关于马站镇2017年财政预算执行情况
暨2018年财政预算的报告
在马站镇第十六届人民代表大会第二次会议上
(2018年4月14日)
各位代表：
我受镇政府委托，向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告，请予审议。
一、2017年财政预算执行情况
2017年在镇党委的正确领导下，镇政府本着“收入从严，支出从紧，确保财政收支平衡”的工作方针，团结一致，改革创新，努力组织收入，严格控制支出，狠抓财政管理，圆满完成了2017年财政收支预算和各项财政工作，有利促进了全镇经济和社会各项事业的快速发展。
1、2017年财政收入情况：
（1）地方财政收入完成情况：
2017年，全镇实现地方财政收入3487万元。其中，国税完成1262万元，地税完成2225万元。
（2）一般预算财政总收入完成情况：
2017年一般预算财政境内收入实现3487万元，上级转移支付补助收入1159.4万元，2017年马站镇财政可支配财力4646.4万元。
2、2017年财政支出情况：
2017年，全镇共实现财政支出4646.4万元，具体支出项目是：
（1）一般公共服务支出758万元；
（2）文化体育与传媒支出73万元；
（3）社会保障和就业支出196.3万元；
（4）医疗卫生与计划生育支出298.8万元；
(5)农林水事务支出821.3万元，其中补助村级转移支付支出323.9万元；
（6）上解支出2499万元
各位代表，2017年马站镇预算执行情况总体良好，收支相抵，实现了当年财政收支平衡，同时也面临一些矛盾和问题。突出表现在：受“三期叠加”等因素影响，经济面临下行压力，财政增收难度加大，收支矛盾突出，推进财税改革的力度需进一步加大。财经秩序还不够规范，财政资金使用效益有待提高等问题仍较突出，政府偿债压力加大等等。对这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。
二、2018年财政预算
根据《预算法》要求，根据新的财政结算体制，结合我镇经济发展的实际，2018年全镇财政预算安排的指导思想是：全面强化收入征管，努力完成收入任务，调整和优化支出结构，保证工资发放和重点建设项目资金的需要，大力支持工农业生产和个体私营企业的发展，促进全镇经济和社会各项事业持续快速、健康发展。根据这一指导思想，本着收支平衡，不列赤字的要求，制定了2018年收支预算。
（一）收入预算：①2018年财政一般预算收入3803万元，比去年增长9.1%。其中，国税收入1427万元；地税收入2376万元（含黄烟特产税180万元）；②上级财政补助收入1045万元。
预计实现财政总收入4848万元。
（二）支出预算： 2018年全镇财政预算支出4848万元，分别为：
1、党政总支出2011.6万元。
……人员经费1757.4万元，其中：党政部门工资在职人员161人，工资1588万元（含党政部门在职人员社保基金及公积金364万元）；退职1人，补助1.4万元；未代发工资人员35人，未代发人员经费168万元。
……维持经费254.2万元。其中：水电费30万元，邮电费4万元，会议经费3万元，培训费18万元，三公经费40万元（公务接待经费20万元，公务用车运行维护费20万元），差旅费20万元，报刊费2万元，印刷费3万元，购买办公用品17万元。业务经费117.2万元（1、计生生育方面支出40.6万元，其中：计划生育事业费10万元；计划生育免费服务经费8万元；独生子女父母奖励21.6万元；计划生育目标奖励1万元。2、社会综治及平安创建7.6万元，包括综治工作经费3万元；调解工作经费3.6万元；视频监控系统维护保养1万元。3、农民减负经费3万元，专项用于减轻农民负担。4、安全生产经费3万元。5、食品安全专项经费2万元。6、畜牧防疫经费3万元。7、党建支出30万元，其中：党建经费8万元；远程教育经费2万元；基层党建办公场所改造提升20万元。8、农产品质量安全监管经费2万元。9、信访经费2万元。10、森林防火经费3万元。11、工会经费18万元.12、妇联经费3万元）。
2、补助村级支出161万元。
补助村民委员会支出161万元，用于保障村级政权运转。
3、上解支出2675.4万元。
三、完成2018财政预算任务的主要措施
2018年我们一定紧紧围绕镇委、镇政府的中心工作，努力发挥职能作用，确保完成全年财政预算任务。
(一)发挥财政职能，支持经济和各项事业发展
一是加大三引一促工作力度，招大引强，招才引智，为落户招商引资企业搞好服务，大力培植新的后备税源。二是加快现代农业的发展，按照镇调整农业产业结构的统一规划，引导农民加大投入，加快传统农业向市场农业的转化，提高农产品的科技含量，促进农民增收，财政增税。三是加强对小微企业和个体私营业户的扶持，在资金上政策上给予引导和扶持，促进民营经济的持续、快速、健康发展，不断培植新的经济增长点，加强地方财源建设。四是以省级示范镇、国家重点镇建设为契机，加大基础设施建设的投资力度，发挥财政资金的引导作用，合理调剂资金，支持小城镇建设，搞好环境治理，为招商引资创造良好的硬件环境，着力改善生产生活条件，拉动经济增长。
(二)强化预算约束，切实搞好增收节支
一是进一步做好组织收入工作。今年的收入任务特别重，要加大税收的征管力度，坚持依法治税，依率计征，要做到据实征收，应收尽收。二是强化预算约束。要树立勤俭办事业的思想，努力压缩支出，坚持保工资、保运转、保重点、保平衡的原则，力求量入为出、量财办事。
(三)加强财政管理监督，维护正常的财经秩序
一是继续抓好部门行政性收费资金管理，综合运用财力，集中财力办大事。二是加强国有资产管理，通过产权界定、清产核资等形式，防止集体资产流失，并保证集体资产的保值、增值。三是加强对财政资金的延伸管理。加强对各事业单位财务的监督管理,实行统收、统支、统管、统审，坚持一支笔审批制度，提高资金的使用效益。四是进一步强化财政基础工作，促进理财水平的提高，重点抓好会计的核算质量，提高会计报表质量，充分利用微机网络，提高工作效率，为党委、政府决策提供基础资料和依据。
各位代表，2018年的财政收入任务更加繁重，我们决心在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真落实本次大会的各项决议，围绕全镇大局，深入贯彻落实党的十九大精神，进一步解放思想，改革创新，求真务实，自我加压，努力完成全年预算任务和各项财政工作任务，为全镇经济事业的发展做出新的贡献。
