各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告二O一九年财政预算执行情况和二O二O年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、财政总体情况

在县委、县政府的正确领导下，在各位代表的监督指导下，紧紧围绕全镇经济工作思路，全面加强管理，强化收入征管，严格控制支出，圆满完成了各项财政工作任务。2019年是全镇经济发展及社会各项事业快速发展的一年，也是全镇财政经济转型的一年。财政支出结构不断优化，财政资金使用效益明显提升，财政收入的大幅增长为全镇经济和社会各项事业的发展提供了强有力的保障。

（一）大力发展经济，不断壮大财政实力。按照“壮大支柱财源，巩固现有财源，培育后续财源、发展新型财源”的思路，大力发展财源经济。狠抓招商引资工作，积极落实各项政策，增强政策的吸引力，先后招引了一批对全镇经济带动能力强、对税收贡献大的项目；努力培育骨干型财源，不断加大企业挖潜改造支出和科技三项费用支出，推动企业进行技术创新、产品创新，培育了新的经济增长点。

（二）严格依法治税，加大税收征管力度。根据税源特点对税源进行分类管理，加大税收稽查力度，对税负偏低的企业进行重点稽查，对税源分散、隐蔽性强、征管难度大的临时性税源通过社会综合治税的方式保证税款的足额入库。

（三）优化支出结构，促进社会事业发展。一是优先保证了人员工资的正常发放及各项社会保障资金按期缴纳，先后兑现国家和省市出台的一系列增资政策，大幅度提高行政事业单位人员工资。二是加大对教育卫生的投入，加快科教文卫事业的发展。三是加强对弱势群体的救助工作。四是加大农业生产条件的改善及基础设施建设的投入。

在肯定成绩的同时，也要清醒地注意到，财政运行中还存在一些矛盾和问题，主要是：财政收支矛盾较为突出，收入总量不足，支出压力还很大；财政保障能力和财政资金的使用效益需要进一步提高。这些矛盾和问题将在党委、政府的正确领导和高度重视下，通过加快发展、深化改革和强化管理逐步加以解决。

二、2019年财政预算执行情况

2019年在镇党委政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕全镇经济工作思路，严格依法理财，加强财政监督管理，狠抓增收节支，圆满完成了2019年财政收支预算和各项财政工作任务。

（一）2019年财政收入情况

1、一般预算财政总收入完成情况

2019年，全镇实现一般预算财政总收入5632.34万元。

2、地方财政收入完成情况

2019年，全镇实现地方财政收入2947.3万元。

3、按现行财政体制，2019年镇财政实现财力2736.1万元。

（二）财政支出情况

2019年，全镇实现财政支出2736.1万元，实现了财政收支平衡。具体支出项目是：

1、一般公共服务支出456.8万元；2、公共安全支出45.88万元；3、文化体育与传媒支出97.18万元；4、社会保障和就业支出420.13万元；5、医疗卫生支出316.86万元；6、农林水事务支出1399.25万元。

三、2020年财政预算（草案）

2020年财政工作及预算安排的总体思路是：自我加压，抢抓机遇，把财政增收作为经济工作的出发点和落脚点，围绕财政抓经济，积极培育新的税源；调整优化产业结构、财源结构，提高财政收入质量，增加全镇可用财力；全面强化税收征管，确保税收均衡足额入库，优化支出结构，保证工资发放和重点项目资金需要，促进全镇经济和社会各项事业全面协调可持续发展。

（一）财政收入预算（草案）

1、一般预算财政总收入预算（草案）

2020年镇境内一般预算财政总收入预算为5430万元。

2、地方财政收入预算（草案）

2020年地方财政收入预算为3154万元。

3、按现行财政体制，扣除上解支出，2020年镇财政预计实现财力2789万元。

（二）财政支出预算（草案）

按照“统筹兼顾、量入为出、确保重点”的方针和收支平衡原则，2020年财政支出安排2789万元，其中:1、计划生育支出15.4万元，包括计划生育技术服务经费5.4万元，独生子女10万元。2、社会综治支出41.57万元，包括平安创建经费6.5万元，化解社会矛盾专项基金2.6万元，信访经费2.5万元，雪亮工程及视频监控维护经费13万元，社区禁毒经费2万元；专职巡逻队伍建设经费10.97万元；专职调解员及沂蒙乡贤工作经费2万元；扫黑除恶等经费2万元。3、民政（社会保障和就业）支出41万元，包括义务兵优待金11万元，殡葬改革及低保五保丧葬补助经费15万元，优待金5万元，民政助理员补贴5万元，双拥经费3万元，军人事务工作经费2万元。4、农民减负经费1万元。5、安全生产经费10万元。6、人大、政协工作经费8万元。7、脱贫攻坚及三保障工作经费35万元。8、创卫工作经费1万元。9、教育工作经费10万元。10、食品安全经费2万元。11、党建经费21万元。12、工会经费32.6万元。13、“双招双引”工作经费3.7万元。14、开展旅游工作经费1万元。15、精神文明及群众文化建设经费6万元。16、婚俗改革及关爱老人工作经费5万元。17、共青团经费1万元。18、老干活动经费5万元。19、农产品质量安全监管工作经费5万元。20、环境综合整治工作经费5万元。21、人口普查工作经费1万元。22、武装部工作经费2万元。23、归还其他年度欠款100万元。24、民生工程建设支出400万元。25、政府采购支出30万元。26、义务教育均衡发展支出10万元。27、交通工程维修和安保工程经费1万元。28、防汛及水毁工程支出100万元。29、大气污染防治经费23万元。30、小城镇建设支出50万元。31、纪委工作经费3万元。

（三）按现行财政体制，2020年地方财政收入5430万元，上解支出2641万元，我镇预计实现可用财力2789万元，2020年安排财政总支出为2789万元。收入与支出相抵，可实现当年财政收支平衡。

四、下步工作措施

（一）狠抓财源建设，增强发展后劲。一是进一步加大“双招双引”力度，实现招商引资与招才引智新突破，壮大民营经济总量，大力实施人才兴企战略，鼓励企业积极引进和利用人才。二是扶持壮大现有税源。加强对现有骨干企业的包扶和调度，着力帮助解决融资、信息、人才等方面的困难和问题，加速扩大企业规模，增强对全镇经济发展的支撑能力；提高企业自主创新能力，突出抓好技改投入，全面加快企业技改步伐。三是大力发展民营经济，进一步完善民营经济发展的政策措施，促进民营经济加快发展。

（二）狠抓收入征管，促进财政收入稳定增长。一是加强税收收入征管。支持协调税务部门抓好工商税收征管，充分挖掘工商税收增长潜力，实现税收与经济的协调增长，努力提高税收比重。加强税源监控，坚持税负公平、公正、公开的原则，严厉打击各种偷、逃、骗税行为。二是加大社会综合治税力度，加强税法宣传，增强公民依法纳税的自觉性和责任感。三是加强对日常收入的调度分析，努力做到均衡入库。

（三）强化预算约束，严格规范支出管理。在2020年预算执行中，一是合理调度财政资金，优先保证人员经费的支出需要。二是统筹运用财力，全力支持镇政府重点工作的财力保障。三是强化预算约束，严格支出管理，狠抓勤俭节约，重点加强对项目支出的审查管理，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益。

（四）加强财政管理，维护正常财经秩序。一是加强专项资金管理，增强专项资金使用的透明度，严防挤占挪用专项资金。二是加强财政支出的事前、事中、事后监督，确保财政资金合理分配，安全运行，高效使用。三是加强对车辆维修、物资采购、领用等管理，节约办公，集中财力建设民生事业。

（五）加强组织领导，圆满完成财税工作任务。把财税工作作为全镇的一项重点工作任务，主要领导亲自调度，分管领导具体靠上，及时研究解决财税工作中遇到的困难和问题，确保完成全年各项收入任务。

（六）深化财税体制改革，提升科学理财水平。积极推进财税各项改革，提升财税科学化、精细化、法治化管理水平，切实构建有利于科学发展的财税体制机制；加强预算管理，加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，确保花对钱、办对事，少花钱、多办事；大力推进公务卡结算制度改革，规范单位财务管理，提高公务支出透明度；弘扬理财为公、用财为民、求真务实、真抓实干的优良作风，推动财税工作水平不断迈上新台阶。

各位代表，全面完成2020年全镇财政收支预算和各项财政工作，任务比较繁重，我们要在县委、县政府和镇党委政府的正确领导下，在镇人大代表的监督支持下，围绕全镇经济工作大局，进一步解放思想、与时俱进、干事创业，努力完成各项工作任务，为黄山铺镇的发展做出新的更大的贡献。