诸葛镇2020年财政预算执行情况

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的有效监督支持下，全镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕全镇发展大局，强化收支预算管理，全力争取上级支持，加强财政监督管理，较好地完成了镇十六届人大第四次会议确定的目标任务。

（一）2020年财政收入情况

2020年，全镇一般公共预算收入实现5703.20万元，同比增长17.1%。按现行财政结算体制，加上上级转移支付收入4307.60万元，扣除上解支出5062.3万元，我镇财政可支配财力4948.50万元。

（二）财政支出情况

2020年，全镇实现财政支出4948.50万元，实现了财政收支平衡。具体支出项目是：

一般公共服务支出1290.50万元；

公共安全支出144万元；

文化体育与传媒支出112万元；

社会保障和就业支出538万元；

卫生健康支出532万元；

农林水事务支出1896 万元；

资源勘探电力信息等事务支出256万元；

住房保障支出180万元

（三）2020年财政工作情况

过去的一年，镇财政认真落实镇十六届人民代表大会第四次会议决议，主动作为，攻坚克难，深入实施各项财税政策，依法加强收支管理，加快推进财税改革，切实防范财政风险。

1、加强收入征管，全面完成财政收入任务。2020年，受疫情、减税降费等不利因素影响，财政增收存在很大压力。财政所同税务部门协同配合，认真分析经济形势，加强主体税种、重点税源监控。对重点税源行业、重点税源企业和重点税源区域进行检查评估，切实抓好挖潜改造，超额完成了全年财政任务。

2、优化支出结构，促进了社会各项事业的发展。

一是优先保证了工作人员及农村干部工资的正常发放及各项社会保障资金按期缴纳。由于全镇财政供养人员较多，2020年人员经费达到3574.56万元，占财政支出的72.2%。

二是全力做好教育、医疗等工作。2020年，投入40余万元对我镇中小学校舍进行了改造提升；加大对弱势困难群众帮扶力度，建立健全民医疗、养老保险、全民惠葬等民生项目支出，确保社会保障水平不断提高，困难职工、残疾人、孤儿等弱势群体得到有效救助。2020年，我镇共发放低保金896.44万元，五保金252.32万元，优抚、优待金675.1万元，低保高龄补贴236.52万元。投入90余万元，对全镇16处公墓的道路、绿化、监控等基础设施进行了提升。

三是进一步加大了三农资金投入。在镇财政财力紧张的情况下，加大对“三农”的投入力度，认真落实各项惠民政策，助力全面脱贫攻坚。2020年，投入272万元对村集体进行了扶持，进一步提升了农村基层组织建设水平；累计发放耕地地力补贴3993户、9594.29亩、131.44万元，推动了农业产业快速发展；累计发放392.77万元，完成了农村危房改造606户，解决了部分困难群众住房难的问题。

四是持续推进美丽乡村建设。投资239万元进行了小城镇建设，投资315万元进行了人居环境和路域环境整治，大力提升了我镇小城镇建设水平，让美丽乡村更清洁更宜居，大大提高了群众的获得感、幸福感、安全感。

3、强化财政职能，加强监督管理。

一是健全制度，落实措施。严格落实上级财政“收支两条线”管理政策，通过统管、代管、并帐等形式，将所有资金纳入到财政监管平台中来，加强了资金管理，保证了资金的安全有效运转，规范了单位财务。二是公务卡改革稳步推进。按照预算单位公务卡强制结算目录，加大公务卡改革力度，基本实现了财政部要求的“横向到边、纵向到底”的改革目标。三是积极落实厉行节约制度。严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，以及公务接待、因公出国、会议、培训、差旅等管理制度，规范了各单位公务支出标准，严格控制三公、三费支出规模，加大监督检查力度，确保厉行节约各项制度落实到位。

二、2021年财政预算（草案）

㈠财政收入预算（草案）

从总体上看，国内外经济形势仍然错综复杂，风险挑战和各种困难不断增多，全镇经济向好态势和下行压力并存，政策性减收效应持续加大，财政收入形势更为严峻。从我镇情况看，矿业经济明显下滑，其他小微企业市场萎缩，产品价格低迷，所以我镇的经济形势不容乐观，财政收入形势依然十分紧张。

2021年，以全面学习落实党的十九大精神为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻实施《预算法》，全镇财税工作将会更加注重财源建设，紧紧围绕推进政府治理体系和治理能力现代化，按照“完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”的总体要求，以改进预算管理、完善税收制度、明确事权和支出责任、优化财政支出结构为重点，结合我镇实际，按照上级要求，全镇2021年地方一般公共预算收入安排5500万元，比2020年增长10%。

㈡财政支出预算（草案）

2021年，全面贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”，牢固树立过紧日子的思想，进一步强化节约意识，集中财力保障重点支出。

根据现行财政结算体制，2021年我镇可用财力3426.06万元,相应财政支出安排3426.06万元。具体包括：

1、人员经费2698.86万元;

2、运转经费263.2万元。主要包括：

（1）、水电费、印刷费、办公费等支出126.16万元

（2）、社会综治及平安创建技防经费27.6万元。

（3）、减负经费3万元。

（4）、安全生产经费10万元。

（5）、招商引资经费5万元。

（6）、劳保经费1万元。

（7）、食品安全专项经费10万元。

（8）、环境保护工作经费6万元；

（9）、农产品质量检测经费3万元；

（10）、旅游支出3万元。

（11）、信访支出7万元。

（12）、文化创建经费1万元。

（13）、党建及远程教育经费支出10万元。

（14）、工会经费24.44万元。

（15）、妇联经费3万元。

（16）、人大工作经费8万元。

（17）、民兵事业费3万元。

（18）、老干部活动经费0.2万元。

（19）、宗教工作及人才培养经费1万元。

（20）、纪检监察经费5万元；

（21）、退役军人事务工作经费0.8万元；

(22)、政协工作经费5万元。

3、补助村级支出464万元。