| 索 引 号: | yishuizgz2731117/2022-0000251 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2022-01-10 |
| 发布机构: | 沂水县诸葛镇 | 公开范围: | 全社会 | ||
2022年沂水县诸葛镇人民政府部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022 年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、政府性基金预算基本支出预算表
十、国有资本经营预算支出表
十一、政府采购预算表
十二、基本支出预算表
十三、项目支出预算表
第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
(一)机构设置
镇党政工作机构设置党政办公室、党建群团工作办公室、 经济发展办公室(财政办公室) 、社会事务办公室、社会稳定 办公室、乡村规划建设监督管理办公室(生态环境保护办公 室) 、综合行政执法办公室等 7 个综合办公室和农业综合服务 中心、财经服务中心、社会公共服务中心、便民服务中心(党 群服务中心)、网格化服务中心等 5 个服务中心。
(二)主要职能
1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政 府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。
2.负责辖区党的建设和精神文明工作。
3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算， 负责城 乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作； 协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。 对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。
4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负 责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护 等工作。
5.负责基层组织建设和民主法制建设， 促进村民、居民自 治。负责辖区社区建设工作。
6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业 保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调 和公共服务。
7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢
险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。
8.完成县委县政府部署的各项任务。
二、部门预算单位构成
沂水县诸葛镇人民政府部门预算包括：沂水县诸葛镇人民 政府机关预算。
纳入沂水县诸葛镇人民政府 2022 年部门预算编制范围的 二级预算单位包括：
1.沂水县诸葛镇人民政府机关本级
第二部分
2022 年部门预算表
部门公开表 1
收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
4,245.62 |
一、一般公共服务支出 |
4,011.49 |
一般公共预算拨款收入 |
4,245.62 |
二、外交支出 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
3.00 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
四、公共安全支出 |
27.60 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
五、教育支出 |
60.00 |
|
三、事业收入(不含教育收费) |
六、科学技术支出 |
||
四、事业单位经营收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 |
|
五、上级补助收入 |
八、社会保障和就业支出 |
293.94 |
|
六、附属单位上缴收入 |
九、卫生健康支出 |
153.39 |
|
七、其他收入 |
836.80 |
十、节能环保支出 |
6.00 |
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
518.00 |
||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
|||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
||
二十三、其他支出 |
|||
本年收入合计 |
5,082.42 |
本年支出合计 |
5,082.42 |
使用非财政拨款结余 |
|||
上年结转 |
结转下年 |
||
收 入 总 计 |
5,082.42 |
支 出 总 计 |
5,082.42 |
部门公开表 2
收入预算总表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专 户管理 资金收 入 |
事业 收入 |
事业单位 经营收入 |
上级补 助收入 |
附属单 位上缴 收入 |
其他 收入 |
使用非 财政拨 款结余 |
上年结转 |
||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共 预算拨款 收入 |
政府性 基金预 算拨款 收入 |
国有资 本经营 预算拨 款收入 |
上年 结转 |
其中财 政拨款 结转 |
|||||||||
合 计 |
5,082.42 |
4,245.62 |
4,245.62 |
836.80 |
|||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
4,011.49 |
3,297.29 |
3,297.29 |
714.20 |
||||||||||||
201 |
01 |
人大事务 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
201 |
01 |
99 |
其他人大事务支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||||||||
201 |
02 |
政协事务 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
201 |
02 |
99 |
其他政协事务支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||
201 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,946.49 |
3,271.29 |
3,271.29 |
675.20 |
|||||||||||
201 |
03 |
08 |
信访事务 |
7.00 |
7.00 |
||||||||||||
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支 出 |
3,939.49 |
3,271.29 |
3,271.29 |
668.20 |
||||||||||
201 |
13 |
商贸事务 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
201 |
13 |
08 |
招商引资 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||
201 |
29 |
群众团体事务 |
26.00 |
26.00 |
26.00 |
||||||||||||
201 |
29 |
06 |
工会事务 |
26.00 |
26.00 |
26.00 |
|||||||||||
201 |
32 |
组织事务 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||
201 |
32 |
99 |
其他组织事务支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||
201 |
34 |
统战事务 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||
201 |
34 |
99 |
其他统战事务支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||
201 |
38 |
市场监督管理事务 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||
201 |
38 |
16 |
食品安全监管 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||
203 |
国防支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||||
203 |
06 |
国防动员 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||
203 |
06 |
07 |
民兵 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
27.60 |
27.60 |
||||||||||||||
204 |
99 |
其他公共安全支出 |
27.60 |
27.60 |
|||||||||||||
204 |
99 |
99 |
其他公共安全支出 |
27.60 |
27.60 |
||||||||||||
205 |
教育支出 |
60.00 |
60.00 |
||||||||||||||
205 |
99 |
其他教育支出 |
60.00 |
60.00 |
|||||||||||||
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
60.00 |
60.00 |
||||||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||
207 |
01 |
文化和旅游 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专 户管理 资金收 入 |
事业 收入 |
事业单位 经营收入 |
上级补 助收入 |
附属单 位上缴 收入 |
其他 收入 |
使用非 财政拨 款结余 |
上年结转 |
||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共 预算拨款 收入 |
政府性 基金预 算拨款 收入 |
国有资 本经营 预算拨 款收入 |
上年 结转 |
其中财 政拨款 结转 |
|||||||||
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
293.94 |
287.94 |
287.94 |
6.00 |
||||||||||||
208 |
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
287.94 |
287.94 |
287.94 |
||||||||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
251.94 |
251.94 |
251.94 |
|||||||||||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
|||||||||||
208 |
28 |
退役军人管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
208 |
28 |
99 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
153.39 |
148.39 |
148.39 |
5.00 |
||||||||||||
210 |
04 |
公共卫生 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
210 |
04 |
99 |
其他公共卫生支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
148.39 |
148.39 |
148.39 |
||||||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
148.39 |
148.39 |
148.39 |
|||||||||||
211 |
节能环保支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||||||
211 |
01 |
环境保护管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||
211 |
01 |
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||||
213 |
农林水支出 |
518.00 |
512.00 |
512.00 |
6.00 |
||||||||||||
213 |
01 |
农业农村 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||
213 |
01 |
09 |
农产品质量安全 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||
213 |
07 |
农村综合改革 |
515.00 |
512.00 |
512.00 |
3.00 |
|||||||||||
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
512.00 |
512.00 |
512.00 |
|||||||||||
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||
224 |
02 |
消防救援事务 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
224 |
02 |
99 |
其他消防救援事务支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||
部门公开表 3
支出预算总表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
对附属单位 补助支出 |
事业单位 经营支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||||
合 计 |
5,082.42 |
3,455.62 |
1,626.80 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
4,011.49 |
3,019.29 |
992.20 |
|||||
201 |
01 |
人大事务 |
8.00 |
8.00 |
|||||
201 |
01 |
99 |
其他人大事务支出 |
8.00 |
8.00 |
||||
201 |
02 |
政协事务 |
5.00 |
5.00 |
|||||
201 |
02 |
99 |
其他政协事务支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
201 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,946.49 |
3,019.29 |
927.20 |
||||
201 |
03 |
08 |
信访事务 |
7.00 |
7.00 |
||||
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出 |
3,939.49 |
3,019.29 |
920.20 |
|||
201 |
13 |
商贸事务 |
5.00 |
5.00 |
|||||
201 |
13 |
08 |
招商引资 |
5.00 |
5.00 |
||||
201 |
29 |
群众团体事务 |
26.00 |
26.00 |
|||||
201 |
29 |
06 |
工会事务 |
26.00 |
26.00 |
||||
201 |
32 |
组织事务 |
10.00 |
10.00 |
|||||
201 |
32 |
99 |
其他组织事务支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
201 |
34 |
统战事务 |
1.00 |
1.00 |
|||||
201 |
34 |
99 |
其他统战事务支出 |
1.00 |
1.00 |
||||
201 |
38 |
市场监督管理事务 |
10.00 |
10.00 |
|||||
201 |
38 |
16 |
食品安全监管 |
10.00 |
10.00 |
||||
203 |
国防支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
203 |
06 |
国防动员 |
3.00 |
3.00 |
|||||
203 |
06 |
07 |
民兵 |
3.00 |
3.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
27.60 |
27.60 |
||||||
204 |
99 |
其他公共安全支出 |
27.60 |
27.60 |
|||||
204 |
99 |
99 |
其他公共安全支出 |
27.60 |
27.60 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
对附属单位 补助支出 |
事业单位 经营支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||||
205 |
教育支出 |
60.00 |
60.00 |
||||||
205 |
99 |
其他教育支出 |
60.00 |
60.00 |
|||||
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
60.00 |
60.00 |
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||
207 |
01 |
文化和旅游 |
4.00 |
4.00 |
|||||
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
4.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
293.94 |
287.94 |
6.00 |
|||||
208 |
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|||||
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支 出 |
1.00 |
1.00 |
||||
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
287.94 |
287.94 |
|||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
251.94 |
251.94 |
||||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.00 |
36.00 |
||||
208 |
28 |
退役军人管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|||||
208 |
28 |
99 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
153.39 |
148.39 |
5.00 |
|||||
210 |
04 |
公共卫生 |
5.00 |
5.00 |
|||||
210 |
04 |
99 |
其他公共卫生支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
148.39 |
148.39 |
|||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
148.39 |
148.39 |
||||
211 |
节能环保支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
211 |
01 |
环境保护管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|||||
211 |
01 |
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
6.00 |
6.00 |
||||
213 |
农林水支出 |
518.00 |
518.00 |
||||||
213 |
01 |
农业农村 |
3.00 |
3.00 |
|||||
213 |
01 |
09 |
农产品质量安全 |
3.00 |
3.00 |
||||
213 |
07 |
农村综合改革 |
515.00 |
515.00 |
|||||
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
512.00 |
512.00 |
||||
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
对附属单位 补助支出 |
事业单位 经营支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||||
224 |
02 |
消防救援事务 |
5.00 |
5.00 |
|||||
224 |
02 |
99 |
其他消防救援事务支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
部门公开表 4
财政拨款收支预算表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|||
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
一、一般公共预算拨款收入 |
4,245.62 |
一、一般公共服务支出 |
3,297.29 |
3,297.29 |
||
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
|||||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
八、社会保障和就业支出 |
287.94 |
287.94 |
||||
九、卫生健康支出 |
148.39 |
148.39 |
||||
十、节能环保支出 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
||||||
十二、农林水支出 |
512.00 |
512.00 |
||||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|||
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
十九、住房保障支出 |
||||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
本 年 收 入 合 计 |
4,245.62 |
本 年 支 出 合 计 |
4,245.62 |
4,245.62 |
||
上年结转 |
结转下年 |
|||||
其中：一般公共预算拨款结转 |
||||||
政府性基金预算拨款结转 |
||||||
国有资本经营预算拨款结转 |
||||||
收 入 总 计 |
4,245.62 |
支 出 总 计 |
4,245.62 |
4,245.62 |
||
部门公开表 5
一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
合 计 |
4,245.62 |
3,455.62 |
2,971.42 |
484.20 |
790.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
3,297.29 |
3,019.29 |
2,535.09 |
484.20 |
278.00 |
||
201 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,271.29 |
3,019.29 |
2,535.09 |
484.20 |
252.00 |
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3,271.29 |
3,019.29 |
2,535.09 |
484.20 |
252.00 |
201 |
29 |
群众团体事务 |
26.00 |
26.00 |
||||
201 |
29 |
06 |
工会事务 |
26.00 |
26.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
287.94 |
287.94 |
287.94 |
||||
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
287.94 |
287.94 |
287.94 |
|||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
251.94 |
251.94 |
251.94 |
||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
148.39 |
148.39 |
148.39 |
||||
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
148.39 |
148.39 |
148.39 |
|||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
148.39 |
148.39 |
148.39 |
||
213 |
农林水支出 |
512.00 |
512.00 |
|||||
213 |
07 |
农村综合改革 |
512.00 |
512.00 |
||||
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
512.00 |
512.00 |
|||
部门公开表 6
一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
||||
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||
合 计 |
3,455.62 |
2,971.42 |
484.20 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
501 |
机关工资福利支出 |
2,921.96 |
2,921.96 |
|||
301 |
01 |
基本工资 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
826.21 |
826.21 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
1,237.47 |
1,237.47 |
|
301 |
03 |
奖金 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
148.63 |
148.63 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
251.94 |
251.94 |
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
36.00 |
36.00 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
98.93 |
98.93 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
18.90 |
18.90 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
179.31 |
179.31 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
124.57 |
124.57 |
|
302 |
商品和服务支出 |
502 |
机关商品和服务支出 |
484.20 |
484.20 |
|||
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
191.64 |
191.64 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
502 |
01 |
办公经费 |
35.00 |
35.00 |
|
302 |
06 |
电费 |
502 |
01 |
办公经费 |
30.00 |
30.00 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
502 |
01 |
办公经费 |
4.00 |
4.00 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
502 |
01 |
办公经费 |
5.00 |
5.00 |
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
502 |
09 |
维修(护)费 |
25.00 |
25.00 |
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
||||
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||
302 |
14 |
租赁费 |
502 |
01 |
办公经费 |
12.00 |
12.00 |
|
302 |
15 |
会议费 |
502 |
02 |
会议费 |
2.00 |
2.00 |
|
302 |
16 |
培训费 |
502 |
03 |
培训费 |
3.00 |
3.00 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
502 |
06 |
公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
|
302 |
26 |
劳务费 |
502 |
05 |
委托业务费 |
15.00 |
15.00 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
502 |
05 |
委托业务费 |
15.00 |
15.00 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
11.00 |
11.00 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
502 |
01 |
办公经费 |
130.56 |
130.56 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
509 |
对个人和家庭的补助 |
49.47 |
49.47 |
|||
303 |
07 |
医疗费补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
49.47 |
49.47 |
|
部门公开表 7
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
2021 年预算数 |
2022 年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
||||||
16.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
5.00 |
16.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
5.00 |
部门公开表 8
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
合 计 |
||||||||
注：沂水县诸葛镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。
部门公开表 9
政府性基金预算基本支出预算表
单位：万元
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
||||
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||
合 计 |
||||||||
注：沂水县诸葛镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。
部门公开表 10
国有资本经营预算支出表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
合 计 |
||||||||
注：沂水县诸葛镇人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。
部门公开表 11
政府采购预算表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
资 金 来 源 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
上年结转 |
其中：财 政拨款结 转 |
||||||||
合 计 |
859.72 |
351.40 |
351.40 |
508.32 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
855.09 |
351.40 |
351.40 |
503.69 |
||||||||
201 |
01 |
人大事务 |
0.40 |
0.40 |
|||||||||
201 |
01 |
99 |
其他人大事务支出 |
0.40 |
0.40 |
||||||||
201 |
02 |
政协事务 |
0.40 |
0.40 |
|||||||||
201 |
02 |
99 |
其他政协事务支出 |
0.40 |
0.40 |
||||||||
201 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构 事务 |
852.09 |
351.00 |
351.00 |
501.09 |
|||||||
201 |
03 |
08 |
信访事务 |
0.59 |
0.59 |
||||||||
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出 |
851.50 |
351.00 |
351.00 |
500.50 |
||||||
201 |
11 |
纪检监察事务 |
0.30 |
0.30 |
|||||||||
201 |
11 |
99 |
其他纪检监察事务支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||||
201 |
13 |
商贸事务 |
0.40 |
0.40 |
|||||||||
201 |
13 |
08 |
招商引资 |
0.40 |
0.40 |
||||||||
201 |
29 |
群众团体事务 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
资 金 来 源 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
上年结转 |
其中：财 政拨款结 转 |
||||||||
201 |
29 |
06 |
工会事务 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|||||||
201 |
32 |
组织事务 |
0.40 |
0.40 |
|||||||||
201 |
32 |
99 |
其他组织事务支出 |
0.40 |
0.40 |
||||||||
201 |
34 |
统战事务 |
0.40 |
0.40 |
|||||||||
201 |
34 |
99 |
其他统战事务支出 |
0.40 |
0.40 |
||||||||
201 |
38 |
市场监督管理事务 |
0.30 |
0.30 |
|||||||||
201 |
38 |
16 |
食品安全监管 |
0.30 |
0.30 |
||||||||
203 |
国防支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||||||
203 |
06 |
国防动员 |
0.30 |
0.30 |
|||||||||
203 |
06 |
07 |
民兵 |
0.30 |
0.30 |
||||||||
204 |
公共安全支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||||||
204 |
99 |
其他公共安全支出 |
0.30 |
0.30 |
|||||||||
204 |
99 |
99 |
其他公共安全支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.80 |
0.80 |
||||||||||
207 |
01 |
文化和旅游 |
0.80 |
0.80 |
|||||||||
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
0.80 |
0.80 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1.50 |
1.50 |
||||||||||
208 |
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.10 |
0.10 |
|||||||||
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管 |
0.10 |
0.10 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
资 金 来 源 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
上年结转 |
其中：财 政拨款结 转 |
||||||||
理事务支出 |
|||||||||||||
208 |
28 |
退役军人管理事务 |
1.40 |
1.40 |
|||||||||
208 |
28 |
99 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.40 |
1.40 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
0.10 |
0.10 |
||||||||||
210 |
04 |
公共卫生 |
0.10 |
0.10 |
|||||||||
210 |
04 |
99 |
其他公共卫生支出 |
0.10 |
0.10 |
||||||||
211 |
节能环保支出 |
0.43 |
0.43 |
||||||||||
211 |
01 |
环境保护管理事务 |
0.43 |
0.43 |
|||||||||
211 |
01 |
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
0.43 |
0.43 |
||||||||
213 |
农林水支出 |
0.80 |
0.80 |
||||||||||
213 |
01 |
农业农村 |
0.40 |
0.40 |
|||||||||
213 |
01 |
09 |
农产品质量安全 |
0.40 |
0.40 |
||||||||
213 |
07 |
农村综合改革 |
0.40 |
0.40 |
|||||||||
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
0.40 |
0.40 |
||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.40 |
0.40 |
||||||||||
224 |
02 |
消防救援事务 |
0.40 |
0.40 |
|||||||||
224 |
02 |
99 |
其他消防救援事务支出 |
0.40 |
0.40 |
||||||||
部门公开表 12
基本支出预算表
单位：万元
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理 资金 |
单位资金 |
使用非财政拨 款结余 |
上年结转 |
|||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预 算 |
国有资本经 营预算 |
上年结转小 计 |
其中：财政 拨款结转 |
|||||||
类 |
款 |
|||||||||||
合计 |
3,455.62 |
3,455.62 |
3,455.62 |
|||||||||
301 |
工资福利支出 |
2,921.96 |
2,921.96 |
2,921.96 |
||||||||
301 |
01 |
基本工资 |
826.21 |
826.21 |
826.21 |
|||||||
301 |
02 |
津贴补贴 |
1,237.47 |
1,237.47 |
1,237.47 |
|||||||
301 |
03 |
奖金 |
148.63 |
148.63 |
148.63 |
|||||||
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴 费 |
251.94 |
251.94 |
251.94 |
|||||||
301 |
09 |
职业年金缴费 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
|||||||
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
98.93 |
98.93 |
98.93 |
|||||||
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
18.90 |
18.90 |
18.90 |
|||||||
301 |
13 |
住房公积金 |
179.31 |
179.31 |
179.31 |
|||||||
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
124.57 |
124.57 |
124.57 |
|||||||
302 |
商品和服务支出 |
484.20 |
484.20 |
484.20 |
||||||||
302 |
01 |
办公费 |
191.64 |
191.64 |
191.64 |
|||||||
302 |
02 |
印刷费 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|||||||
302 |
06 |
电费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|||||||
302 |
07 |
邮电费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||||||
302 |
11 |
差旅费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||
302 |
13 |
维修(护)费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|||||||
302 |
14 |
租赁费 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|||||||
302 |
15 |
会议费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||
302 |
16 |
培训费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理 资金 |
单位资金 |
使用非财政拨 款结余 |
上年结转 |
|||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预 算 |
国有资本经 营预算 |
上年结转小 计 |
其中：财政 拨款结转 |
|||||||
类 |
款 |
|||||||||||
302 |
17 |
公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||
302 |
26 |
劳务费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|||||||
302 |
27 |
委托业务费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|||||||
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
|||||||
302 |
39 |
其他交通费用 |
130.56 |
130.56 |
130.56 |
|||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.47 |
49.47 |
49.47 |
||||||||
303 |
07 |
医疗费补助 |
49.47 |
49.47 |
49.47 |
|||||||
部门公开表 13
项目支出预算表
单位：万元
项目名称 |
项目类型 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户 管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨 款结余 |
上年结转 |
||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
上年结转小计 |
其中：财政拨 款结转 |
||||||
合 计 |
1,626.80 |
790.00 |
790.00 |
836.80 |
|||||||
疫情防控经费 |
其他运转类 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
农民负担减负经费 |
其他运转类 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
安全生产工作经费 |
其他运转类 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
消防工作经费 |
其他运转类 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
招商引资工作经费 |
其他运转类 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
劳保经费 |
其他运转类 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
食品安全专项经费 |
其他运转类 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
环境保护工作经费 |
其他运转类 |
6.00 |
6.00 |
||||||||
农产品质量检测经费 |
其他运转类 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
旅游促销工作经费 |
其他运转类 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
信访工作经费 |
其他运转类 |
7.00 |
7.00 |
||||||||
文化创建经费 |
其他运转类 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
工会经费 |
其他运转类 |
26.00 |
26.00 |
26.00 |
|||||||
妇联经费 |
其他运转类 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
人大工作经费 |
其他运转类 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
民兵事业费 |
其他运转类 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
老干部活动经费 |
其他运转类 |
0.20 |
0.20 |
||||||||
宗教工作及人才培养经费 |
其他运转类 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
纪检监察经费 |
其他运转类 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
退役军人事务工作经费 |
其他运转类 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
政协工作经费 |
其他运转类 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
党建工作经费 |
其他运转类 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
社会综治及平安创建工作经费 |
其他运转类 |
27.60 |
27.60 |
||||||||
村干部工资报酬 |
其他运转类 |
512.00 |
512.00 |
512.00 |
|||||||
项目名称 |
项目类型 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户 管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨 款结余 |
上年结转 |
||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
上年结转小计 |
其中：财政拨 款结转 |
||||||
学校保安报酬 |
特定目标类 |
60.00 |
60.00 |
||||||||
历年欠账兑付 |
特定目标类 |
155.00 |
155.00 |
||||||||
诸葛市场监管所建设项目 |
特定目标类 |
200.00 |
200.00 |
||||||||
粮所市场监管所至河堤路道路建设 项目 |
特定目标类 |
300.00 |
300.00 |
||||||||
小城镇建设资金 |
特定目标类 |
252.00 |
252.00 |
252.00 |
|||||||
第三部分
2022 年部门预算情况和 重要事项说明
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则， 沂水县诸葛镇人民政府所有收入 和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则， 沂水县诸 葛镇人民政府 2022 年收支总预算均为 5,082.42 万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入;
支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支 出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业 支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、灾害防 治及应急管理支出。
二、关于收入预算总表的说明
沂水县诸葛镇人民政府 2022 年收入预算为 5,082.42 万 元，其中：财政拨款 4,245.62 万元，占 83.54%，其他收入 836.8 万元，占 16.46%。
三、关于支出预算总表的说明
沂水县诸葛镇人民政府 2022 年支出预算为 5,082.42 万 元，其中：基本支出 3,455.62 万元，占 67.99%，项目支出 1,626.8 万元， 占 32.01%，上缴上级支出 0 万元， 占 0%，对 附属单位补助支出 0 万元， 占 0%，事业单位经营支出 0 万元， 占 0%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
沂水县诸葛镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算为 4,245.62 万元。
收入包括：一般公共预算拨款 4,245.62 万元，占 100%； 政府性基金预算拨款 0 万元， 占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。
支出包括：一般公共服务(类) 支出 3,297.29 万元， 占 77.66%；社会保障和就业(类) 支出 287.94 万元， 占 6.78%；卫生健康(类)支出 148.39 万元，占 3.5%；农林水 (类)支出 512 万元，占 12.06%。
五、关于一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
沂水县诸葛镇人 民政府 2022 年一般 公 共预算拨款 4,245.62 万元， 比上年增加 624.32 万元， 增长 17.24%，主 要原因是培植税源，加强企业服务，企业经济效益提高。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
沂水县诸葛镇人民政府 2022 年一般公共预算支出为 4,245.62 万元，其中：一般公共服务(类) 支出 3,297.29 万元， 占 77.66%；社会保障和就业(类) 支出 287.94 万元，
占 6.78%；卫生健康(类) 支出 148.39 万元， 占 3.5%；农 林水(类)支出 512 万元，占 12.06%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事 务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 支 出 3,271.29 万元 ， 比上年增加 3,148.85 万元 ，增长 2,571.75%，主要原因是本科目涉及的人员工资福利数据去 年通过一般公共服务支出-政府办公厅(室) 及相关机构事 务-行政运行科目列示，为体现部门预算公开科学性、完整 性，本年度通过本科目单独列示。
2.一般公共服务(类) 群众团体事务(款) 工会事务 (项) 支出 26 万元， 比上年增加 26 万元(去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率) ，主要原因是本科目数据去年通 过一般公共服务支出-政府办公厅(室) 及相关机构事务- 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出科目列示， 为体 现部门预算公开预算公开科学性、完整性， 本年度通过本科目单独列示。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 支出 251.94 万 元， 比上年增加 251.94 万元(去年预算数为 0 万元，无法 计算增减比率) ，主要原因是本科目数据上年通过工资福利 支出科目列示， 为体现部门预算公开预算公开科学性、完整 性，本年度通过本科目单独列示。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 支出 36 万元， 比上 年增加 36 万元(去年预算数为 0 万元， 无法计算增减比 率) ，主要原因是本科目数据上年通过工资福利支出科目列 示， 为体现部门预算公开预算公开科学性、完整性， 本年度 通过本科目单独列示。
5.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医 疗(项) 支出 148.39 万元， 比上年增加 148.39 万元(去年 预算数为 0 万元，无法计算增减比率) ，主要原因是本科目 数据上年通过工资福利支出科目列示， 为体现部门预算公开 预算公开科学性、完整性，本年度通过本科目单独列示。
6.农林水(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村 党支部的补助(项) 支出 512 万元， 比上年增加 48 万元， 增长 10.34%，主要原因是村干部工资增长，相应支出增加。
六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明
沂水县诸葛镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款安排 的基本支出 3,455.62 万元。主要用于：
1.人员经费 2,971.43 万元。按部门预算支出经济分类 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费 补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、 社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利 和救助。
2.公用经费 484.2 万元。按部门预算支出经济分类主要 包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托 业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算 支出经济分类主要包括：办公经费、维修(护) 费、会议费、 培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2022 年沂水县诸葛镇人民政府通过一般公共预算财政 拨款安排的“三公”经费预算共 16 万元，与上年持平。
其中：因公出国(境)费 0 万元，主要原因是 2021 年、 2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国 (境) ”经费支出。公务用车购置及运行费 11 万元，包括 公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部 门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支 出；公务用车运行维护费 11 万元，与上年持平。公务接待 费 5 万元，与上年持平。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
沂水县诸葛镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。
九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明
沂水县诸葛镇人民政府 2022 年无政府性基金预算拨款 安排的基本支出。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
沂水县诸葛镇人民政府 2022 年没有使用国有资本经营 预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022 年沂水县诸葛镇人民政府 1 家行政单位以及 0 家参 公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为484.2万元。 较 2021 年预算增加 128.34 万元， 增长 36.06%。主要原因是： 本年比去年增加了在职人员公务交通补贴项目。
(二)政府采购情况
2022 年政府采购预算 859.72 万元，其中：财政拨款安 排 351.4 万元， 财政专户管理资金安排 0 万元， 单位资金安 排 508.32 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采 购货物预算 77.72 万元， 政府采购工程预算 752 万元， 政府 采购服务预算 30 万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，沂水县诸葛镇人民政府所属 各预算单位共有车辆 5 辆， 其中， 实物保障用车 0 辆、机要 通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、行政执法用车0 辆， 执 法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车0 辆， 离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 5 辆，其他用车 0 辆。
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套) ，单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。
2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用 设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专 用设备。
(四)预算绩效管理情况
沂水县诸葛镇人民政府 2022 年预算资金安排的相关项 目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。
(五) 涉密事项说明。 沂水县诸葛镇人民政府的支出预 算以及项目支出绩效目标， 均按照国家保密法律法规涉密管 理的规定予以公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入： 指由县级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度， 县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。 主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排 当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金(事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业 发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中， 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国 际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出(含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：指县级行政单位(包括参公管理事 业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出 (项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
十四、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务 支出 (项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
十五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室) 及相关机 构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来 访方面的支出。
十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室) 及相关机 构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)： 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室) 及相关机构事务 支出。
十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)： 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务 (项)：反映财政对工会事务的补助支出。
十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务 支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门 的事务支出。
二十、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务 支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
二十一、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食 品安全监管(项)：反映食品安全监管等专项工作支出。
二十二、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映用于 民兵建设与管理等方面的支出。
二十三、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公 共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面 的支出。
二十四、教育支出 (类)其他教育支出(款)其他教育支出 (项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其 他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和 旅游方面的支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管 理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映 除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面 的支出。
二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十九、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用 于退役军人事务管理方面的支出。
三十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出 (项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公 共卫生方面的支出。
三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单 位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位， 下同) 基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗 保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。
三十二、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环 境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境 保护管理事务方面的支出。
三十三、农林水支出 (类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽 查、认证、应急处置， 相关标准的制定、修订、实施、监管等 方面的支出。
三十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会 和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支 部的补助支出， 以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村 级组织运转奖补资金。
三十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合 改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面 的支出。
三十六、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款) 其他消防救援事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于消 防救援方面的支出。
