单位：万元

项目名称

基本数字

支出预算数

分月汇款申请

单位

数量

合计

直接支付

授权支付

月份

金额（万元）

一

人员经费

1678.25

1678.25

0

1月

20

在职正式

人

1586.45

1586.45

2月

20

退职△

人

0

3月

20

其他人员△

人

91.8

91.8

0

4月

20

二

运转经费

148.4

28

120.4

5月

20

水电暖

18.9

18.9

6月

20

邮电费

2

2

7月

20

会议费

1

1

8月

20

培训费

1

1

9月

20

“三公”经费

19

19

10月

20

办公费

8

8

11月

20

报刊费

2

2

12月

20.2

印刷费

2

2

宣传费

1

1

差旅费

2

2

租车费

1

1

其他零星支出

3

3

业务经费

87.5

28

59.5

1、人大经费

3

3

2、政协经费

1

1

3、计划生育△

12

8

4

计划生育技术服务经费

3

3

独生子女父母奖励

8

8

计划生育事业费

1

1

4、社会综治及平安创建△

10

10

天网工程费用

1

1

视频监控平台维护费

2

2

信访工作经费

2

2

维稳工作经费

2

2

村村响监控平台费用

1

1

法律服务工作经费

1

1

综治网格化管理经费

1

1

5、民政优抚 △

26

20

6

义务兵优待金

20

20

优抚对象优待金

1

1

抚恤救助

1

1

老年人补贴

1

1

民政助理员补贴

1

1

公墓管理经费

2

2

6、“双招双引”工作经费

1

1

7、旅游宣传促销经费

1

1

8、安全生产工作经费

2

2

9、食品安全工作经费

2

2

10、减负经费

1

1

11、农产品质量安全及品牌建设经费

1

1

12、纪委工作经费

1

1

13、便民服务大厅办公经费

1

1

14、工会经费

15

15

15、妇联经费

1

1

16、团委经费

1

1

17、退役军人服务经费

1

1

18、武装部、民兵事业费

1

1

19、党员教育中心经费

1

1

20、党建工作经费

1

1

21、民族宗教工作经费

0.3

0.3

22、离退休干部党支部经费

0.2

0.2

23、文化创建经费

1

1

24、精神文明建设

1

1

25、环保经费

1

1

26、法律顾问咨询费

1

1

小计

1826.65

1706.25

120.4

三

项目支出

17

0

17

1、公车购置

17

17

四

补助村级支出

个村

141.65

141.65

明细到村和主要项目

村干部工资

123.05

123.05

村计生专职主任工资

18.6

18.6

总计

1985.3

1847.9

137.4