单位：万元

项目名称

基本数字

支出预算数

分月汇款申请

单位

数量

合计

直接支付

授权支付

月份

金额（万元）

一

人员经费

3804

3392

412

1月

100

在职正式

人

290

3392

3392

2月

500

退职△

人

8

9

9

3月

200

其他人员△

人

69

403

403

4月

100

二

运转经费

813.3

27

786.3

5月

100

水电暖

65

65

6月

100

印刷费

12

12

7月

500

邮电费

5

5

8月

100

会议费

1

1

9月

100

培训费

1

1

10月

100

“三公”经费

22

22

11月

100

办公费

100

100

12月

64

差旅费

30

30

租车费

30

30

咨询费

30

30

业务经费

517.3

27

490.3

1、人大经费

8

8

2、政协经费

5

5

3、计划生育△

42.3

27

15.3

   计划生育事业费

5

5

    计划生育技术免费经费

10.3

10.3

   独生子女父母奖励

27

27

   计生专职人员薪级补贴

0

困难家庭走访慰问金

0

4、社会综治及平安创建△

153

0

153

综治工作经费

10

10

调解工作经费

4

4

其他有关工作经费

5

5

社区戒毒经费

6

6

普法经费

5

5

专职巡防队伍建设经费

75

75

扫黑除恶专项斗争工作经费

8

8

武装部经费

5

5

民兵工作经费

5

5

退役服务站经费

30

30

5、减负经费△

2

0

2

农民负担减负经费

2

2

6、安全生产△

20

0

20

企业安全生产经费

20

20

7、民政优抚 △

166

0

166

   义务兵优待金

107

107

慰问离退休老干部经费

2.5

2.5

三个老干党支部成员工作补贴

0.8

0.8

离退休老干党支部经费

0.7

0.7

离退休人员查体经费

10

10

80岁以上老人补贴

45

45

8、宗教工作经费及人才培养经费

2

2

9、食品安全专项经费 △

18

18

  检测费

2

2

  有奖举报经费

5

5

  食品安全经费

11

11

10、畜牧经费

2

2

11、旅游支出

10

0

10

   旅游促销工作经费

10

10

12、信访支出

10

0

10

   信访经费

3

3

   化解社会矛盾专项经费

7

7

13、文化创建及文物保护经费

10

10

14、 党建及远程教育经费

15

15

15、工会经费

46

46

16、妇联经费

3

3

17、农产品质量安全经费

3

3

18、便民大厅服务经费

2

2

三

项目支出△

865.7

0

865.7

农村基层组织建设专项经费

272

272

大学生新生补助

18

18

政府债券置换利息

90

90

礼堂装修

120

120

卫生院公积金

79

79

政府采购

80

80

便民大厅改造维修

206.7

206.7

四

其他支出△

0

五

调入资金△

0

小计

0

补助村级支出△

个村

492

492

0

明细到村和主要项目

村干部工资

303

427

427

0

村计生专职主任工资

77

65

65

0

其他支出

0

合计

0

0

总计

5975

3911

2064