（一） 党委政府部分

全年公共财政预算收入预算3473万元。一般预算财力为3129万元，由一般预算收入3473万元，体制结算-344万元组成。税务部门税收收入3473万元，相应安排支出3129万元。

1、党政支出2797.5万元。

----人员经费2672万元，其中：党政部门工资在职人员199人，工资社保金及公积金1820.33万元；退职人员1人补助金0.3万元；未代发人员13人（乡建及临时聘用人员）工资及社会保险缴费72万元。

----运转经费287.86万元。其中：水电暖15万元；邮电费2万元；会议费10万元；培训费10万元；“三公”经费41万元，办公费50万元，劳务费5万元；宣传印刷费40万元；咨询费3万元；手续费1万元；差旅费14万元；维修（护）费50万元；租赁费20万元；委托业务费10万元；其他交通费32.92万元

----业务经费283.27万元。具体项目是：

（1）计划生育支出15.4万元，包括免费技术服务经费5.4万元，独生子女10万元；（2）社会综治33.07万元，包括平安创建及综治维稳经费6万元，化解社会矛盾专项基金2.6万元，信访经费2.5万元，雪亮工程及视频监控维护经费5万元，社区禁毒经费2万元；专职巡逻队伍建设经费10.97万元；专职调解员及沂蒙乡贤工作经费2万元；扫黑除恶经费2万元（3）民政（社会保障和就业）支出41万元（含殡葬改革支出）；（4）农民减负经费1万元；（5）安全生产及护林防火经费10万元；（6）人大、政协工作经费8万元；（7）脱贫攻坚工作经费10万元；（8）创卫工作经费1万元；（9）教育工作经费5万元；（10）食品安全经费2万元；（11）党建经费11万元;（12）工会经费31.84万元；（13）“双招双引”工作经费3.7万元；（14）开展旅游工作经费1万元；（15）精神文明及群众文化建设经费6万元；（16）喜事新办及关爱老人工作经费6万元；（17）共青团员经费1万元；（18）老干活动经费5万元；（19）农产品质量安全监管工作经费2万元；（20）环境综合整治工作经费5万元；（21）妇联及美在农家经费3万元；（22）武装部工作经费1万元；（23）纪委工作经费3万元；（24）防疫工作支出5万元。

----项目性支出391万元。具体项目是：

（1）归还其他年度欠款100万元；（2）民生工作建设支出100万元；（3）政府采购支出30万元；（4）义务教育均衡发展支出10万元；（5）交通工程维修和安保工程经费1万元；（6）防汛及水毁工程支出100万元：（7）小城镇建设支出50万元。

2、补助村级支出

补助村民委员会支出331.5万元。

 3、乡镇债权债务(不含村级)

①债务2649万元。

----专项借款33万元。包括世行贷款0.2万元，国债转贷资金2.2万元，借财政周转金30.5万元。

----各种欠款2616万元。

②债权4261万元。

----基金会债权687万元

----各种预付款、周转金3573万元

（二）村级收支部分

1、村级收入：331.5万元。包括当年财政补助331.5万元。

 2、村级支出：331.5万元。其中：在职村干部工资331.5万元；计生专职主任工资45.62万元。

3、村级债权债务：债权250.8万元，债务291.9万元。