2020年沂水县诸葛镇预算公开
其他说明事项
目 录
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年预算安排情况
一、预算编制的基本原则和方法
二、收支预算安排情况
三、机关运行经费预算情况
四、国有资产占用情况
五、绩效目标设置情况
六、政府采购支出情况
七、“三公”经费预算情况
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
（一）机构设置
镇党政工作机构设置党政办公室、党建群团工作办公室、经济发展办公室（财政办公室）、社会事务办公室、社会稳定办公室、乡村规划建设监督管理办公室（生态环境保护办公室）、综合行政执法办公室等7个综合办公室和农业综合服务中心、财经服务中心、社会公共服务中心、便民服务中心（党群服务中心）、网格化服务中心等5个服务中心。
（二）主要职能
1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。
2.负责辖区党的建设和精神文明工作。
3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。
4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。
5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。
6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。
7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。
8.完成县委县政府部署的各项任务。
二、部门预算单位构成
沂水县诸葛镇财政所部门预算包括：沂水县诸葛镇人民政府本级预算。
纳入沂水县诸葛镇财政所2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
沂水县诸葛镇人民政府 |
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2 |
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第二部分 2020年部门预算情况
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，本单位全部收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算安排情况
2020年收入预算为3249.10万元，其中：财政拨款收入3249.10万元。
2020年支出预算为3249.10万元。其中一般公共预算支出：
1、按功能分类科目，一般公共服务支出1144.76万元；公共安全支出103.5万元；文化体育与传媒支出97.35万元；社会保障和就业支出130.72万元；医疗卫生与计划生育支出466.69万元；农林水支出1035.84万元；资源勘探信息等支出268.58万元；灾害防治及应急管理支出1.66万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出2594.09万元，商品和服务支出299.03万元，对个人和家庭的补助355.98万元。
三、机关运行经费预算情况
2020年一般公共预算基本支出预算3249.10万元，包括人员经费、公用经费和项目支出，支出具体情况如下：
1、工资福利支出2594.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金等。
2、商品和服务支出299.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出355.98万元，主要包括：村干部工资、离休费、退休费、退职退役费、抚恤金、医疗费、奖励金等。
四、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，我单位共有国有资产2512.89万元。一是办公楼，价值1568万元；二是公务用车，价值60.79万元；三是垃圾清运车，价值157万元；四是办公家具727.1万元。
五、绩效目标设置情况
我单位2020年共有0项100万元及以上财政支出项目。
六、政府采购支出情况
2020年本部门政府采购金额0万元。
七、“三公”经费预算情况
2020年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共18万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2019年相比没有变化。
（二）公务用车购置和运行维护费预算13万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2019年相比没有变化。
（三）公务接待费预算5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2019年相比没有变化。
附件:诸葛镇2020年预算公开表
