一、2020年预算执行情况

2020年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，全镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕镇全镇的中心工作，强化收支预算管理，积极争取上级支持，加强财政监督管理，较好地完成了镇十六届人大四次会议确定的目标任务。

（一）一般公共预算收支完成情况。

2020年，全镇一般公共预算收入实现3152.5万元，增长5.04%，扣除县乡体制结算71.1万元后，全镇当年一般公共预算财力实现3081.4万元。

相应安排支出3081.4万元，比上年增加832.4万元，同比增长37.01%，财政收支相抵，实现了收支平衡，具体支出项目为：

1.一般公共服务支出1107.2万元；

2.公共安全支出67万元；

3.教育支出3.2万元；

4.文化旅游体育与传媒支出75万元；

5.社会保障和就业支出120万元；

6.卫生健康支出233万元；

7.城乡社区支出258万元

8.农林水支出1186万元；

9.债务付息支出32万元。

全镇民生支出实现2528.3万元，占一般公共预算支出的82.05%。

（二）“三保”预算执行情况。

2020年一般公共预算总财力实现3081.4万元，其中用于“三保”支出财力为2788.2万元，占比达到90.5%；各“三保”预算项目执行标准均不低于中央和省规定标准，不存在“三保”保障缺口，其中保工资1816.9万元，保运转259.9万元，保基本民生711.4万元。

二、镇十六届人大四次会议决议落实情况

（一）积极组织财政收入，强化保障基础。

一是财政收入实现新增长。2020年，全镇上下努力克服疫情、减税降费等不利因素的影响，财政、税务、经贸等部门加强配合，密切协作，一般公共预算收入增长5.04%，超额完成了全年的税收任务目标。

二是政府融资实现新突破。2020年，全镇牢牢抓住国家发行地方政府专项债的历史机遇，精心储备项目，努力向上争取，成功发行了1200万元的地方债券资金，全部用于镇污水处理厂、驻地综合管网和垃圾中转站的建设，极大地提升了镇驻地基础设施配套。

（二）优化财政支出结构，保障基本民生。

一是切实保障基本民生底线。2020年，镇财政始终把“保工资、保运转、保基本民生、防风险”作为全年工作的重点，不断优化支出结构，大力压减一般性支出，全年民生支出实现2528.3万元，占一般公共预算支出的82.05%，“三保”支出全部保障到位。

二是助力打赢脱贫攻坚战。2020年，全镇多方筹集资金138.86万元，专项用于建档立卡贫困户通自来水、通户道路硬化、危房改造、房屋修缮等项目，为打赢脱贫攻坚战提供了坚实的财力保证。

三是全力防范化解债务风险。2020年，镇财政通过压减一般支出等方式，积极化解历年债务275万余元，政府债务逐年降低。

三、当前财政工作存在的困难和问题

各位代表，一年来全镇上下迎难而上，积极努力，财政收入稳步增长，较好地保障了全镇经济社会发展资金需求。但是所取得的成绩与我镇所处的地理区位、历史地位以及与全镇的经济社会发展、民生建设需求等还有很大的差距，主要表现在以下方面：

一是组织税收难度大。由于我镇缺少技术含量高、附加值高、税收贡献高的龙头支柱企业，境内商贸流通、服务业等普遍享受税收优惠政策，实现的税收占比较低，在组织税收方面难度较大。

二是财政支出压力大。2020年，我镇积极开展“民生保障提升年”等活动，在多个领域改革创新，打造了一批叫得响、推得开的典型和做法。为切实保障各项工作的开展，在确保人员工资发放、维持基本运转等刚性支出的基础上，镇里重点实施了镇驻地综合管网和污水处理厂、驻地两条道路修复等城镇基础设施建设工程以及农村人居环境整、通户道路硬化等各项民生项目。在实施这些项目时，除了积极争取上级的支持外，镇党委政府合理统筹资金，认真加以落实，这在一定程度上造成了我镇财政支出的压力，收支矛盾进一步凸显。

四、2021年财政预算（草案）安排建议

2021年不仅是“十四五”的开局之年，也是两个百年目标交汇与转换之年，镇财政紧紧围绕党委政府的中心工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，立足财政工作实际，担当作为，干事创业，扩展财源渠道，优化支出结构，全力保障“三保”和重点项目支出，为全镇经济社会发展提供坚实的财政支撑。

（一）收入预算。

2021年税收收入力争增长7.5%，完成目标任务3389万元，完成后预计可实现地方财力2709.6万元。

（二）支出预算。

2021年全镇财政预算支出安排2709.6万元，分别为：

——人员经费2448.6万元。其中：党政部门在职人员157人，人员经费1849.5万元（含各项社保基金、公积金及交通补助）；村干部287人（财政统发部分），工资408.3万元；退职1人，补助0.3万元；未统发人员31人，人员经费190.8万元。

——运转经费261万元。其中：水电费40万元，邮电费8万元，会议经费3万元，培训费8万元，三公经费29万元（公务接待经费13万元，公务用车运行维护费16万元），差旅费25万元，办公用品42万元，维护费12万，各项业务经费94万元（1.人大经费2万元；2.政协经费2万元；3.计划生育经费7万元，其中：免费服务技术经费7万元；4.社会综治及平安创建3万元，包括综治工作经费1万元；调解工作经费1万元；视频监控系统维护保养1万元；5.农民减负经费1万元；6.安全生产经费2万元；7.招商引资经费5万元；8.劳保经费1万元；9.食品安全专项经费2万元；10.畜牧防疫经费2万元；11.文化创建经费1万元；12.文物保护经费1万元；13.党建支出10万元，其中：基层党建日常经费5万元，党员教育经费4万元，老干经费1万元；14.农产品质量安全监管经费3万元；15.信访经费2万元；16.森林防火经费3万元；17.工会经费29万元；18.妇联经费1万元；19.公益性公墓提升经费5万元；20.污水处理厂运转经费10万元；21.扶贫经费2万元）。

五、完成2021财政预算任务的主要措施

2021年我们一定紧紧围绕镇党委政府的中心工作，努力发挥职能作用，确保完成全年财政预算任务。

（一）积极培植新财源。加大对实体经济的各项扶持力度，围绕冷链物流项目的建设，打造物流小镇，形成优势产业的聚集，培植新的经济增长点。

(二)深挖企业内部潜力。加大征管力度，加强对重点行业和重点税种的征管，在全面落实减税降费的前提下，做到公平税负，应征尽征。

（三）有序盘活存量资源。一是充分发掘盘活镇内工矿、商服存量土地，积极完成土地出让；二是立足矿产资源规范管理，积极配合县级有关部门做好合理开发利用，变“资源”为“财源”。

（四）提高财政管理水平。一是进一步强化支出预算管理；二是全面实施预算绩效管理；三是加大政府采购执行力度。

各位代表，2021年的财政任务艰巨，责任重大。我们决心在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，认真落实本次大会的各项决议，提高政治站位，增强服务意识，提升谋划能力，用改革的思路、创新的方法，履职尽责，努力完成全年预算任务和各项财政工作任务，为全镇经济社会高质量发展提供坚实的保障。