单位：万元

项目名称

基本数字

支出预算数

分月汇款申请

单位

数量

合计

直接支付

授权支付

月份

金额（万元）

一

人员经费

287

3205

3023

182

1月

374

在职正式

人

262

3023

3023

2月

340

退职△

人

0

3月

340

其他人员△

人

25

182

182

4月

340

二

运转经费

750.5

0

750.5

5月

340

水电暖

40

40

6月

340

电话

4

4

7月

340

会议

5

5

8月

340

培训

20

20

9月

340

“三公”经费

21

21

10月

340

办公

74.4

74.4

11月

340

差旅费

20

20

12月

340

租车费

20

20

合计

4114

其他经费（设备购置）

20

20

业务经费

526.1

526.1

1、计划生育△

45.1

45.1

计划生育事业费

5

5

计划生育技术免费经费

7

7

独生子女父母奖励

13.9

13.9

企业下岗职工独生子女父母奖励

1.9

1.9

计生专职人员薪级补贴

17.3

17.3

2、社会综治及平安创建△

139

139

综治工作中心经费

20

20

视频监控系统维护保养

5

5

调解工作经费

5

5

其他有关工作经费

2

2

普法经费

2

2

化解社会矛盾专项经费

5

派出所协勤人员工资

100

100

3、减负经费△

2

2

农民负担减负经费

2

2

4、安全生产△

20

20

企业安全生产经费

20

20

5、民政优抚 △

64

64

优抚对象优待金

4

义务兵优待金

60

60

6、老年人补贴

35

35

7、招商引资 △

30

30

8、农产品安全专项经费

5

5

9、食品安全专项经费△

5

5

10、支农支出 △

0

11、旅游支出

30

30

旅游经费

30

30

12、信访支出

5

5

信访经费

5

5

13、党建支出

50

50

党建经费

50

50

远程教育经费

0

14、工会经费

38

38

15、妇联经费

2

2

16、残联经费

2

2

17、团组织经费

2

2

18、文物保护经费

2

2

19、文化广场及文艺演出

5

5

20、护林防火

5

5

21、教育支出

40

40

三

项目支出△

276

276

农村基层组织建设专项经费

216

216

农田水利基础设施

30

30

债务还本付息

30

30

四

其他支出△

0

五

调入资金△

0

小计

0

补助村级支出△

个村

293.2

293.2

0

明细到村和主要项目

村干部工资

243.2

243.2

村计生专职主任工资

50

50

其他支出

0

总计

4524.70

3316.2

1208.5