.00
|
250.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2010301
|
行政运行
|
651.00
|
651.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2010302
|
一般行政管理事务
|
250.00
|
0.00
|
250.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20105
|
统计信息事务
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2010501
|
行政运行
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20106
|
财政事务
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2010601
|
行政运行
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 212
|
城乡社区支出
|
46.00
|
46.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21205
|
城乡社区环境卫生
|
46.00
|
46.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2120501
|
城乡社区环境卫生
|
46.00
|
46.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20126
|
档案事务
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2012601
|
行政运行
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
99.00
|
99.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2013101
|
行政运行
|
99.00
|
99.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 207
|
文化体育与传媒支出
|
83.00
|
83.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20701
|
文化
|
53.00
|
53.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2070101
|
行政运行
|
53.00
|
53.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20704
|
广播影视
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2070401
|
行政运行
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
46.00
|
46.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20802
|
民政管理事务
|
46.00
|
46.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2080201
|
行政运行
|
46.00
|
46.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,462.00
|
1,462.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21003
|
基层医疗卫生机构
|
1,166.00
|
1,166.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2100302
|
乡镇卫生院
|
1,166.00
|
1,166.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21007
|
计划生育事务
|
296.00
|
296.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2100799
|
其他计划生育事务支出
|
296.00
|
296.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 213
|
农林水支出
|
458.00
|
312.00
|
146.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21301
|
农业
|
190.00
|
190.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2130101
|
行政运行
|
190.00
|
190.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21302
|
林业
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2130201
|
行政运行
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21303
|
水利
|
38.00
|
38.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2130301
|
行政运行
|
38.00
|
38.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 215
|
资源勘探信息等支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21506
|
安全生产监管
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2150605
|
安全监管监察专项
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21307
|
农村综合改革
|
146.00
|
0.00
|
146.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
146.00
|
0.00
|
146.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
| 财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||||||
| 收入
|
支出
|
||||||||||||
| 项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款
|
||||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2,053.00
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
1,123.00
|
1,123.00
|
0.00
|
||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0
|
0
|
0
|
||||||
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0
|
0
|
0
|
||||||
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0
|
0
|
0
|
||||||
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0
|
0
|
0
|
||||||
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0
|
0
|
0
|
||||||
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
83.00
|
83.00
|
0.00
|
||||||
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
46.00
|
46.00
|
0.00
|
||||||
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
296.00
|
296.00
|
0.00
|
||||||
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0
|
0
|
0
|
||||||
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
46.00
|
46.00
|
0.00
|
||||||
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
458.00
|
458.00
|
0.00
|
||||||
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0
|
0
|
0
|
||||||
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
||||||
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0
|
0.00
|
0.00
|
||||||
| 本年收入合计
|
24
|
2,053.00
|
本年支出合计
|
53
|
2,053.00
|
2,053.00
|
0.00
|
||||||
| 年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0
|
年末结转和结余
|
54
|
0
|
0
|
0
|
||||||
| 一般公共预算财政拨款
|
26
|
0
|
|
55
|
|
|
0
|
||||||
| 政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0
|
|
56
|
|
|
0
|
||||||
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
0
|
||||||
| 合计
|
29
|
2,053.00
|
合计
|
58
|
2,053.00
|
2,053.00
|
0
|
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
合 计
|
2,053.00
|
1,657.00
|
396.00
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
1,123.00
|
873.00
|
250.00
|
||
| 20101
|
人大事务
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
||
| 2010101
|
行政运行
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
||
| 20102
|
政协事务
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
||
| 2010201
|
行政运行
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
||
| 20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
901.00
|
651.00
|
250.00
|
||
| 2010301
|
行政运行
|
651.00
|
651.00
|
0.00
|
||
| 2010302
|
一般行政管理事务
|
250.00
|
0.00
|
250.00
|
||
| 20105
|
统计信息事务
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
||
| 2010501
|
行政运行
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
||
| 20106
|
财政事务
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
||
| 2010601
|
行政运行
|
61.00
|
61.00
|
0.00
|
||
| 20126
|
档案事务
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
||
| 2012601
|
行政运行
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
||
| 20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
99.00
|
99.00
|
0.00
|
||
| 2013101
|
行政运行
|
99.00
|
99.00
|
0.00
|
||
| 207
|
文化体育与传媒支出
|
83.00
|
83.00
|
0.00
|
||
| 20701
|
文化
|
53.00
|
53.00
|
0.00
|
||
| 2070101
|
行政运行
|
53.00
|
53.00
|
0.00
|
||
| 20704
|
广播影视
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
||
| 2070401
|
行政运行
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
46.00
|
46.00
|
0.00
|
||
| 20802
|
民政管理事务
|
46.00
|
46.00
|
0.00
|
||
| 2080201
|
行政运行
|
46.00
|
46.00
|
0.00
|
||
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
296.00
|
296.00
|
0.00
|
||
| 21007
|
计划生育事务
|
296.00
|
296.00
|
0.00
|
||
| 2100799
|
其他计划生育事务支出
|
296.00
|
296.00
|
0.00
|
||
| 212
|
城乡社区支出
|
46.00
|
46.00
|
0.00
|
||
| 21205
|
城乡社区环境卫生
|
46.00
|
46.00
|
0.00
|
||
| 2120501
|
城乡社区环境卫生
|
46.00
|
46.00
|
0.00
|
||
| 213
|
农林水支出
|
458.00
|
312.00
|
146.00
|
||
| 21301
|
农业
|
190.00
|
190.00
|
0.00
|
||
| 2130101
|
行政运行
|
190.00
|
190.00
|
0.00
|
||
| 21302
|
林业
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
||
| 2130201
|
行政运行
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
||
| 21303
|
水利
|
38.00
|
38.00
|
0.00
|
||
| 2130301
|
行政运行
|
38.00
|
38.00
|
0.00
|
||
| 21307
|
农村综合改革
|
146.00
|
0.00
|
146.00
|
||
| 2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
146.00
|
0.00
|
146.00
|
||
| 215
|
资源勘探信息等支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
||
| 21506
|
安全生产监管
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
||
| 2150605
|
安全监管监察专项
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 经济分类 |
科目名称
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
合计
|
1507.6
|
1177.1
|
330.5
|
| 301
|
工资福利支出
|
956.80
|
956.80
|
0.00
|
|
| 30101
|
基本工资
|
658.20
|
658.20
|
0.00
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
298.60
|
298.60
|
0.00
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
573.50
|
573.50
|
|
|
| 30201
|
办公费
|
101.00
|
0.00
|
101.00
|
|
| 30202
|
印刷费
|
25.00
|
0.00
|
25.00
|
|
| 30203
|
咨询费
|
5.50
|
0.00
|
5.50
|
|
| 30204
|
手续费
|
4.00
|
0.00
|
4.00
|
|
| 30205
|
水费
|
8.00
|
0.00
|
8.00
|
|
| 30206
|
电费
|
23.00
|
0.00
|
23.00
|
|
| 30207
|
邮电费
|
4.00
|
0.00
|
4.00
|
|
| 30211
|
差旅费
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
|
| 30213
|
维修(护)费
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
|
| 30216
|
培训费
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
|
| 30217
|
公务接待费
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
| 30218
|
专用材料费
|
15.00
|
|
15.00
|
|
| 30226
|
劳务费
|
286.00
|
0.00
|
286.00
|
|
| 30228
|
工会经费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
14.00
|
0.00
|
14.00
|
|
| 30239
|
其他交通费用
|
20.00
|
|
20.00
|
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
108.70
|
108.70
|
0.00
|
|
| 30305
|
生活补助
|
56.50
|
56.50
|
0.00
|
|
| 30309
|
奖励金
|
26.50
|
26.50
|
0.00
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
82.20
|
82.20
|
0.00
|
|
| 310
|
其他资本性支出
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
|
| 31002
|
办公设备购置
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
||||
| 小计
|
基本支出
|
项目支出
|
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| 类
|
款
|
项
|
合 计
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车运行 维护费
|
|||
| 19
|
0
|
14
|
0
|
14
|
5
|
注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2015年部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年收入总计 3219 万元（其中本年收入3219万元），包括：财政拨款收入2053万元，事业收入1166万元。
2016年支出总计3219万元（其中本年支出3219万元），包括：
1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）1123 万元，文化体育与传媒支出83万元，社会保障和就业支出（类）46万元，医疗卫生与计划生育支出1462万元，农林水支出458万元，城乡社区支出46万元，资源勘探信息支出1万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）956.80 万元，商品和服务支出（类）573.5万元，对个人和家庭的补助（类）108.7万元，其他资本性支出18万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年财政拨款收入决算总计 2053万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入2053万元。
2016年财政拨款支出决算总计2053万元，支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出1123万元，主要用于政府、党委、人大、统计、财政、档案人员工资及单位正常运转经费。
2、文化体育与传媒支出83万元，主要用于文化站及广播站人员工资。
3、社会保障和就业（类）支出 46 万元，主要用于民政人员工资及民政各项抚恤事业费。
4、医疗卫生与计划生育事务支出296万元，主要用于计划生育人员工资及计划生育事业各项正常运行支出，包括女性日常进站查体、免费技术服务等。
5、农林水支出458万元，主要用于农业、林业、水利等人员工资及正常运转支出。
6、城乡社区支出46万元。
7.资源勘探信息支出1万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出决算为2053 万元，支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 8万元，主要用于人大人员工资支出等。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出8万元，主要用于政协人员工资支出等。
3、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关事务（款）行政运行（项）支出 901万元，主要用于政府正常运转人员经费及机关运行公用经费支出。
4、一般公共服务（类）统计事务（款）行政运行（项）支出 23万元，主要用于统计人员工资支出等。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出61万元，主要用于财政人员工资支出等。
6、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）支出23万元，主要用于档案人员工资支出等。
7、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 99 万元，主要用于党委人员经费及公用经费支出。
8、一般公共服务（类）文化（款）行政运行（项）支出 53 万元，主要用于文化人员经费及公用经费支出。
9、一般公共服务（类）广播影视（款）行政运行（项）支出30 万元，主要用于文化人员经费及公用经费支出。
10、社会保障和就业支出46万元，其中，民政事务支出46万元，主要用于民政管理事务支出。
11、计划生育事务支出296万元，主要用于计生人员工资支出及计划生育正常运行费用支出及办公设备购置。
12、农林水支出458万元，其中农业行政运行支出190万元，用于人员工资等支出；林业行政运行支出84万元，用于人员工资等支出；水利行政运行支出38万元，用于人员工资等支出；对村民委员会和村党支部的补助146万元，用于村干部报酬及村级组织正常运转支出。
13、城乡社区支出46万元。
14资源勘探信息费1万元。主要用于安全生产监管监察。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算1657万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、人员经费1065.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
2、公用经费591.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2016年度高庄镇（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出591.5万元。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额 0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般执法执勤用车4辆、其他用车 4辆，其他用车主要是救护车。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况（无因出国，相关内容用0表示）
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2016年高庄镇一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 19万元（高庄镇机关），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费14万元，公务接待费5万元。
2016年“三公”经费决算与年初预算数持平，公务用车购置及运行费14万元、公务接待费5万元。
2、“三公”经费支出相关情况说明
因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年无财政拨款安排，共计 0出国（境）团组，0人次。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车 0辆，；公务用车运行维护费14万元。主要用于交通费、车辆维修费、保险费等。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于外来单位出发 ，共计接待193批次，1298人次。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
