索引号:	yishuixjhz2501108/2022-0000092	公开方式:	主动公开	公开日期:	2022-02-01
发布机构:	沂水县许家湖镇	公开范围:	全社会

2022 年沂水县许家湖镇人民政府机关预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、预算编报范围

1、沂水县许家湖镇社会公共服务中心；2、沂水县许家湖镇农业综合服务中心；3、沂水县许家湖镇便民服务中心；4、沂水县许家湖镇财经服务中心；5、沂水县许家湖镇网格化服务中心。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,731.79	一、一般公共服务支出	5,944.39
一般公共预算拨款收入	5,731.79	二、外交支出
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	115.00
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	56.00
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	486.33
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	261.59
七、其他收入	1,680.60	十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	46.10
		十二、农林水支出	502.98
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	7,412.39	本年支出合计	7,412.39
使用非财政拨款结余
上年结转		结转下年
收入总计	7,412.39	支出总计	7,412.39

收入预算总表

单位公开表 2

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	其中财政拨款结转
合计				7,412.39	5,731.79	5,731.79								1,680.60
201			一般公共服务支出	5,944.39	4,527.59	4,527.59								1,416.80
201	01		人大事务	8.00										8.00
201	01	01	行政运行	8.00										8.00
201	02		政协事务	5.00										5.00
201	02	01	行政运行	5.00										5.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,840.39	4,527.59	4,527.59								1,312.80
201	03	01	行政运行	2,351.80	1,039.00	1,039.00								1,312.80
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,488.59	3,488.59	3,488.59
201	29		群众团体事务	52.00										52.00
201	29	06	工会事务	52.00										52.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00										15.00
201	31	01	行政运行	15.00										15.00
201	38		市场监督管理事务	24.00										24.00
201	38	16	食品安全监管	24.00										24.00
204			公共安全支出	115.00										115.00
204	99		其他公共安全支出	115.00										115.00
204	99	99	其他公共安全支出	115.00										115.00
207			文化旅游体育与传媒支出	56.00										56.00
207	01		文化和旅游	56.00										56.00
207	01	01	行政运行	56.00										56.00
208			社会保障和就业支出	486.33	423.83	423.83								62.50
208	05		行政事业单位养老支出	423.83	423.83	423.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.83	339.83	339.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	84.00
208	10		社会福利	62.50										62.50
208	10	02	老年福利	60.00										60.00
208	10	99	其他社会福利支出	2.50										2.50
210			卫生健康支出	261.59	238.29	238.29								23.30
210	07		计划生育事务	23.30										23.30

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	其中财政拨款结转
210	07	16	计划生育机构	23.30										23.30
210	11		行政事业单位医疗	238.29	238.29	238.29
210	11	01	行政单位医疗	238.29	238.29	238.29
212			城乡社区支出	46.10	46.10	46.10
212	99		其他城乡社区支出	46.10	46.10	46.10
212	99	99	其他城乡社区支出	46.10	46.10	46.10
213			农林水支出	502.98	495.98	495.98								7.00
213	01		农业农村	7.00										7.00
213	01	01	行政运行	2.00										2.00
213	01	09	农产品质量安全	3.00										3.00
213	01	99	其他农业农村支出	2.00										2.00
213	07		农村综合改革	495.98	495.98	495.98
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	495.98	495.98	495.98

支出预算总表

单位公开表 3

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
合计				7,412.39	4,910.71	2,501.68
201			一般公共服务支出	5,944.39	4,248.59	1,695.80
201	01		人大事务	8.00		8.00
201	01	01	行政运行	8.00		8.00
201	02		政协事务	5.00		5.00
201	02	01	行政运行	5.00		5.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,840.39	4,248.59	1,591.80
201	03	01	行政运行	2,351.80	760.00	1,591.80
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,488.59	3,488.59
201	29		群众团体事务	52.00		52.00
201	29	06	工会事务	52.00		52.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
201	31	01	行政运行	15.00		15.00
201	38		市场监督管理事务	24.00		24.00
201	38	16	食品安全监管	24.00		24.00
204			公共安全支出	115.00		115.00
204	99		其他公共安全支出	115.00		115.00
204	99	99	其他公共安全支出	115.00		115.00
207			文化旅游体育与传媒支出	56.00		56.00
207	01		文化和旅游	56.00		56.00
207	01	01	行政运行	56.00		56.00
208			社会保障和就业支出	486.33	423.83	62.50
208	05		行政事业单位养老支出	423.83	423.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.83	339.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
208	10		社会福利	62.50		62.50
208	10	02	老年福利	60.00		60.00
208	10	99	其他社会福利支出	2.50		2.50
210			卫生健康支出	261.59	238.29	23.30
210	07		计划生育事务	23.30		23.30
210	07	16	计划生育机构	23.30		23.30
210	11		行政事业单位医疗	238.29	238.29
210	11	01	行政单位医疗	238.29	238.29
212			城乡社区支出	46.10		46.10
212	99		其他城乡社区支出	46.10		46.10
212	99	99	其他城乡社区支出	46.10		46.10
213			农林水支出	502.98		502.98
213	01		农业农村	7.00		7.00
213	01	01	行政运行	2.00		2.00
213	01	09	农产品质量安全	3.00		3.00
213	01	99	其他农业农村支出	2.00		2.00
213	07		农村综合改革	495.98		495.98
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	495.98		495.98

财政拨款收支预算表

单位公开表 4

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5,731.79	一、一般公共服务支出	4,527.59	4,527.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	423.83	423.83
		九、卫生健康支出	238.29	238.29
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	46.10	46.10
		十二、农林水支出	495.98	495.98
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	5,731.79	本年支出合计	5,731.79	5,731.79

上年结转		结转下年
其中：一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
国有资本经营预算拨款结转

收入总计	5,731.79	支出总计	5,731.79	5,731.79

一般公共预算支出表

单位公开表 5

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计				5,731.79	4,741.91	3,984.99	756.92	989.88
201			一般公共服务支出	4,527.59	4,079.79	3,322.87	756.92	447.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,527.59	4,079.79	3,322.87	756.92	447.80
201	03	01	行政运行	1,039.00	591.20		591.20	447.80
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,488.59	3,488.59	3,322.87	165.72
208			社会保障和就业支出	423.83	423.83	423.83
208	05		行政事业单位养老支出	423.83	423.83	423.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.83	339.83	339.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	84.00
210			卫生健康支出	238.29	238.29	238.29
210	11		行政事业单位医疗	238.29	238.29	238.29
210	11	01	行政单位医疗	238.29	238.29	238.29
212			城乡社区支出	46.10				46.10
212	99		其他城乡社区支出	46.10				46.10
212	99	99	其他城乡社区支出	46.10				46.10
213			农林水支出	495.98				495.98
213	07		农村综合改革	495.98				495.98
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	495.98				495.98

一般公共预算基本支出预算表

单位公开表 6

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						4,741.91	3,984.99	756.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,870.17	3,870.17
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,118.38	1,118.38
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,587.10	1,587.10
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	200.58	200.58
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	339.83	339.83
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	84.00	84.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.45	133.45
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.49	25.49
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	241.86	241.86
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	139.46	139.46
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	591.20		591.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	70.00		70.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	40.00		40.00
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	55.00		55.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	37.00		37.00
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	256.00		256.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	52.00		52.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.20		9.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	280.54	114.82	165.72
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.98	9.98
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	104.84	104.84
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	165.72		165.72

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位公开表 7

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
22.00	0.00	12.00	0.00	12.00	10.00	61.00	0.00	56.00	40.00	16.00	5.00

政府性基金预算支出表

单位公开表 8

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计

注：沂水县许家湖镇人民政府机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位公开表 9

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计

注：沂水县许家湖镇人民政府机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位公开表 10

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计

注：沂水县许家湖镇人民政府机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位公开表 11

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项		合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	其中：财政拨款结转
合计				144.26	43.73	43.73				100.53
201			一般公共服务支出	133.38	43.73	43.73				89.65
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	133.38	43.73	43.73				89.65
201	03	01	行政运行	133.38	43.73	43.73				89.65
204			公共安全支出	10.88						10.88
204	99		其他公共安全支出	10.88						10.88
204	99	99	其他公共安全支出	10.88						10.88

基本支出预算表

单位公开表 12

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
科目编码				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			4,910.71	4,741.91	4,741.91				168.80
301		工资福利支出	3,870.17	3,870.17	3,870.17
301	01	基本工资	1,118.38	1,118.38	1,118.38
301	02	津贴补贴	1,587.10	1,587.10	1,587.10
301	03	奖金	200.58	200.58	200.58
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	339.83	339.83	339.83
301	09	职业年金缴费	84.00	84.00	84.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	133.45	133.45	133.45
301	12	其他社会保障缴费	25.49	25.49	25.49
301	13	住房公积金	241.86	241.86	241.86
301	99	其他工资福利支出	139.46	139.46	139.46
302		商品和服务支出	760.00	591.20	591.20				168.80
302	01	办公费	70.00	70.00	70.00
302	02	印刷费	15.00	15.00	15.00
302	03	咨询费	40.00	40.00	40.00
302	05	水费	10.00	10.00	10.00
302	06	电费	55.00	55.00	55.00
302	07	邮电费	7.00	7.00	7.00
302	11	差旅费	13.00	13.00	13.00
302	13	维修（护）费	37.00	37.00	37.00
302	16	培训费	6.00	6.00	6.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
科目编码				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00
302	26	劳务费	256.00	256.00	256.00
302	28	工会经费	52.00	52.00	52.00
302	31	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00
302	99	其他商品和服务支出	178.00	9.20	9.20				168.80
303		对个人和家庭的补助	280.54	280.54	280.54
303	05	生活补助	9.98	9.98	9.98
303	07	医疗费补助	104.84	104.84	104.84
303	99	其他对个人和家庭的补助	165.72	165.72	165.72

项目支出预算表

单位公开表 13

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
项目名称	项目类型	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		2,501.68	989.88	989.88				1,511.80
计划生育工作经费	其他运转类	23.30						23.30
社会综治及平安创建	其他运转类	55.00						55.00
减负经费	其他运转类	2.00						2.00
食品安全专项经费	其他运转类	24.00						24.00
安监工作经费	其他运转类	60.00						60.00
80 岁以上老人补贴及老干工作经费	其他运转类	62.50						62.50
畜牧经费	其他运转类	2.00						2.00
文化创建及文物保护经费	其他运转类	10.00						10.00
工会经费	其他运转类	52.00						52.00
妇联经费	其他运转类	3.00						3.00
便民大厅服务经费	其他运转类	2.00						2.00
人大政协经费	其他运转类	13.00						13.00
宗教工作经费及人才培养经费	其他运转类	2.00						2.00
旅游经费	其他运转类	46.00						46.00
农产品质量安全经费	其他运转类	3.00						3.00
党建及远程教育经费	其他运转类	15.00						15.00
村干部工资	其他运转类	495.98	495.98	495.98
文化站装修工程	特定目标类	80.00						80.00
便民服务中心装修工程	特定目标类	70.00						70.00
便民服务中心院内硬化及绿化工程	特定目标类	80.00						80.00
兑付往年工程款	特定目标类	1,200.00	363.00	363.00				837.00
大学生新生补助	特定目标类	10.00						10.00
综治维稳中心装修工程	特定目标类	60.00						60.00
公务用车购置	特定目标类	40.00	40.00	40.00

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
项目名称	项目类型	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转小计	其中：财政拨款结转
政府其他支出	特定目标类	44.80	44.80	44.80
河沙款	特定目标类	41.60	41.60	41.60
河沙款	特定目标类	4.50	4.50	4.50

第三部分

2022 年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，沂水县许家湖镇人民政府机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂水县许家湖镇人民政府机关 2022 年收支总预算均为7,412.39 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入;

支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于收入预算总表的说明

沂水县许家湖镇人民政府机关 2022 年收入预算为

7,412.39 万元，其中：财政拨款 5,731.79 万元，占

77.33%，其他收入 1,680.6 万元，占 22.67%。

三、关于支出预算总表的说明

沂水县许家湖镇人民政府机关 2022 年支出预算为

7,412.39 万元，其中：基本支出 4,910.71 万元，占

66.25%，项目支出 2,501.68 万元，占 33.75%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂水县许家湖镇人民政府机关 2022 年财政拨款收支总

预算为 5,731.79 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 5,731.79 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 4,527.59 万元，占 78.99%；社会保障和就业（类）支出 423.83 万元，占7.4%；卫生健康（类）支出 238.29 万元，占 4.16%；城乡社区（类）支出 46.1 万元，占 0.8% ；农林水（类）支出

495.98 万元，占 8.65%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂水县许家湖镇人民政府机关 2022 年一般公共预算拨

款 5,731.79 万元，比上年增加 310.78 万元，增长 5.73%，主要原因是财政收入增加，相应财力增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂水县许家湖镇人民政府机关 2022 年一般公共预算支

出为 5,731.79 万元，其中：一般公共服务（类）支出

4,527.59 万元，占 78.99%；社会保障和就业（类）支出

423.83 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 238.29 万元，占 4.16%；城乡社区（类）支出 46.1 万元，占 0.8%；农林水（类）支出 495.98 万元，占 8.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1,039 万元，比上年减少

545.56 万元，下降 34.43%，主要原因是本科目与上年统计口径不一致，为体现部门预算严谨性、科学性，部分支出通过其他科目单独列示。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 3,488.59 万元，比上年增加 3,488.59 万元（去年预算

数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是为了体现财政支出的严谨性、准确性、完整性，今年通过本科目列支。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 339.83 万

元，比上年增加 339.83 万元（去年预算数为 0 万元，无法

计算增减比率），主要原因是去年社保费支出没有单独列支，今年为了更准确，单独列支。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 84 万元，比上

年增加 84 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年职业年金支出没有单独列支，今年为了更准确，单独列支。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 238.29 万元，比上年增加 238.29 万元（去年

预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年职医疗支出没有单独列支，今年为了更准确，单独列支。

6. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 46.1 万元，比上年增加 46.1 万元（去年

预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年因财力有限没有单独列支。

7. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 495.98 万元，比上年增加 3.98 万元，增长 0.81%，主要原因是因人员调整，村干部等人员工资支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂水县许家湖镇人民政府机关 2022 年一般公共预算拨

款安排的基本支出 4,741.91 万元。主要用于：

1. 人员经费 4,150.71 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 591.2 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、维修

（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂水县许家湖镇人民政府机关通过一般公共预

算财政拨款安排的“三公”经费预算共 61 万元，比上年增加 39 万元，增长 177.27%，主要原因是今年申请购买两辆公车，增加三公经费预算支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、

2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国

（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 56 万元，包括

公务用车购置费 40 万元，比上年增加 40 万元（去年预算数

为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是今年申请购买

两辆公车 40 万元；公务用车运行维护费 16 万元，比上年增加 4 万元，增长 33.33%，主要原因是因油价上涨等原因，公务用车运行维护费增加预算。公务接待费 5 万元，比上年减少 5 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约，牢树政府过紧日子的思想，减少公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂水县许家湖镇人民政府机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂水县许家湖镇人民政府机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂水县许家湖镇人民政府机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年沂水县许家湖镇人民政府机关1 家行政单位以及

0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 591.2

万元。较 2021 年预算减少 313.76 万元，下降 34.67%。主要原因是：牢树政府过紧日子的思想，厉行节约，减少支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 144.26 万元，其中：财政拨款安

排 43.73 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安

排 100.53 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采

购货物预算 89.26 万元，政府采购工程预算 50 万元，政府

采购服务预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂水县许家湖镇人民政府机

关所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，实物保障用车 2 辆、

机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，

执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用

车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂水县许家湖镇人民政府机关 2022 年预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（五）涉密事项说明。沂水县许家湖镇人民政府机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务

(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：反映食品安全监管等专项工作支出。

二十、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的

支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十六、卫Th健康支出(类)计划Th育事务(款)计划Th育机构(项)：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十七、卫Th健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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