| 索 引 号: | yishuizgz2731117/2019-0000333 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2019-08-09 |
| 发布机构: | 沂水县诸葛镇 | 公开范围: | 全社会 | ||
诸葛镇2018年部门决算公开公示
2018年度
诸葛镇部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
一、2018年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 部门职责
…
二、 机构设置
从决算单位构成看，诸葛镇部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算…。
纳入诸葛镇2018年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：
1、诸葛镇政府
2、诸葛镇卫生院
第二部分
2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表部门： 金额单位：万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2,851.40 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
842.14 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
三、事业收入 |
3 |
2,012.00 |
三、国防支出 |
32 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
152.80 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
89.12 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
218.68 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
2,262.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,092.18 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
206.48 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
本年收入合计 |
25 |
4,863.40 |
本年支出合计 |
54 |
4,863.40 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
上年结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
合计 |
29 |
4,863.40 |
合计 |
58 |
4,863.40 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 金额单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
合 计 |
4,863.40 |
2,851.40 |
0.00 |
2,012.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
842.14 |
842.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
550.00 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2010301 |
行政运行 |
388.00 |
388.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
162.00 |
162.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20105 |
统计信息事务 |
35.39 |
35.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2010501 |
行政运行 |
35.39 |
35.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20106 |
财政事务 |
114.95 |
114.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2010601 |
行政运行 |
109.95 |
109.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
103.40 |
103.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2013101 |
行政运行 |
103.40 |
103.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
20132 |
组织事务 |
38.40 |
38.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2013201 |
行政运行 |
38.40 |
38.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
204 |
公共安全支出 |
152.80 |
152.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20406 |
司法 |
152.80 |
152.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
2040601 |
行政运行 |
79.40 |
79.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
2040699 |
其他司法支出 |
73.40 |
73.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
89.12 |
89.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
20701 |
文化 |
26.99 |
26.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
2070101 |
行政运行 |
26.99 |
26.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
20704 |
新闻出版广播影视 |
62.13 |
62.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
2070401 |
行政运行 |
62.13 |
62.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
218.68 |
218.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
44.50 |
44.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
2080101 |
行政运行 |
44.50 |
44.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
20802 |
民政管理事务 |
55.18 |
55.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
2080201 |
行政运行 |
55.18 |
55.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
79.00 |
79.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
2080805 |
义务兵优待 |
79.00 |
79.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
20815 |
自然灾害生活救助 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,262.00 |
250.00 |
0.00 |
2,012.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2,012.00 |
0.00 |
0.00 |
2,012.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
2100302 |
乡镇卫生院 |
2,012.00 |
0.00 |
0.00 |
2,012.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
21007 |
计划生育事务 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
2100716 |
计划生育机构 |
216.00 |
216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
1,092.18 |
1,092.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
21301 |
农业 |
163.45 |
163.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
2130101 |
行政运行 |
163.45 |
163.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
21302 |
林业 |
58.20 |
58.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
2130201 |
行政运行 |
58.20 |
58.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
21303 |
水利 |
77.90 |
77.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
2130301 |
行政运行 |
77.90 |
77.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
21307 |
农村综合改革 |
792.63 |
792.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
792.63 |
792.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
206.48 |
206.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
21505 |
工业和信息产业监管 |
206.48 |
206.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
2150501 |
行政运行 |
206.48 |
206.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 金额单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合 计 |
4,863.40 |
4,070.77 |
792.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
842.14 |
842.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
550.00 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
388.00 |
388.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
162.00 |
162.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
35.39 |
35.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
35.39 |
35.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
114.95 |
114.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
109.95 |
109.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
103.40 |
103.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
103.40 |
103.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
38.40 |
38.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013201 |
行政运行 |
38.40 |
38.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
152.80 |
152.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20406 |
司法 |
152.80 |
152.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040601 |
行政运行 |
79.40 |
79.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040699 |
其他司法支出 |
73.40 |
73.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
89.12 |
89.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化 |
26.99 |
26.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070101 |
行政运行 |
26.99 |
26.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20704 |
新闻出版广播影视 |
62.13 |
62.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070401 |
行政运行 |
62.13 |
62.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
218.68 |
218.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
44.50 |
44.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080101 |
行政运行 |
44.50 |
44.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
55.18 |
55.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
55.18 |
55.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
79.00 |
79.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080805 |
义务兵优待 |
79.00 |
79.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20815 |
自然灾害生活救助 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,262.00 |
2,262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2,012.00 |
2,012.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100302 |
乡镇卫生院 |
2,012.00 |
2,012.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
216.00 |
216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
1,092.18 |
299.55 |
792.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业 |
163.45 |
163.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
163.45 |
163.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业 |
58.20 |
58.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130201 |
行政运行 |
58.20 |
58.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
77.90 |
77.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130301 |
行政运行 |
77.90 |
77.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
792.63 |
0.00 |
792.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
792.63 |
0.00 |
792.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
206.48 |
206.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21505 |
工业和信息产业监管 |
206.48 |
206.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150501 |
行政运行 |
206.48 |
206.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,851.40 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
842.14 |
842.14 |
0.00 |
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
152.80 |
152.80 |
0.00 |
||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
89.12 |
89.12 |
0.00 |
||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
218.68 |
218.68 |
0.00 |
||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,092.18 |
1,092.18 |
0.00 |
||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
206.48 |
206.48 |
0.00 |
||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
本年收入合计 |
24 |
2,851.40 |
本年支出合计 |
53 |
2,851.40 |
2,851.40 |
0.00 |
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
||||||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||
总计 |
29 |
2,851.40 |
总计 |
58 |
2,851.40 |
2,851.40 |
0.00 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 金额单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
合 计 |
2,851.40 |
2,058.77 |
792.63 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
842.14 |
842.14 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
550.00 |
550.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
388.00 |
388.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
162.00 |
162.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
35.39 |
35.39 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
35.39 |
35.39 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
114.95 |
114.95 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
109.95 |
109.95 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
103.40 |
103.40 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
103.40 |
103.40 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
38.40 |
38.40 |
0.00 |
||
2013201 |
行政运行 |
38.40 |
38.40 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
152.80 |
152.80 |
0.00 |
||
20406 |
司法 |
152.80 |
152.80 |
0.00 |
||
2040601 |
行政运行 |
79.40 |
79.40 |
0.00 |
||
2040699 |
其他司法支出 |
73.40 |
73.40 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
89.12 |
89.12 |
0.00 |
||
20701 |
文化 |
26.99 |
26.99 |
0.00 |
||
2070101 |
行政运行 |
26.99 |
26.99 |
0.00 |
||
20704 |
新闻出版广播影视 |
62.13 |
62.13 |
0.00 |
||
2070401 |
行政运行 |
62.13 |
62.13 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
218.68 |
218.68 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
44.50 |
44.50 |
0.00 |
||
2080101 |
行政运行 |
44.50 |
44.50 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
55.18 |
55.18 |
0.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
55.18 |
55.18 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
79.00 |
79.00 |
0.00 |
||
2080805 |
义务兵优待 |
79.00 |
79.00 |
0.00 |
||
20815 |
自然灾害生活救助 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
216.00 |
216.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
1,092.18 |
299.55 |
792.63 |
||
21301 |
农业 |
163.45 |
163.45 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
163.45 |
163.45 |
0.00 |
||
21302 |
林业 |
58.20 |
58.20 |
0.00 |
||
2130201 |
行政运行 |
58.20 |
58.20 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
77.90 |
77.90 |
0.00 |
||
2130301 |
行政运行 |
77.90 |
77.90 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
792.63 |
0.00 |
792.63 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
792.63 |
0.00 |
792.63 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
206.48 |
206.48 |
0.00 |
||
21505 |
工业和信息产业监管 |
206.48 |
206.48 |
0.00 |
||
2150501 |
行政运行 |
206.48 |
206.48 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|||||||||
301 |
工资福利支出 |
1,665.37 |
302 |
商品和服务支出 |
221.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
666.29 |
30201 |
办公费 |
66.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
999.08 |
30202 |
印刷费 |
36.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
19.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
35.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
20.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
172.40 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
172.40 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
22.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
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|
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30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
赠与 |
0.00 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
1,837.77 |
公用经费合计 |
221.00 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门： 金额单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合 计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开08表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
15.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
5.00 |
15.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
5.00 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2018年度部门决算情况 和重要事项说明
一、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计4,863.40万元。与2017年相比，收、支总计各增加115.3万元，增长2.4%。主要是财政拨款收入增加了115.3万元。一般公共服务支出增加了16.04万元，公共安全支出增加了13.8万元，文化体育与传媒支出增加了3.12万元，社会保障和就业支出增加了116.68万元，医疗卫生与计划生育支出减少了138万元，农林水支出增加了118.18万元，资源勘探信息等支出减少了14.52万元。
（二）收入决算情况
本年收入合计4,863.40万元，其中：财政拨款收入2,851.40万元，占58.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2012.00万元，占41.4 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况
本年支出合计4,863.40万元，其中：基本支出4,070.77万元，占83.7%；项目支出792.63万元，占16.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计2,851.40万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加115.30万元，增长4.2%。主要是财政拨款收入增加了115.3万元。一般公共服务支出增加了16.04万元，公共安全支出增加了13.8万元，文化体育与传媒支出增加了3.12万元，社会保障和就业支出增加了116.68万元，医疗卫生与计划生育支出减少了138万元，农林水支出增加了118.18万元，资源勘探信息等支出减少了14.52万元。。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,851.40万元，占本年支出合计的58.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增长115.30万元，增长4.2%。主要是一般公共服务支出增加了16.04万元，公共安全支出增加了13.8万元，文化体育与传媒支出增加了3.12万元，社会保障和就业支出增加了116.68万元，医疗卫生与计划生育支出减少了138万元，农林水支出增加了118.18万元，资源勘探信息等支出减少了14.52万元。。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,851.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出842.14万元，占29.5%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出152.80万元，占5.4%；教育（类）支出0万元，占0 %；科学技术（类）支出0万元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出89.12万元，占3.1 %；社会保障和就业（类）支出218.68万元，占7.7%；医疗卫生与计划生育支出250.00万元，占8.8 %；节能环保支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0 %；农林水支出1,092.18万元，占38.3%；交通运输支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出206.48万元，占7.2%；商业服务业等支出0万元，占0 %；金融支出0万元，占0 %；援助其他地区支出0万元，占0 %；国土海洋气象等支出0万元，占0 %；住房保障支出0万元，占0 %；0万元，占0 %；粮油物资储备支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,851.40万元，支出决算为2,851.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于与年初预算基本持平,其中：
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要反映用于从事政府办公厅（室）及相关机构事务的人员支出。年初预算为388.00万元，支出决算为388.00万元，完成年初预算的100%。决算数年初预算基本持平。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要反映用于从事政府办公厅（室）及相关机构事务的商品和服务支出。年初预算为162.00万元，支出决算为162.00万元，完成年初预算的100%。决算数年初预算基本持平。
一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项），主要反映用于从事统计信息事务的人员支出。年初预算为35.39万元，支出决算为35.39万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于从事财政事务的人员支出。年初预算为 109.95万元，支出决算为109.95万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要反映用于从事财政事务的办公费支出。年初预算为 5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于从事党委办公厅（室）及相关机构事务的人员支出。年初预算为109.95万元，支出决算为109.95万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要反映用于从事组织事务的人员支出。年初预算为38.40万元，支出决算为38.40万元，完成年初预算的100%。
（2）一般公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要反映用于从事司法的人员支出。年初预算为79.40万元，支出决算为79.40万元，完成年初预算的100%。
一般公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要反映用于从事司法工作的办公费支出。年初预算为73.40万元，支出决算为73.40万元，完成年初预算的100%。
（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。主要反映用于从事文化的人员支出。年初预算为26.99万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。主要反映用于从事新闻出版广播影视的人员支出。年初预算为62.13万元，支出决算为62.13万元，完成年初预算的100%。
（4）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于从事人力资源和社会保障管理事务的人员支出。年初预算为44.50万元，支出决算为44.50万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于从事民政管理事务的人员支出。年初预算为55.18万元，支出决算为55.18万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要反映用于义务兵优待的人员支出。年初预算为79.00万元，支出决算为79.00万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）。主要反映用于自然灾害灾后重建补助的支出。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。主要反映用于计划生育机构的人员支出。年初预算为216.00万元，支出决算为216.00万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要反映用于从事计划生育事务的办公费、印刷费支出。年机初预算为34.00万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的100%。
（6）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于从事农业事务的人员支出。年初预算为163.45万元，支出决算为163.45万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。主要反映用于从事林业事务的人员支出。年初预算为58.20万元，支出决算为58.20万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要反映用于从事水利事务的人员支出。年初预算为77.90万元，支出决算为77.90万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于村民委员会和村党支部的人员生活补助支出。年初预算为792.63万元，支出决算为792.63万元，完成年初预算的100%。
（7）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。主要反映用于从事工业和信息产业监管的人员支出。年初预算为206.48万元，支出决算为206.48万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,070.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费1,837.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费221.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余
说明：诸葛镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
诸葛镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为15.00万元（含局机关及 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费10.00万元，公务接待费5.00万元。
2018年“三公”经费决算与年初预算数相等。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款安排 0个单位，因公出国(境)团组 0个， 累计 0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费10万元。主要用于公用车辆日常维修，燃油费、过桥过路费、保险费等。2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费5万元。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等人员的接待费用，共计接待 200批次，2000人次。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等人员的接待费用 ，共计接待200批次，2000人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
诸葛镇无政府采购支出
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年底，本部门共有车辆14辆，其中，公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是垃圾清理运输等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对2018年度xx个项目开展绩效自评，共涉及资金xx万元。
共组织对“xxx”“xxx”等xx个项目开展了重点绩效评价，评价金额xx万元。从评价情况来看，……（请对评价情况进行简单说明）。
2、随2018年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果（如有）。我局随2018年决算向省人大常委会报告的“xxx”项目重点项目绩效评价报告如下：
xxx资金绩效评价报告
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“xxx”项目为例，该项目绩效评价综合得分xx分，绩效评价结果为“xx”。绩效评价报告如下：
xxx资金绩效评价报告
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
（若未开展预算绩效管理工作，该项标题保留，加文字说明，如：本单位未开展预算绩效管理工作。）
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
