单位：万元

项目名称

基本数字

支出预算数

分月汇款申请

单位

数量

合计

直接支付

授权支付

月份

金额

一

人员经费

1388.6

1387.4

1.2

1月

320.3

在职正式

人

124

1387.4

1387.4

2月

50

退职△

人

1

1.2

1.2

3月

50

其他人员△

人

0

0

4月

50

二

运转经费

395.5

26.4

369.1

5月

50

水电暖费

25

25

6月

50

电话费

3

3

7月

50

会议费

5

5

8月

50

培训费

5

5

9月

50

“三公”经费

20

20

10月

50

办公费

50

50

11月

50

印刷费

30

30

12月

50

宣传费

5

5

差旅费

20

20

劳务费

15

15

租车费

5

5

办公设备购置费

20

20

零星维护

15

15

业务支出

177.5

26.4

151.1

1、计划生育△

36.5

26.4

10.1

计划生育事业费

5

5

计划生育技术免费经费

5.1

5.1

独生子女父母奖励

26.4

26.4

2、人大经费

5

5

3、社会综治及平安创建△

13

13

综治工作中心经费

8

8

视频监控系统维护保养

3

3

调解工作经费

2

2

4、安全生产△

5

5

企业安全生产经费

5

5

5、民政优抚 △

40

40

义务兵优待金

40

40

6、招商引资 △

20

20

7、劳保经费 △

1

1

8、食品安全专项经费△

5

5

9、旅游支出

5

5

10、信访支出

3

3

信访经费

2

2

化解社会矛盾专项经费

1

1

11、文化创建支出

5

5

12、党建支出

5

5

党建经费

4

4

远程教育经费

1

1

13、工会经费

20

20

14、妇联经费

3

3

15、减负经费△

1

1

农民负担减负经费

1

1

16、应急管理经费

5

5

17、退役军人事务管理经费

5

5

三

项目支出△

500

0

500

1、便民服务中心装修及配套

500

500

四

其他支出△

0

五

调入资金△

0

小计

2284.1

1413.8

870.3

补助村级支出△

个村

34

192

192

0

明细到村和主要项目

村干部工资

186.5

186.5

村计生专职主任工资

5.5

5.5

其他支出

0

总计

2476.10

1605.80

870.30