2019年沂水县马站镇部门预算-欢迎您来到沂水县人民政府

索引号:	yishuimzz2661108/2021-0000285	公开方式:	主动公开	公开日期:	2019-07-26
发布机构:	沂水县马站镇	公开范围:	全社会

2019年沂水县马站镇部门预算

2019年沂水县马站镇部门预算

第一部分 部门概况

一、部门基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成情况

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收入支出预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、部门一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、部门一般公共预算基本支出预算表（经济分类）

八、部门政府性基金预算收入支出预算表

九、部门“三公”经费支出预算表

十、部门政府采购预算表

第三部分 2019年部门预算安排情况

一、预算编制的基本原则和方法

二、收支预算安排情况

三、机关运行经费预算情况

四、国有资产占用情况

五、绩效目标设置情况

六、政府采购支出情况

七、“三公”经费预算情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门基本情况及主要职能

（一）单位基本情况

马站镇位于临沂市最北部，是全国重点镇、山东省“百镇建设示范行动”示范镇，全镇辖26个社区（村），7万人，总面积133.1平方公里，曾荣获国家级生态乡镇、山东省文明镇、山东省中心镇、山东省小城镇建设示范镇、山东省环境优美乡镇、山东省卫生城镇等荣誉称号。马站镇地处三市（临沂、潍坊、淄博）五县（沂水、沂源、临朐、诸城、安丘）中心，东红、泰薛两条省道“十”字穿越镇境，青兰、长深两条高速交汇镇中，距长深高速沂水北出口和临朐出口各5公里，交通条件便利，市场繁荣，是周边乡镇的经济文化中心和商贸物流集聚地。镇驻地建有工业园区1处，大型综合超市、商场16家，个体工商户1680余家，涵盖餐饮、娱乐、百货等各个行业。镇内基础设施和公共服务设施配套齐全，建成区道路硬化、亮化、公园绿地及供电、供排水、燃气、垃圾处理、通讯设施等一应俱全。中小学、幼儿园配套齐全，镇内沂水县第二人民医院集医疗、急救、预防、保健、康复中心于一体，建有“一站式”便民服务中心、标准化养老院。

（二）主要职能

乡镇政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。作为中国行政管理体制中的最基层单位,乡镇政府不仅面临着财政供给不足的经济压力,而且还必须承担起全方位为农民群众提供服务的政治责任和社会压力。

二、部门预算单位构成情况

马站镇人民政府部门预算包括：马站镇人民政府部门预算。

纳入马站镇人民政府2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	马站镇人民政府
2

第二部分 2019年部门预算表

表1、部门收支预算总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2350	一般公共服务支出	818.73
二、财政专户核拨资金		外交支出
三、上级补助收入		国防支出
四、事业收入		公共安全支出	95.02
五、经营收入		教育支出
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	11.86
七、其他收入		文化体育与传媒支出	53.84
		社会保障和就业支出	181.29
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育支出	282.27
		节能环保支出	10.75
		城乡社区支出	186.51
		农林水支出	464.07
		交通运输支出	25.68
		资源勘探信息等支出	217.98
		商业服务业等支出	2.00
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出




本年收入合计	2350	本年支出合计	2350
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余		年末结转和结余
合计	2350	合计	2350

表2、部门收入预算表

												单位：万元
科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入	上年结转、结余
类	款	项	单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入	上年结转、结余
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		8	9
				合计	2350	2350
			804	马站镇	2,350.00	2,350.00
			804002	镇党委（马站）	129.19	129.19
201				一般公共服务支出	129.19	129.19
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	93.19	93.19
201	03	01	804002	行政运行	93.19	93.19
	32			组织事务	36.00	36.00
201	32	01	804002	行政运行	15.00	15.00
201	32	99	804002	其他组织事务支出	21.00	21.00
			804003	镇政府（马站）	806.42	806.42
201				一般公共服务支出	626.82	626.82
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	624.82	624.82
201	03	01	804003	行政运行	622.82	622.82
201	03	08	804003	信访事务	2.00	2.00
	29			群众团体事务	2.00	2.00
201	29	99	804003	其他群众团体事务支出	2.00	2.00
204				公共安全支出	7.60	7.60
	99			其他公共安全支出	7.60	7.60
204	99	01	804003	其他公共安全支出	7.60	7.60
213				农林水支出	168.00	168.00
	01			农业	7.00	7.00
213	01	08	804003	病虫害控制	3.00	3.00
213	01	09	804003	农产品质量安全	2.00	2.00
213	01	10	804003	执法监管	2.00	2.00
	07			农村综合改革	161.00	161.00
213	07	05	804003	对村民委员会和村党支部的补助	161.00	161.00
215				资源勘探信息等支出	2.00	2.00
	99			其他资源勘探信息等支出	2.00	2.00
215	99	99	804003	其他资源勘探信息等支出	2.00	2.00
216				商业服务业等支出	2.00	2.00
	02			商业流通事务	2.00	2.00
216	02	16	804003	食品流通安全补贴	2.00	2.00
			804004	农技站（马站）	57.68	57.68
213				农林水支出	57.68	57.68
	01			农业	57.68	57.68
213	01	06	804004	科技转化与推广服务	57.68	57.68
			804005	经管站（马站）	145.47	145.47
213				农林水支出	145.47	145.47
	01			农业	145.47	145.47
213	01	10	804005	执法监管	145.47	145.47
			804006	林业站（马站）	52.05	52.05
213				农林水支出	52.05	52.05
	02			林业和草原	52.05	52.05
213	02	01	804006	行政运行	49.05	49.05
213	02	34	804006	防灾减灾	3.00	3.00
			804008	农机站（马站）	40.87	40.87
213				农林水支出	40.87	40.87
	01			农业	40.87	40.87
213	01	01	804008	行政运行	40.87	40.87
			804010	民政办（马站）	147.25	147.25
208				社会保障和就业支出	147.25	147.25
	02			民政管理事务	147.25	147.25
208	02	01	804010	行政运行	11.85	11.85
208	02	99	804010	其他民政管理事务支出	135.40	135.40
			804011	人社所（马站）	23.76	23.76
208				社会保障和就业支出	23.76	23.76
	01			人力资源和社会保障管理事务	23.76	23.76
208	01	01	804011	行政运行	23.76	23.76
			804012	法律服务所（马站）	87.42	87.42
204				公共安全支出	87.42	87.42
	02			公安	87.42	87.42
204	02	01	804012	行政运行	87.42	87.42
			804013	残联（马站）	10.28	10.28
208				社会保障和就业支出	10.28	10.28
	11			残疾人事业	10.28	10.28
208	11	01	804013	行政运行	10.28	10.28
			804014	财政所（马站）	11.20	11.20
201				一般公共服务支出	11.20	11.20
	06			财政事务	11.20	11.20
201	06	01	804014	行政运行	11.20	11.20
			804015	统计站（马站）	13.32	13.32
201				一般公共服务支出	13.32	13.32
	05			统计信息事务	13.32	13.32
201	05	01	804015	行政运行	13.32	13.32
			804016	计生服务站（马站）	282.27	282.27
210				卫生健康支出	282.27	282.27
	07			计划生育事务	282.27	282.27
210	07	16	804016	计划生育机构	282.27	282.27
			804017	乡建办（马站）	149.53	149.53
212				城乡社区支出	149.53	149.53
	01			城乡社区管理事务	149.53	149.53
212	01	01	804017	行政运行	149.53	149.53
			804018	道路站（马站）	25.68	25.68
214				交通运输支出	25.68	25.68
	01			公路水路运输	25.68	25.68
214	01	04	804018	公路建设	25.68	25.68
			804019	企业办（马站）	215.98	215.98
215				资源勘探信息等支出	215.98	215.98
	08			支持中小企业发展和管理支出	215.98	215.98
215	08	01	804019	行政运行	215.98	215.98
			804020	环保办（马站）	10.75	10.75
211				节能环保支出	10.75	10.75
	01			环境保护管理事务	10.75	10.75
211	01	01	804020	行政运行	10.75	10.75
			804021	安监办（马站）	9.27	9.27
201				一般公共服务支出	9.27	9.27
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.27	9.27
201	03	01	804021	行政运行	9.27	9.27
			804022	环卫所（马站）	36.98	36.98
212				城乡社区支出	36.98	36.98
	05			城乡社区环境卫生	36.98	36.98
212	05	01	804022	城乡社区环境卫生	36.98	36.98
			804023	文化站（马站）	53.84	53.84
207				文化旅游体育与传媒支出	53.84	53.84
	01			文化和旅游	53.84	53.84
207	01	01	804023	行政运行	53.84	53.84
			804024	科协（马站）	11.86	11.86
206				科学技术支出	11.86	11.86
	01			科学技术管理事务	11.86	11.86
206	01	01	804024	行政运行	11.86	11.86
			804025	电教站（马站）	28.93	28.93
201				一般公共服务支出	28.93	28.93
	32			组织事务	28.93	28.93
201	32	01	804025	行政运行	28.93	28.93

表3、部门支出预算表

									单位：万元
科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,350.00	1,956.40	393.60
			804	马站镇	2,350.00	1,956.40	393.60
			804002	镇党委（马站）	129.19	93.19	36.00
201				一般公共服务支出	129.19	93.19	36.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	93.19	93.19
201	03	01	804002	行政运行	93.19	93.19
	32			组织事务	36.00		36.00
201	32	01	804002	行政运行	15.00		15.00
201	32	99	804002	其他组织事务支出	21.00		21.00
			804003	镇政府（马站）	806.42	622.82	183.60
201				一般公共服务支出	626.82	622.82	4.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	624.82	622.82	2.00
201	03	01	804003	行政运行	622.82	622.82
201	03	08	804003	信访事务	2.00		2.00
	29			群众团体事务	2.00		2.00
201	29	99	804003	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
204				公共安全支出	7.60		7.60
	99			其他公共安全支出	7.60		7.60
204	99	01	804003	其他公共安全支出	7.60		7.60
213				农林水支出	168.00		168.00
	01			农业	7.00		7.00
213	01	08	804003	病虫害控制	3.00		3.00
213	01	09	804003	农产品质量安全	2.00		2.00
213	01	10	804003	执法监管	2.00		2.00
	07			农村综合改革	161.00		161.00
213	07	05	804003	对村民委员会和村党支部的补助	161.00		161.00
215				资源勘探信息等支出	2.00		2.00
	99			其他资源勘探信息等支出	2.00		2.00
215	99	99	804003	其他资源勘探信息等支出	2.00		2.00
216				商业服务业等支出	2.00		2.00
	02			商业流通事务	2.00		2.00
216	02	16	804003	食品流通安全补贴	2.00		2.00
			804004	农技站（马站）	57.68	57.68
213				农林水支出	57.68	57.68
	01			农业	57.68	57.68
213	01	06	804004	科技转化与推广服务	57.68	57.68
			804005	经管站（马站）	145.47	145.47
213				农林水支出	145.47	145.47
	01			农业	145.47	145.47
213	01	10	804005	执法监管	145.47	145.47
			804006	林业站（马站）	52.05	49.05	3.00
213				农林水支出	52.05	49.05	3.00
	02			林业和草原	52.05	49.05	3.00
213	02	01	804006	行政运行	49.05	49.05
213	01	34	804006	防灾减灾	3.00		3.00
			804008	农机站（马站）	40.87	40.87
213				农林水支出	40.87	40.87
	01			农业	40.87	40.87
213	01	01	804008	行政运行	40.87	40.87
			804010	民政办（马站）	147.25	11.85	135.40
208				社会保障和就业支出	147.25	11.85	135.40
	02			民政管理事务	147.25	11.85	135.40
208	02	01	804010	行政运行	11.85	11.85
208	02	99	804010	其他民政管理事务支出	135.40		135.40
			804011	人社所（马站）	23.76	23.76
208				社会保障和就业支出	23.76	23.76
	01			人力资源和社会保障管理事务	23.76	23.76
208	01	01	804011	行政运行	23.76	23.76
			804012	法律服务所（马站）	87.42	87.42
204				公共安全支出	87.42	87.42
	02			公安	87.42	87.42
204	02	01	804012	行政运行	87.42	87.42
			804013	残联（马站）	10.28	10.28
208				社会保障和就业支出	10.28	10.28
	11			残疾人事业	10.28	10.28
208	11	01	804013	行政运行	10.28	10.28
			804014	财政所（马站）	11.20	11.20
201				一般公共服务支出	11.20	11.20
	06			财政事务	11.20	11.20
201	06	01	804014	行政运行	11.20	11.20
			804015	统计站（马站）	13.32	13.32
201				一般公共服务支出	13.32	13.32
	05			统计信息事务	13.32	13.32
201	05	01	804015	行政运行	13.32	13.32
			804016	计生服务站（马站）	282.27	246.67	35.60
210				卫生健康支出	282.27	246.67	35.60
	07			计划生育事务	282.27	246.67	35.60
210	07	16	804016	计划生育机构	282.27	246.67	35.60
			804017	乡建办（马站）	149.53	149.53
212				城乡社区支出	149.53	149.53
	01			城乡社区管理事务	149.53	149.53
212	01	01	804017	行政运行	149.53	149.53
			804018	道路站（马站）	25.68	25.68
214				交通运输支出	25.68	25.68
	01			公路水路运输	25.68	25.68
214	01	04	804018	公路建设	25.68	25.68
			804019	企业办（马站）	215.98	215.98
215				资源勘探信息等支出	215.98	215.98
	08			支持中小企业发展和管理支出	215.98	215.98
215	08	01	804019	行政运行	215.98	215.98
			804020	环保办（马站）	10.75	10.75
211				节能环保支出	10.75	10.75
	01			环境保护管理事务	10.75	10.75
211	01	01	804020	行政运行	10.75	10.75
			804021	安监办（马站）	9.27	9.27
201				一般公共服务支出	9.27	9.27
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.27	9.27
201	03	01	804021	行政运行	9.27	9.27
			804022	环卫所（马站）	36.98	36.98
212				城乡社区支出	36.98	36.98
	05			城乡社区环境卫生	36.98	36.98
212	05	01	804022	城乡社区环境卫生	36.98	36.98
			804023	文化站（马站）	53.84	53.84
207				文化旅游体育与传媒支出	53.84	53.84
	01			文化和旅游	53.84	53.84
207	01	01	804023	行政运行	53.84	53.84
			804024	科协（马站）	11.86	11.86
206				科学技术支出	11.86	11.86
	01			科学技术管理事务	11.86	11.86
206	01	01	804024	行政运行	11.86	11.86
			804025	电教站（马站）	28.93	28.93
201				一般公共服务支出	28.93	28.93
	32			组织事务	28.93	28.93
201	32	01	804025	行政运行	28.93	28.93

表4、部门财政拨款收入支出预算总表

						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,350.00	一般公共服务支出	818.73	818.73
1、经费拨款（补助）	2,350.00	外交支出
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出	95.02	95.02
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出
5、罚没收入		科学技术支出	11.86	11.86
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出	53.84	53.84
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	181.29	181.29
8、其他收入		社会保险基金支出
9、上级转移支付		医疗卫生与计划生育支出	282.27	282.27
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出	10.75	10.75
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出	186.51	186.51
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出	464.07	464.07
2、政府性基金结余结转		交通运输支出	25.68	25.68
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出	217.98	217.98
		商业服务业等支出	2.00	2.00
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出




本年收入合计	2,350.00	本年支出合计	2,350.00	2,350.00
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款

合计	2,350.00	合计	2,350.00	2,350.00

表5、部门一般公共预算支出预算表（功能分类）

									单位：万元
科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位编码	单位和科目名称	总计	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,350.00	1,956.40	1,625.99	1.61	328.80	393.60
			804	马站镇	2,350.00	1,956.40	1,625.99	1.61	328.80	393.60
			804002	镇党委（马站）	129.19	93.19	83.16	0.03	10.00	36.00
201				一般公共服务支出	129.19	93.19	83.16	0.03	10.00	36.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	93.19	93.19	83.16	0.03	10.00
201	03	01	804002	行政运行	93.19	93.19	83.16	0.03	10.00
	32			组织事务	36.00					36.00
201	32	01	804002	行政运行	15.00					15.00
201	32	99	804002	其他组织事务支出	21.00					21.00
			804003	镇政府（马站）	806.42	622.82	446.79	1.44	174.59	183.60
201				一般公共服务支出	626.82	622.82	446.79	1.44	174.59	4.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	624.82	622.82	446.79	1.44	174.59	2.00
201	03	01	804003	行政运行	622.82	622.82	446.79	1.44	174.59
201	03	08	804003	信访事务	2.00					2.00
	29			群众团体事务	2.00					2.00
201	29	99	804003	其他群众团体事务支出	2.00					2.00
204				公共安全支出	7.60					7.60
	99			其他公共安全支出	7.60					7.60
204	99	01	804003	其他公共安全支出	7.60					7.60
213				农林水支出	168.00					168.00
	01			农业	7.00					7.00
213	01	08	804003	病虫害控制	3.00					3.00
213	01	09	804003	农产品质量安全	2.00					2.00
213	01	10	804003	执法监管	2.00					2.00
	07			农村综合改革	161.00					161.00
213	07	05	804003	对村民委员会和村党支部的补助	161.00					161.00
215				资源勘探信息等支出	2.00					2.00
	99			其他资源勘探信息等支出	2.00					2.00
215	99	99	804003	其他资源勘探信息等支出	2.00					2.00
216				商业服务业等支出	2.00					2.00
	02			商业流通事务	2.00					2.00
216	02	16	804003	食品流通安全补贴	2.00					2.00
			804004	农技站（马站）	57.68	57.68	54.68		3.00
213				农林水支出	57.68	57.68	54.68		3.00
	01			农业	57.68	57.68	54.68		3.00
213	01	06	804004	科技转化与推广服务	57.68	57.68	54.68		3.00
			804005	经管站（马站）	145.47	145.47	144.46	0.01	1.00
213				农林水支出	145.47	145.47	144.46	0.01	1.00
	01			农业	145.47	145.47	144.46	0.01	1.00
213	01	10	804005	执法监管	145.47	145.47	144.46	0.01	1.00
			804006	林业站（马站）	52.05	49.05	48.05		1.00	3.00
213				农林水支出	52.05	49.05	48.05		1.00	3.00
	02			林业和草原	52.05	49.05	48.05		1.00	3.00
213	02	01	804006	行政运行	49.05	49.05	48.05		1.00
213	01	34	804006	防灾减灾	3.00					3.00
			804008	农机站（马站）	40.87	40.87	40.86	0.01
213				农林水支出	40.87	40.87	40.86	0.01
	01			农业	40.87	40.87	40.86	0.01
213	01	01	804008	行政运行	40.87	40.87	40.86	0.01
			804010	民政办（马站）	147.25	11.85	11.85			135.40
208				社会保障和就业支出	147.25	11.85	11.85			135.40
	02			民政管理事务	147.25	11.85	11.85			135.40
208	02	01	804010	行政运行	11.85	11.85	11.85
208	02	99	804010	其他民政管理事务支出	135.40					135.40
			804011	人社所（马站）	23.76	23.76	23.76
208				社会保障和就业支出	23.76	23.76	23.76
	01			人力资源和社会保障管理事务	23.76	23.76	23.76
208	01	01	804011	行政运行	23.76	23.76	23.76
			804012	法律服务所（马站）	87.42	87.42	87.41	0.01
204				公共安全支出	87.42	87.42	87.41	0.01
	02			公安	87.42	87.42	87.41	0.01
204	02	01	804012	行政运行	87.42	87.42	87.41	0.01
			804013	残联（马站）	10.28	10.28	10.28
208				社会保障和就业支出	10.28	10.28	10.28
	11			残疾人事业	10.28	10.28	10.28
208	11	01	804013	行政运行	10.28	10.28	10.28
			804014	财政所（马站）	11.20	11.20	11.19	0.01
201				一般公共服务支出	11.20	11.20	11.19	0.01
	06			财政事务	11.20	11.20	11.19	0.01
201	06	01	8004014	行政运行	11.20	11.20	11.19	0.01
			804015	统计站（马站）	13.32	13.32	13.32
201				一般公共服务支出	13.32	13.32	13.32
	05			统计信息事务	13.32	13.32	13.32
201	05	01	804015	行政运行	13.32	13.32	13.32
			804016	计生服务站（马站）	282.27	246.67	234.12	0.05	12.50	35.60
210				卫生健康支出	282.27	246.67	234.12	0.05	12.50	35.60
	07			计划生育事务	282.27	246.67	234.12	0.05	12.50	35.60
210	07	16	804016	计划生育机构	282.27	246.67	234.12	0.05	12.50	35.60
			804017	乡建办（马站）	149.53	149.53	42.33	0.01	107.19
212				城乡社区支出	149.53	149.53	42.33	0.01	107.19
	01			城乡社区管理事务	149.53	149.53	42.33	0.01	107.19
212	01	01	804017	行政运行	149.53	149.53	42.33	0.01	107.19
			804018	道路站（马站）	25.68	25.68	25.68
214				交通运输支出	25.68	25.68	25.68
	01			公路水路运输	25.68	25.68	25.68
214	01	04	804018	公路建设	25.68	25.68	25.68
			804019	企业办（马站）	215.98	215.98	196.45	0.01	19.52
215				资源勘探信息等支出	215.98	215.98	196.45	0.01	19.52
	08			支持中小企业发展和管理支出	215.98	215.98	196.45	0.01	19.52
215	08	01	804019	行政运行	215.98	215.98	196.45	0.01	19.52
			804020	环保办（马站）	10.75	10.75	10.75
211				节能环保支出	10.75	10.75	10.75
	01			环境保护管理事务	10.75	10.75	10.75
211	01	01	804020	行政运行	10.75	10.75	10.75
			804021	安监办（马站）	9.27	9.27	9.26	0.01
201				一般公共服务支出	9.27	9.27	9.26	0.01
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.27	9.27	9.26	0.01
201	03	01	804021	行政运行	9.27	9.27	9.26	0.01
			804022	环卫所（马站）	36.98	36.98	36.98
212				城乡社区支出	36.98	36.98	36.98
	05			城乡社区环境卫生	36.98	36.98	36.98
212	05	01	804022	城乡社区环境卫生	36.98	36.98	36.98
			804023	文化站（马站）	53.84	53.84	53.83	0.01
207				文化旅游体育与传媒支出	53.84	53.84	53.83	0.01
	01			文化和旅游	53.84	53.84	53.83	0.01
207	01	01	804023	行政运行	53.84	53.84	53.83	0.01
			804024	科协（马站）	11.86	11.86	11.86
206				科学技术支出	11.86	11.86	11.86
	01			科学技术管理事务	11.86	11.86	11.86
206	01	01	804024	行政运行	11.86	11.86	11.86
			804025	电教站（马站）	28.93	28.93	28.92	0.01
201				一般公共服务支出	28.93	28.93	28.92	0.01
	32			组织事务	28.93	28.93	28.92	0.01
201	32	01	804025	行政运行	28.93	28.93	28.92	0.01

表6、部门一般公共预算支出预算表（经济分类）

						单位：万元
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	1	2	3	4
		合计	2,350.00	1,627.60	328.80	393.60
301		工资福利支出	1,625.99	1,625.99
301	01	基本工资	514.82	514.82
301	02	津贴补贴	708.21	708.21
301	03	奖金	42.91	42.91
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.99	181.99
301	10	职工医疗保险缴费	55.55	55.55
301	12	其他社会保障缴费	9.74	9.74
301	13	住房公积金	112.77	112.77
302		商品和服务支出	699.80		328.80	371.00
302	01	办公费	218.00		22.00	196.00
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	26.00		26.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	18.00		18.00
302	13	维修（护）费	1.00			1.00
302	15	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	18.00		18.00
302	17	公务接待费	16.00		16.00
302	26	劳务费	181.80		181.80
302	28	工会经费	18.00		18.00
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	99	其他商品和服务支出	174.00			174.00
303		对个人和家庭的补助	24.21	1.61		22.60
303	03	退职退役费	1.37	1.37
303	09	奖励金	22.84	0.24		22.60

表7、部门一般公共预算基本支出预算表（经济分类）

			单位：万元
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计
类	款	科目名称	本年支出合计
**	**	**	1
		合计	1,956.40
301		工资福利支出	1,625.99
301	01	基本工资	514.82
301	02	津贴补贴	708.21
301	03	奖金	42.91
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.99
301	10	职工医疗保险缴费	55.55
301	12	其他社会保障缴费	9.74
301	13	住房公积金	112.77
302		商品和服务支出	328.80
302	01	办公费	22.00
302	05	水费	4.00
302	06	电费	26.00
302	07	邮电费	4.00
302	11	差旅费	18.00
302	15	会议费	3.00
302	16	培训费	18.00
302	17	公务接待费	16.00
302	26	劳务费	181.80
302	28	工会经费	18.00
302	31	公务用车运行维护费	18.00
303		对个人和家庭的补助	1.61
303	03	退职退役费	1.37
303	09	奖励金	0.24

表8、部门政府性基金预算收入支出预算表

								单位：万元
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

表9、部门“三公”经费支出预算表

					单位：万元
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）经费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
34.00		18.00		18.00	16.00

表10、部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

类

款

项

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

第三部分 2019年部门预算情况

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，所有收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算安排情况

2019年预算收入为 2350 万元，比2018年预算增加了177.4 万元。其中：财政拨款收入 2350万元，财政专户核拨资金万元,上级补助收入万元，事业收入万元，其他收入万元。

2019年预算支出为 2350万元，比2018年预算增加了177.4万元，其中一般公共预算支出：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出818.73万元；公共安全支出95.02万元；科学技术支出11.86万元；文化体育与传媒支出53.84万元；社会保障和就业支出181.29万元；医疗卫生与计划生育支出282.27万元；节能环保支出10.75万元；城乡社区支出186.51万元；农林水支出464.07万元；交通运输支出25.68万元；资源勘探信息等支出217.98万元；商业服务业等支出2万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出1625.99 万元，商品和服务支出 699.80 万元，对个人和家庭的补助 24.21万元，资本性支出万元。

三、机关运行经费预算情况

2019年一般公共预算基本支出预算1956.40 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1625.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出328.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭补助支出1.61 万元，主要包括：离休费、退休费、退职退役费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金等。

四、国有资产占用情况

截至2018年年底，我单位共有国有资产 1325万元。一是房屋建筑物，价值638万元；二是公务用车及环卫用车，价值 174 万元；三是办公设备及家具，价值 125万元。

五、绩效目标设置情况

我单位2019年共有项100万元及以上财政支出项目。

项目（项目名称），绩效目标主要为：
项目（项目名称），绩效目标主要为：
六、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购金额 0 万元。其中：支出，万元；支出，万元。
七、“三公”经费预算情况
2019年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 34 万元。比2018年预算减少 6 万元。
因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2018年相比没有变化。
（二）公务用车购置和运行维护费预算 18万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算减少 2 万元。
（三）公务接待费预算 16 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2018年预算减少 4 万元。

第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【2019年沂水县马站镇部门预算.docx】

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