| 索 引 号: | yishuimzz2661108/2021-0000284 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2019-06-26 |
| 发布机构: | 沂水县马站镇 | 公开范围: | 全社会 | ||
2019年度马站镇政府部门决算公开
2019年度马站镇政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
乡镇政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。作为中国行政管理体制中的最基层单位,乡镇政府不仅面临着财政供给不足的经济压力,而且还必须承担起全方位为农民群众提供服务的政治责任和社会压力。
二、机构设置
马站镇政府部门决算包括：镇本级决算
第二部分
2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：沂水县马站镇人民政府 单位：万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2249.6 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
850 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
四、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
五、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
七、其他收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
59.5 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
163 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
275 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
902.1 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
|
本年收入合计 |
25 |
2249.6 |
本年支出合计 |
54 |
2249.6 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
年初结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
2249.6 |
总计 |
58 |
2249.6 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：沂水县马站镇人民政府 单位：万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合 计 |
2249.60 |
2249.60 |
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
850.00 |
850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
637.00 |
637.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
59.50 |
59.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
59.50 |
59.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070805 |
电视 |
59.50 |
59.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
163.00 |
163.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
275.00 |
275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
902.10 |
902.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
558.10 |
558.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
558.10 |
558.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
286.00 |
286.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
286.00 |
286.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：沂水县马站镇人民政府 单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合 计 |
2249.60 |
1963.60 |
286.00 |
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
850.00 |
850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
637.00 |
637.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
59.50 |
59.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
59.50 |
59.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070805 |
电视 |
59.50 |
59.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
163.00 |
163.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
275.00 |
275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
902.10 |
616.10 |
286.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
558.10 |
558.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
558.10 |
558.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
286.00 |
0.00 |
286.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
286.00 |
0.00 |
286.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：沂水县马站镇人民政府 单位：万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2249.6 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
850.00 |
850.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
59.50 |
59.50 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
163.00 |
163.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
275.00 |
275.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
902.10 |
902.10 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
25 |
2249.60 |
本年支出合计 |
23 |
2249.60 |
2249.60 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
26 |
|
|
|
|
29 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
30 |
2249.60 |
总计 |
28 |
2249.60 |
2249.60 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：沂水县马站镇人民政府 单位：万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
2249.60 |
1963.60 |
286.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
850.00 |
850.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
2010101 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
20102 |
政协事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
2010201 |
行政运行 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
637.00 |
637.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
2010308 |
信访事务 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
2010501 |
行政运行 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
2010601 |
行政运行 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
2013101 |
行政运行 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
59.50 |
59.50 |
0.00 |
20708 |
广播电视 |
59.50 |
59.50 |
0.00 |
2070805 |
电视 |
59.50 |
59.50 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
163.00 |
163.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
2080201 |
行政运行 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
275.00 |
275.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
2100716 |
计划生育机构 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
902.10 |
616.10 |
286.00 |
21301 |
农业 |
558.10 |
558.10 |
0.00 |
2130101 |
行政运行 |
558.10 |
558.10 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
2130201 |
行政运行 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
286.00 |
0.00 |
286.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
286.00 |
0.00 |
286.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：沂水县马站镇人民政府 单位：万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1763.47 |
302 |
商品和服务支出 |
190.13 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
1090.93 |
30201 |
办公费 |
33.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
467.54 |
30202 |
印刷费 |
5.20 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
6.49 |
310 |
资本性支出 |
10.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
150.00 |
30206 |
电费 |
36.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
3.10 |
31002 |
办公设备购置 |
10.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
20.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
7.20 |
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
1.13 |
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.61 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.51 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.77 |
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.81 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30239 |
其他交通费用 |
39.92 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
1763.47 |
公用经费合计 |
200.13 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：沂水县马站镇人民政府 单位：万元
预 算 数 |
决 算 数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
26.31 |
|
14.81 |
|
14.81 |
11.51 |
26.31 |
|
14.81 |
|
14.81 |
11.51 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款
和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：沂水县马站镇人民政府 单位：万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计 2249.60万元，支出总计2249.60万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加162.64万元，增长7.8%。主要是单位人员工资增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 2249.60万元，其中：财政拨款收入2249.60万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2249.60万元，其中：基本支出1986.6万元，占88.31%；项目支出263万元，占11.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入决算2249.60万元、支出决算总计2249.60万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加162.64万元，增长7.8%。主要是人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出2249.60万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.64万元，增长7.8%。主要是人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出2249.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出850万元，占37.79%；文化旅游体育与传媒支出59.50万元，占2.64%；社会保障和就业支出163万元，占7.25%；卫生健康支出275万元，占12.22%；农林水支出902.10万元，占40.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2249.6万元，支出决算为2249.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：
1、一般公共服务支出850万元。其中：人大事务10.00万元，行政运行10.00万元。政协事务12.00万元，行政运行12.00万元。政府办公厅（室）及相关机构事务637万元，行政运行600万元，信访事务37.00万元。统计信息事务13.00万元，行政运行13.00万元。财政事务52.00万元，行政运行52.00万元。党委办公厅（室）及相关机构事务126万元，行政运行126万元，主要用于乡镇政府行政人员工资、日常运转以及用于机关行政运行支出。年初预算为850 万元，支出决算为850万元，完成年初预算的 100 %。
2、文化旅游体育与传媒支出59.50万元，广播电视59.50万元，电视59.50万元。主要用于乡镇文化旅游事业人员工资支出。年初预算为59.50万元，支出决算为 59.50万元，完成年初预算的 100%。
3、社会保障和就业支出163.00万元，其中：民政管理事务13.00万元，行政运行13.00万元。行政事业单位离退休150万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出150万元。主要用于民政事务人员工资和单位人员保险。年初预算为163 万元，支出决算为 163万元，完成年初预算的 100%。
4、卫生健康支出275万元，其中：计划生育事务220万元，计划生育机构220万元，行政事业单位医疗55万元：行政单位医疗20万元，事业单位医疗35万元。主要用于计划生育人员工资支出及行政、事业人员医疗保险支出。年初预算275万元，支出决算为275万元，完成年初预算的 100%。
5、农林水支出902.10万元，农业558.10万元，行政运行558.10万元，林业和草原58万元，行政运行58万元。农村综合改革286万元，对村民委员会和村党支部的补助286万元，主要用于乡镇农业事业单位人员、乡镇林业事业单位人员及村干部工资支出。年初预算为902.10万元，支出决算为902.10万元，完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1963.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费 1763.47万元，主要包括：基本工资1090.93万元、津贴补贴467.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费150万元、职工基本医疗保险缴费55万元。
公用经费 200.13 万元:商品和服务支出190.13万元，主要包括：办公费33万元、印刷费5.20、水费6.49万元、电费36.40、邮电费3.10万元、差旅费20万元、维修（护）费7.20万元、 会议费1.13万元、培训费0.61万元、公务接待费11.51万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.77万元、福利费、公务用车运行维护费14.81万元、其他交通费用39.92万元、其他商品和服务支出10万元。资本性支出10万元，包括办公设备购置10万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
马站镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 26.31 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费14.81 万元，公务接待费 11.51万元。
2019年“三公”经费决算与年初预算数基本持平。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款未安排单位，因公出国（境）团组0个,累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算数为14.81万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的56.3%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年单位使用财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费14.81万元，主要用于公务用车燃油、维修、过路过桥费、保险等。2019年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费决算数为11.51万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的43.7%。2019年公务接待全部为国内接待费11.51万元，主要用于业务接待，共计接待 280 批次、 2409人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出200.13万元，与2019年预算基本持平。
（二）政府采购支出情况
2019年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、无授予中小企业合同金额。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，马站镇人民政府共有车辆4辆，其中，符合规定的领导干部用车2辆、应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理的要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，马站镇认真开展预算绩效管理工作，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，积极推进财政资金预算绩效管理工作。
一是加强管理制度建设。坚持把制度建设作为开展绩效管理的关键环节。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步强化支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效。
二是加强预算编制绩效管理。财政批复下达年度预算时，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。
三是积极推进项目绩效评价。按照“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，选取部分社会关注度较高、涉及民生和产业发展的项目纳入预算绩效管理目标，项目单位从资金使用、社会效益等方面进行了自我评价，从资金拨付情况、资金安全等方面对项目进行了财政评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
