单位：万元

项目名称

基本数字

支出预算数

分月汇款申请

单位

数量

合计

直接支付

授权支付

月份

金额（万元）

一

人员经费

3732.56

3392.71

339.85

1月

100

在职正式

人

290

3392.71

3392.71

2月

100

退职△

人

9

10.85

10.85

3月

100

其他人员△

人

64

329

329

4月

100

二

运转经费

770.3

27

743.3

5月

100

水电暖

65

65

6月

100

印刷费

12

12

7月

500

邮电费

5

5

8月

100

会议费

1

1

9月

100

培训费

1

1

10月

100

“三公”经费

23

23

11月

100

办公费

30

30

12月

137.89

差旅费

30

30

租车费

0

0

咨询费

30

30

政府采购

103

103

业务经费

470.3

27

443.3

1、人大经费

8

8

2、政协经费

5

5

3、计划生育△

42.3

27

15.3

计划生育事业费

5

5

计划生育技术免费经费

10.3

10.3

独生子女父母奖励

27

27

计生专职人员薪级补贴

0

困难家庭走访慰问金

0

4、社会综治及平安创建△

153

0

153

综治工作经费

10

10

调解工作经费

4

4

其他有关工作经费

5

5

社区戒毒经费

6

6

普法经费

5

5

专职巡防队伍建设经费

75

75

扫黑除恶专项斗争工作经费

8

8

武装部经费

5

5

民兵工作经费

5

5

退役服务站经费

30

30

5、减负经费△

2

0

2

农民负担减负经费

2

2

6、安全生产△

20

0

20

企业安全生产经费

20

20

7、民政优抚 △

119

0

119

义务兵优待金

60

60

老年人补贴及老干工作经费

59

59

8、宗教工作经费及人才培养经费

2

2

9、食品安全专项经费 △

18

18

检测费

2

2

有奖举报经费

5

5

食品安全经费

11

11

10、畜牧经费

2

2

11、旅游支出

10

0

10

旅游促销工作经费

10

10

12、信访支出

10

0

10

信访经费

3

3

化解社会矛盾专项经费

7

7

13、文化创建及文物保护经费

10

10

14、 党建及远程教育经费

15

15

15、工会经费

46

46

16、妇联经费

3

3

17、农产品质量安全经费

3

3

18、便民大厅服务经费

2

2

三

项目支出△

554.74

0

554.74

农村基层组织建设专项经费

272

272

大厅装修

282.74

282.74

礼堂装修

0

0

五小建设

0

0

四

其他支出△

0

五

调入资金△

0

小计

0

补助村级支出△

个村

363

363

0

明细到村和主要项目

村干部工资

303

296

296

0

村计生专职主任工资

77

67

67

0

其他支出

0

合计

0

0

总计

5420.6

3782.71

1637.89