2018年沂水县人民政府龙家圈街道办事处

预算公开

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

龙家圈街道位于沂水县城西郊，辖22个社区，54个行政村，66个自然村，6.4万口人，总面积94平方公里，耕地面积4.6万亩。

乡镇是政权的基础、改革的前沿、发展的重点、稳定的关键。“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。乡镇是农村最基层的政权组织，是党和政府联系广大农民群众的桥梁和纽带，是建设社会主义新农村、解决“三农”问题的直接领导者、组织者和推动者。

二、部门预算单位构成

纳入龙家圈街道2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

备注

1

龙家圈街道办事处

2

龙家圈街道党工委

3

计生服务站

4

财政所

5

经管站

6

农技站

7

林业站

8

农机站

9

民政所

10

人社所

11

法律服务所

12

统计站

13

乡建办

14

安监办

15

文化站

16

档案站

第二部分 2018年部门预算情况

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，街道所属16个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算安排情况

2018年收入预算为3897.2万元 2018年支出预算为3897.2万元，其中一般公共预算支出：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出1955.2万元；公共安全支出支出133万元；文化体育与传媒支出97万元；社会保障和就业支出89万元；医疗卫生和计划生育支出105万元；农林水支出1518万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出2720.4万元，商品和服务支出728.3万元，对个人和家庭的补助0.6万元，项目支出330万元，补助村级支出117.9万元。

三、机关运行经费预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算3897.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出2720.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出728.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出0.6万元，主要包括：离休费、退休费、退职退役费、抚恤金、医疗费、奖励金等。

四、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位共有国有资产1386万元。一是房屋建筑物价值930万元；二是公务用车及垃圾车价值85.1万元；三是办公设备及办公家具等价值370.9万元。

五、绩效目标设置情况

我单位2018年共有0项100万元及以上财政支出项目。

六、政府采购支出情况

2018年本部门政府采购金额30万元。其中： 正常办公用品采购12万元；零星工程及绿化18万元。

七、“三公”经费预算情况

2018年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共21万元。比2017年预算减少9万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2017年相比没有变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算16万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算减少4万元，主要原因是公车改革后仅保留执法用车及通信应急车辆，公务用车减少。

（三）公务接待费预算5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2017年预算减少5万元，主要是因为八项规定后，部门接待任务减少，接待费用下降。