| 索 引 号: | yishuizgz2731117/2020-0000337 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2020-11-18 |
| 发布机构: | 沂水县诸葛镇 | 公开范围: | 全社会 | ||
诸葛镇2019年度部门决算公开公示
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
…
二、机构设置
从决算单位构成看，诸葛镇部门决算包括：镇本级决算。
纳入诸葛镇2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：
诸葛镇人民政府
第二部分
2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 单位：万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,187.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
810.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
||
三、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
||
四、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
114.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
34 |
||
六、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
||
七、其他收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
68.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
166.00 |
||
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
269.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
1398.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
|||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
197.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
165.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
|||
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
|||
23 |
二十三、债务还本支出 |
52 |
|||
24 |
二十四、债务付息支出 |
53 |
|||
本年收入合计 |
25 |
3,187.00 |
本年支出合计 |
54 |
3187.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
结余分配 |
55 |
||
年初结转和结余 |
27 |
年末结转和结余 |
56 |
||
28 |
57 |
||||
总计 |
29 |
3,187.00 |
总计 |
58 |
3187.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 单位：万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合 计 |
3,187.00 |
3,187.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
810.00 |
810.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
491.00 |
491.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
345.00 |
345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
146.00 |
146.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
174.00 |
174.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
174.00 |
174.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070801 |
行政运行 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
166.00 |
166.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
76.00 |
76.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
76.00 |
76.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
269.00 |
269.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
269.00 |
269.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
269.00 |
269.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,398.00 |
1,398.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,086.00 |
1,086.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,086.00 |
1,086.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
197.00 |
197.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
197.00 |
197.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
197.00 |
197.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合 计 |
3,187.00 |
2,101.00 |
1,086.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
810.00 |
810.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
491.00 |
491.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
345.00 |
345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
146.00 |
146.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
174.00 |
174.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
174.00 |
174.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070801 |
行政运行 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
166.00 |
166.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
76.00 |
76.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
76.00 |
76.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
269.00 |
269.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
269.00 |
269.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
269.00 |
269.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,398.00 |
312.00 |
1,086.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,086.00 |
0.00 |
1,086.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,086.00 |
0.00 |
1,086.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
197.00 |
197.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
197.00 |
197.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
197.00 |
197.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,187.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
810.00 |
810.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
||
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
166.00 |
166.00 |
0.00 |
||
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
269.00 |
269.00 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
1,398.00 |
1,398.00 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
197.00 |
197.00 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
25 |
55 |
||||||
本年收入合计 |
26 |
3,187.00 |
本年支出合计 |
56 |
3,187.00 |
3,187.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
58 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
59 |
||||
总计 |
30 |
3,187.00 |
总计 |
60 |
3,187.00 |
3,187.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
项 目 |
本年支出 |
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
3,187.00 |
2,101.00 |
1,086.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
810.00 |
810.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
491.00 |
491.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
345.00 |
345.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
146.00 |
146.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
174.00 |
174.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
174.00 |
174.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
|
2070801 |
行政运行 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
166.00 |
166.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
76.00 |
76.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
76.00 |
76.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
269.00 |
269.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
269.00 |
269.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
269.00 |
269.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,398.00 |
312.00 |
1,086.00 |
|
21301 |
农业 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,086.00 |
0.00 |
1,086.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,086.00 |
0.00 |
1,086.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
197.00 |
197.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
197.00 |
197.00 |
0.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
197.00 |
197.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,826.00 |
302 |
商品和服务支出 |
131.01 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
664.40 |
30201 |
办公费 |
15.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
996.60 |
30202 |
印刷费 |
15.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
14.99 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
14.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
35.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
10.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
165.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
129.00 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
14.99 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
129.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19.95 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
预 算 数 |
决 算 数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
29.99 |
0.00 |
24.99 |
14.99 |
10.00 |
5.00 |
29.99 |
0.00 |
24.99 |
14.99 |
10.00 |
5.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款
和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合 计 |
||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注：诸葛镇人民政府无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计 3,187.00万元。与2018年相比，收、支总计各增加（减少）1676.40万元，下降34.47%。主要是诸葛镇卫生院收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3,187.00万元，其中：财政拨款收入3,187.00万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3,187.00万元，其中：基本支出2,101.00万元，占65.9%；项目支出1,086.00万元，占34.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3,187.00万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1676.40万元，下降34.47%。。主要是诸葛镇卫生院收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,187.00万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加335.6万元，增长11.7%。主要是一般公共服务支出减少了32.14万元，公共安全支出减少了38.8万元，文化体育与传媒支出减少了21.12万元，社会保障和就业支出减少了52.63万元，医疗卫生与计划生育支出增加了19万元，农林水支出增加了305.82万元，资源勘探信息等支出减少了9.48万元。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,187.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出810.00万元，占25.4%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出114.00万元，占3.5%；教育（类）支出0万元，占0 %；科学技术（类）支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒（类）支出68万元，占2.1 %；社会保障和就业（类）支出166万元，占5.2%；卫生健康（类）支出269.00万元，占8.4 %；节能环保支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0 %；农林水支出1398.00万元，占43.9%；交通运输支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出197万元，占6.2%；商业服务业等支出0万元，占0 %；金融支出0万元，占0 %；援助其他地区支出0万元，占0 %；国土海洋气象等支出0万元，占0 %；住房保障支出165.00万元，占5.1 %；粮油物资储备支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,187.00万元，支出决算为3,187.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要反映用于从事政府办公厅（室）及相关机构事务的人员支出。年初预算为345.00万元，支出决算为345.00万元，完成年初预算的100%。决算数年初预算基本持平。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要反映用于从事政府办公厅（室）及相关机构事务的商品和服务支出。年初预算为146.00万元，支出决算为146.00万元，完成年初预算的100%。决算数年初预算基本持平。
一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项），主要反映用于从事统计信息事务的人员支出。年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于从事财政事务的人员支出。年初预算为 174万元，支出决算为174万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于从事党委办公厅（室）及相关机构事务的人员支出。年初预算为83万元，支出决算为83万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要反映用于从事组织事务的人员支出。年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要反映用于从事司法的人员支出。年初预算为61万元，支出决算为61万元，完成年初预算的100%。
一般公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要反映用于从事司法工作的办公费支出。年初预算为53万元，支出决算为53万元，完成年初预算的100%。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要反映用于从事文化的人员支出。年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。主要反映用于从事文化旅游体育与传媒的人员支出。年初预算46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于从事人力资源和社会保障管理事务的人员支出。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于从事民政管理事务的人员支出。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要反映用于义务兵优待的人员支出。年初预算为76万元，支出决算为76万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。主要反映用于计划生育机构的人员支出。年初预算为269.00万元，支出决算为269.00万元，完成年初预算的100%。
6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于从事农业事务的人员支出。年初预算为210万元，支出决算为210万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。主要反映用于从事林业事务的人员支出。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要反映用于从事水利事务的人员支出。年初预算为57万元，支出决算为57万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于村民委员会和村党支部的人员生活补助支出。年初预算为1086万元，支出决算为1086万元，完成年初预算的100%。
7、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。主要反映用于从事工业和信息产业监管的人员支出。年初预算为197万元，支出决算为197万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于政府人员住房保障住房公积金支出。年初预算为165万元，支出决算为165万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2101万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费1955万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。
公用经费146.00万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围是诸葛人民政府，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为29.99万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0 %；公务用车购置及运行维护费24.99万元，完成年初预算的100%；公务接待费5万元，完成年初预算的100%。
2019年“三公”经费决算与年初预算数基本持平。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费与2019年预算基本持平。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个,累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算数为24.99万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的83.3%。其中：公务用车购置费支出14.99万元，2019年使用财政拨款购置公务用车1辆；公务用车运行维护费10万元，主要用于公用车辆日常维修，燃油费、过桥过路费、保险费等。2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费决算数为5万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的16.7%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等人员的接待费用 ，共计接待200批次、2000人次，其中无外事接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门没有政府性基金财政拨款收支。
九、重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
诸葛镇无政府采购支出
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆14辆，其中，符合规定的领导干部用车2辆、执法执勤用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是垃圾清理运输等；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、项目绩效自评结果。
诸葛镇无部门评价项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
