（一）党委政府部分

全年公共财政预算收入预算1985.3万元。一般预算财力1985.3万元，由一般预算收入1181万元，上级补助收入804.3万元组成。相应安排支出1985.3万元。

1、党政支出1843.65万元

----人员经费1678.25万元，其中：党政部门工资在职人员148人，工资社保金及公积金等1586.45万元，未代发人员社保金及公积金等91.8万元。

----维持经费148.4万元。其中：水电费18.9万元，电话费2万元，三公经费19万元（其中：公务用车运行维护费12万元，公务招待费7万元），差旅费2万元，培训费1万元，会议费1万元，办公费8万元，报刊费2万，印刷费2万，宣传费1万，租车费1万，其他零星支出3万，业务经费87.5万元（人大经费3万元，政协经费1万元，计划生育事业费1万元，计划生育技术免费经费3万元，独生子女父母奖励费8万元，天网工程费用1万元，视频监控系统维护保养2万元，信访工作经费2万元，维稳工作经费2万元，村村响监控平台费用1万元，法律服务工作经费1万元，综治网格化管理经费1万元，义务兵优待金20万元，优抚对象优待金1万元，抚恤救助1万元，老年人补贴1万元，民政助理员补贴1万元，公墓管理经费2万元，双招双引工作经费1万元，旅游宣传促销经费1万元，安全生产经费2万元，食品安全专项经费2万元，减负经费1万元，农产品质量安全及品牌质量建设经费1万元，纪委工作经费1万元，便民服务大厅工作经费1万元，工会经费15万元，妇联经费1万元，团委经费1万，退役军人服务经费1万，武装部、民兵事业费1万，党员教育中心经费1万，党建工作经费1万，民族宗教工作经费0.3万元，离退休干部党支部经费0.2万元，文化创建经费1万元，精神文明建设经费1万元，环保经费1万元，法律顾问咨询费1万元）。

----项目经费支出17万元。购置公车一辆17万元。

2、补助村级支出141.65万元

3、债券债务（不含村级）

债权823.8万元

----基金会债权118.6万元

----各种周转金215.2万元

----各种借出款85万元

----各种预付款405万元

债务2600.2万元。

----专项借款 1382.2万元，其中国债转贷0.2万元；债务置换债券 1382万元。

----各种欠款 1218 万元，其中基建欠款 1218 万元。

4、村级支出部分

①村级收入：141.65万元，其中：财政补助141.65万元。

②村级支出：141.65万元。其中：在职干部工资123.05万元，计生专职主任工资18.6万元。

③村级债权债务：债权824万元，债务2601万元。