| 索 引 号: | 09-20-2017-000265 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2017-09-20 |
| 发布机构: | 沂水县道托镇 | 公开范围: | 全社会 | ||
2016年度道托镇部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。
指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。
负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。
负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。
编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
完成上级政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
道托镇政府部门决算包括：镇本级决算、镇属事业单位决算。
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||||
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
1751 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
560 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
二、公共安全支出 |
31 |
48 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
1105.01 |
三、文化体育与传媒支出 |
32 |
111 |
| 四、经营收入 |
4 |
四、社会保障和就业支出 |
33 |
140 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、医疗卫生与计划生育支出 |
34 |
1367.01 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
六、农林水支出 |
35 |
630 |
|
| 7 |
36 |
||||
| 8 |
37 |
||||
| 9 |
38 |
||||
| 10 |
39 |
||||
| 11 |
40 |
||||
| 12 |
41 |
||||
| 13 |
42 |
||||
| 14 |
43 |
||||
| 15 |
44 |
||||
| 16 |
45 |
||||
| 17 |
46 |
||||
| 18 |
47 |
||||
| 19 |
48 |
||||
| 20 |
49 |
||||
| 21 |
50 |
||||
| 22 |
51 |
||||
| 23 |
52 |
||||
| |
24 |
53 |
|||
| 本年收入合计 |
25 |
2856.01 |
本年支出合计 |
54 |
2856.01 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
26 |
结余分配 |
55 |
||
| 上年结转和结余 |
27 |
年末结转和结余 |
56 |
||
| 28 |
|
57 |
|||
| 合计 |
29 |
2856.01 |
合计 |
58 |
2856.01 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
||
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
2,856.01 |
1,751.00 |
0.00 |
1,105.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
560.00 |
560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
297.00 |
297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010301 |
行政运行 |
297.00 |
297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20105 |
统计信息事务 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010501 |
行政运行 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20106 |
财政事务 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010601 |
行政运行 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2013101 |
行政运行 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 204 |
公共安全支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20406 |
司法 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2040601 |
行政运行 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
111.00 |
111.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20701 |
文化 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2070101 |
行政运行 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20704 |
新闻出版广播影视 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2070401 |
行政运行 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20802 |
民政管理事务 |
102.00 |
102.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080201 |
行政运行 |
102.00 |
102.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20808 |
抚恤 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080805 |
义务兵优待 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,367.01 |
262.00 |
0.00 |
1,105.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,138.01 |
33.00 |
0.00 |
1,105.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2100302 |
乡镇卫生院 |
1,138.01 |
33.00 |
0.00 |
1,105.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21007 |
计划生育事务 |
229.00 |
229.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2100716 |
计划生育机构 |
229.00 |
229.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 213 |
农林水支出 |
630.00 |
630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21301 |
农业 |
361.00 |
361.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2130101 |
行政运行 |
361.00 |
361.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21302 |
林业 |
69.00 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2130201 |
行政运行 |
69.00 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21303 |
水利 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2130301 |
行政运行 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21307 |
农村综合改革 |
173.00 |
173.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
173.00 |
173.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
2,856.01 |
2,683.01 |
173.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
560.00 |
560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
297.00 |
297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010301 |
行政运行 |
297.00 |
297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20105 |
统计信息事务 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010501 |
行政运行 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20106 |
财政事务 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010601 |
行政运行 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2013101 |
行政运行 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 204 |
公共安全支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20406 |
司法 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2040601 |
行政运行 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
111.00 |
111.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20701 |
文化 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2070101 |
行政运行 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20704 |
新闻出版广播影视 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2070401 |
行政运行 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20802 |
民政管理事务 |
102.00 |
102.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080201 |
行政运行 |
102.00 |
102.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20808 |
抚恤 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080805 |
义务兵优待 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,367.01 |
1,367.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,138.01 |
1,138.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2100302 |
乡镇卫生院 |
1,138.01 |
1,138.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21007 |
计划生育事务 |
229.00 |
229.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2100716 |
计划生育机构 |
229.00 |
229.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 213 |
农林水支出 |
630.00 |
457.00 |
173.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21301 |
农业 |
361.00 |
361.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2130101 |
行政运行 |
361.00 |
361.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21302 |
林业 |
69.00 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2130201 |
行政运行 |
69.00 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21303 |
水利 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2130301 |
行政运行 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21307 |
农村综合改革 |
173.00 |
0.00 |
173.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
173.00 |
0.00 |
173.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
| 公开04表 |
|||||||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||||||
| 收入 |
支出 |
||||||||||||
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,751.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
560.00 |
560.00 |
0.00 |
||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 4 |
四、公共安全支出 |
33 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
||||||||
| 5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
111.00 |
111.00 |
0.00 |
||||||||
| 8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
||||||||
| 9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
262.00 |
262.00 |
0.00 |
||||||||
| 10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 12 |
十二、农林水支出 |
41 |
630.00 |
630.00 |
0.00 |
||||||||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 本年收入合计 |
24 |
1,751.00 |
本年支出合计 |
53 |
1,751.00 |
1,751.00 |
0.00 |
||||||
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||||||||
| 28 |
57 |
||||||||||||
| 总计 |
29 |
1,751.00 |
总计 |
58 |
1,751.00 |
1,751.00 |
0.00 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
1,751.00 |
1,578.00 |
173.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
560.00 |
560.00 |
0.00 |
||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
297.00 |
297.00 |
0.00 |
||
| 2010301 |
行政运行 |
297.00 |
297.00 |
0.00 |
||
| 20105 |
统计信息事务 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
||
| 2010501 |
行政运行 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
||
| 20106 |
财政事务 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
||
| 2010601 |
行政运行 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
||
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
||
| 2013101 |
行政运行 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
||
| 204 |
公共安全支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
||
| 20406 |
司法 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
||
| 2040601 |
行政运行 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
||
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
111.00 |
111.00 |
0.00 |
||
| 20701 |
文化 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
||
| 2070101 |
行政运行 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
||
| 20704 |
新闻出版广播影视 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
||
| 2070401 |
行政运行 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
||
| 20802 |
民政管理事务 |
102.00 |
102.00 |
0.00 |
||
| 2080201 |
行政运行 |
102.00 |
102.00 |
0.00 |
||
| 20808 |
抚恤 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
||
| 2080805 |
义务兵优待 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
262.00 |
262.00 |
0.00 |
||
| 21003 |
基层医疗卫生机构 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
||
| 2100302 |
乡镇卫生院 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
||
| 21007 |
计划生育事务 |
229.00 |
229.00 |
0.00 |
||
| 2100716 |
计划生育机构 |
229.00 |
229.00 |
0.00 |
||
| 213 |
农林水支出 |
630.00 |
457.00 |
173.00 |
||
| 21301 |
农业 |
361.00 |
361.00 |
0.00 |
||
| 2130101 |
行政运行 |
361.00 |
361.00 |
0.00 |
||
| 21302 |
林业 |
69.00 |
69.00 |
0.00 |
||
| 2130201 |
行政运行 |
69.00 |
69.00 |
0.00 |
||
| 21303 |
水利 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
||
| 2130301 |
行政运行 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
||
| 21307 |
农村综合改革 |
173.00 |
0.00 |
173.00 |
||
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
173.00 |
0.00 |
173.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|||||||||
| 公开06表 |
|||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||
| 人员经费 |
公用经费 |
||||||||
| 科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
1,221.70 |
302 |
商品和服务支出 |
158.70 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
| 30101 |
基本工资 |
623.10 |
30201 |
办公费 |
47.70 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
598.60 |
30202 |
印刷费 |
33.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
| 30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
12.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
12.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
197.60 |
30211 |
差旅费 |
12.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
| 30305 |
生活补助 |
38.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
| 30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
| 30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
| 30311 |
住房公积金 |
159.60 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
| 30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
| 30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
| 30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|||||||
| 人员经费合计 |
1,419.30 |
公用经费合计 |
158.70 |
||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
附说明：道托镇政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||
| 公开08表 |
||||||||||
| 单位：万元 |
||||||||||
| 2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
| 29.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
5.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.00 |
5.000 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2016年度部门决算情况 和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计2856.01万元，支出总计2856.01万元。与2015年相比，收、支总计各减少33.21万元，减少1.15%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入2856.01万元，其中：财政拨款收入 1751万元，占61.31%；事业收入1105.01万元，占38.69 %。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出2856.01万元，其中：基本支出2683.01万元，占93.94%；项目支出173万元，占6.06%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计1751万元，其中：一般公共预算财政拨款1751万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余0万元。
2016年度财政拨款支出决算总计1751万元，其中：一般公共服务（类）支出560万元，占31.98%；公共安全支出48万元，占2.74%；文化体育与传媒支出111万元，占6.34%；社会保障与就业支出140万元，占8%，医疗卫生与计划生育支出262万元，占14.96%；农林水支出630万元，占35.98%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1751万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少166万元，减少8.66%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1751万元，支出决算为1751万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。其中：
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于乡镇政府行政人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的年度项目支出。年初预算为297万元，支出决算为297万元，完成年初预算的100%。
（2）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于乡镇统计信息人员工资、日常运转支出。年初预算为51万元，支出决算为51万元，完成年初预算的100%。
（3）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于乡镇财政人员工资、日常运转支出。年初预算为77万元，支出决算为77万元，完成年初预算的100%。
（4）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（室）（款）行政运行（项）。主要反映用于乡镇党委行政人员工资、日常运转支出。年初预算为135万元，支出决算为135万元，完成年初预算的100%。
（5）公共安全（类）司法（款）行政运行（项），主要反映用于乡镇法律服务人员、联防队员工资、日常运转支出。年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。
（6）文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项），主要反映用于乡镇文化事业人员工资、日常运转以及文化建设支出。年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。
（7）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项），主要反映用于乡镇广播事业人员工资、日常运转以及广播建设项目支出。年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。
（8）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要反映用于乡镇民政事业人员工资、日常运转支出。年初预算为102万元，支出决算为102万元，完成年初预算的100%。
（9）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项），主要反映用于乡镇义务兵优待人员生活补助。年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。
（10）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要反映用于按照规定标准为乡镇卫生院职工缴纳的住房公积金。年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。
（11）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），主要用于乡镇计划生育事业单位人员工资、日常运转支出。年初预算为229万元，支出决算为229万元，完成年初预算的100%。
（12）农林水（类）农业（款）行政运行（项），主要反映用于乡镇农业事业人员工资、日常运转支出。年初预算为361万元，支出决算为361万元，完成年初预算的100%。
（13）农林水（类）林业（款）行政运行（项），主要反映用于乡镇林业、果茶事业人员工资、日常运转支出。年初预算为69万元，支出决算为69万元，完成年初预算的100%。
（14）农林水（类）水利（款）行政运行（项），主要反映用于乡镇水利事业人员工资、日常运转支出。年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。
（15）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要反映用于村级人员工资、日常运转及农业生产发展支出。年初预算为173万元，支出决算为173万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1578万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费1419.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费158.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余
0万元。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
道托镇2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为29万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费24万元，公务接待费5万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少8万元，主要原因是严格落实中央八项规定。其中：公务用车购置及运行费减少8万元。公务用车及运行费减少的主要原因是杜绝公车私用。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费24万元。主要用于日常公务。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于要用于招商引资、市县各级领导检查，共计接待203批次，2022人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，道托镇机关运行经费支出158.7万元，比2015年减少283.8万元，减少64.14%，原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额38万元，其中：政府采购货物金额13万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额25万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆5辆，其中，公务用车 2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是垃圾清运车3辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
道托镇认真开展预算绩效管理工作，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，积极推进财政资金预算绩效管理工作。
一是加强管理制度建设。坚持把制度建设作为开展绩效管理的关键环节。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步强化支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效。
二是加强预算编制绩效管理。财政批复下达年度预算时，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。
三是积极推进项目绩效评价。道托镇按照“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，选取部分社会关注度较高、涉及民生和产业发展的项目纳入预算绩效管理目标，项目单位从资金使用、社会效益等方面进行了自我评价，道托镇从资金拨付情况、资金安全等方面对项目进行了财政评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
