| 索 引 号: | yishuiqlx2781108/2022-0000086 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2022-09-01 |
| 发布机构: | 沂水县圈里乡 | 公开范围: | 全社会 | ||
2021年度沂水县圈里乡人民政府本级决算
2021 年度
沂水县圈里乡人民政府本级决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021 年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、单位职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政
策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市
场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事
业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决
定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理
本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财
政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的
财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民
的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财
政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
二、机构设置
本单位内设 10 个职能科（股）室，分别是：圈里乡党政办
公室、圈里乡经济发展办公室、圈里乡社会稳定办公室、圈里乡
社会事务办公室、圈里乡安全生产监督管理办公室、圈里乡乡村
规划建设监督管理办公室、圈里乡农业综合服务中心、圈里乡财
经服务中心、圈里乡社会事务综合服务中心、圈里乡村镇建设服务中心。
第二部分
2021 年度单位决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
单位：沂水县圈里乡人民政府本级
金额单位：万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
金额
栏 次
1
栏 次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
2,040.13
一、一般公共服务支出
32
581.18
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
40.00
五、事业收入
5
998.23
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
26.04
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
39
226.28
9
九、卫生健康支出
40
1,106.13
10
十、节能环保支出
41
38.03
11
十一、城乡社区支出
42
137.96
12
十二、农林水支出
43
743.97
13
十三、交通运输支出
44
26.05
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
68.65
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
44.08
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
3,038.37
本年支出合计
58
3,038.37
使用非财政拨款结余
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
3,038.37
总计
62
3,038.37
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开 02 表
单位：沂水县圈里乡人民政府本级
金额单位：万元
项 目
功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
栏 次
1
2
3
4
5
6
7
合 计
3,038.37
2,040.13
998.23
201
一般公共服务支出
581.18
581.18
20101
人大事务
35.00
35.00
2010101
行政运行
35.00
35.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
268.02
268.02
2010301
行政运行
268.02
268.02
20105
统计信息事务
20.00
20.00
2010501
行政运行
20.00
20.00
20106
财政事务
38.00
38.00
2010601
行政运行
38.00
38.00
20108
审计事务
30.00
30.00
2010801
行政运行
30.00
30.00
20111
纪检监察事务
22.00
22.00
2011101
行政运行
22.00
22.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
81.00
81.00
2013101
行政运行
81.00
81.00
20132
组织事务
33.01
33.01
2013201
行政运行
33.01
33.01
20133
宣传事务
28.01
28.01
2013301
行政运行
28.01
28.01
20134
统战事务
26.14
26.14
2013401
行政运行
26.14
26.14
204
公共安全支出
40.00
40.00
20499
其他公共安全支出
40.00
40.00
项 目
功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
2049999
其他公共安全支出
40.00
40.00
207
文化旅游体育与传媒支出
26.04
26.04
20701
文化和旅游
26.04
26.04
2070101
行政运行
26.04
26.04
208
社会保障和就业支出
226.28
226.28
20801
人力资源和社会保障管理事务
40.22
40.22
2080101
行政运行
40.22
40.22
20802
民政管理事务
27.98
27.98
2080201
行政运行
27.98
27.98
20805
行政事业单位养老支出
96.26
96.26
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
96.26
96.26
20808
抚恤
36.10
36.10
2080805
义务兵优待
36.10
36.10
20828
退役军人管理事务
25.72
25.72
2082801
行政运行
25.72
25.72
210
卫生健康支出
1,106.13
107.89
998.23
21003
基层医疗卫生机构
1,018.63
20.40
998.23
2100302
乡镇卫生院
1,018.63
20.40
998.23
21007
计划生育事务
50.99
50.99
2100716
计划生育机构
45.99
45.99
2100717
计划生育服务
4.00
4.00
2100799
其他计划生育事务支出
1.00
1.00
21011
行政事业单位医疗
36.50
36.50
2101101
行政单位医疗
15.89
15.89
2101102
事业单位医疗
20.61
20.61
211
节能环保支出
38.03
38.03
21101
环境保护管理事务
38.03
38.03
2110101
行政运行
38.03
38.03
212
城乡社区支出
137.96
137.96
21205
城乡社区环境卫生
137.96
137.96
2120501
城乡社区环境卫生
137.96
137.96
项 目
功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
213
农林水支出
743.97
743.97
21301
农业农村
53.93
53.93
2130101
行政运行
53.93
53.93
21302
林业和草原
26.03
26.03
2130201
行政运行
26.03
26.03
21305
扶贫
34.02
34.02
2130501
行政运行
34.02
34.02
21307
农村综合改革
630.00
630.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
630.00
630.00
214
交通运输支出
26.05
26.05
21401
公路水路运输
26.05
26.05
2140101
行政运行
26.05
26.05
221
住房保障支出
68.65
68.65
22102
住房改革支出
68.65
68.65
2210201
住房公积金
68.65
68.65
224
灾害防治及应急管理支出
44.08
44.08
22401
应急管理事务
44.08
44.08
2240101
行政运行
44.08
44.08
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开 03 表
单位：沂水县圈里乡人民政府本级
金额单位：万元
项 目
功能分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
栏 次
1
2
3
4
5
6
合 计
3,038.37
2,408.37
630.00
201
一般公共服务支出
581.18
581.18
20101
人大事务
35.00
35.00
2010101
行政运行
35.00
35.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
268.02
268.02
2010301
行政运行
268.02
268.02
20105
统计信息事务
20.00
20.00
2010501
行政运行
20.00
20.00
20106
财政事务
38.00
38.00
2010601
行政运行
38.00
38.00
20108
审计事务
30.00
30.00
2010801
行政运行
30.00
30.00
20111
纪检监察事务
22.00
22.00
2011101
行政运行
22.00
22.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
81.00
81.00
2013101
行政运行
81.00
81.00
20132
组织事务
33.01
33.01
2013201
行政运行
33.01
33.01
20133
宣传事务
28.01
28.01
2013301
行政运行
28.01
28.01
20134
统战事务
26.14
26.14
2013401
行政运行
26.14
26.14
204
公共安全支出
40.00
40.00
20499
其他公共安全支出
40.00
40.00
项 目
功能分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
2049999
其他公共安全支出
40.00
40.00
207
文化旅游体育与传媒支出
26.04
26.04
20701
文化和旅游
26.04
26.04
2070101
行政运行
26.04
26.04
208
社会保障和就业支出
226.28
226.28
20801
人力资源和社会保障管理事务
40.22
40.22
2080101
行政运行
40.22
40.22
20802
民政管理事务
27.98
27.98
2080201
行政运行
27.98
27.98
20805
行政事业单位养老支出
96.26
96.26
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
96.26
96.26
20808
抚恤
36.10
36.10
2080805
义务兵优待
36.10
36.10
20828
退役军人管理事务
25.72
25.72
2082801
行政运行
25.72
25.72
210
卫生健康支出
1,106.13
1,106.13
21003
基层医疗卫生机构
1,018.63
1,018.63
2100302
乡镇卫生院
1,018.63
1,018.63
21007
计划生育事务
50.99
50.99
2100716
计划生育机构
45.99
45.99
2100717
计划生育服务
4.00
4.00
2100799
其他计划生育事务支出
1.00
1.00
21011
行政事业单位医疗
36.50
36.50
2101101
行政单位医疗
15.89
15.89
2101102
事业单位医疗
20.61
20.61
211
节能环保支出
38.03
38.03
21101
环境保护管理事务
38.03
38.03
2110101
行政运行
38.03
38.03
212
城乡社区支出
137.96
137.96
21205
城乡社区环境卫生
137.96
137.96
2120501
城乡社区环境卫生
137.96
137.96
项 目
功能分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
213
农林水支出
743.97
113.97
630.00
21301
农业农村
53.93
53.93
2130101
行政运行
53.93
53.93
21302
林业和草原
26.03
26.03
2130201
行政运行
26.03
26.03
21305
扶贫
34.02
34.02
2130501
行政运行
34.02
34.02
21307
农村综合改革
630.00
630.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
630.00
630.00
214
交通运输支出
26.05
26.05
21401
公路水路运输
26.05
26.05
2140101
行政运行
26.05
26.05
221
住房保障支出
68.65
68.65
22102
住房改革支出
68.65
68.65
2210201
住房公积金
68.65
68.65
224
灾害防治及应急管理支出
44.08
44.08
22401
应急管理事务
44.08
44.08
2240101
行政运行
44.08
44.08
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
单位：沂水县圈里乡人民政府本级
金额单位：万元
收 入
支 出
项 目
行
次
金额
项 目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
2,040.13
一、一般公共服务支出
33
581.18
581.18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
40.00
40.00
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
26.04
26.04
8
八、社会保障和就业支出
40
226.28
226.28
9
九、卫生健康支出
41
107.89
107.89
10
十、节能环保支出
42
38.03
38.03
11
十一、城乡社区支出
43
137.96
137.96
12
十二、农林水支出
44
743.97
743.97
13
十三、交通运输支出
45
26.05
26.05
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
收 入
支 出
项 目
行
次
金额
项 目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
68.65
68.65
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
44.08
44.08
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
29
2,040.13
本年支出合计
23
2,040.13
2,040.13
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
14
2,040.13
总计
28
2,040.13
2,040.13
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
单位：沂水县圈里乡人民政府本级
金额单位：万元
项 目
本年支出
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏 次
1
2
3
合 计
2,040.13
1,410.13
630.00
201
一般公共服务支出
581.18
581.18
20101
人大事务
35.00
35.00
2010101
行政运行
35.00
35.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
268.02
268.02
2010301
行政运行
268.02
268.02
20105
统计信息事务
20.00
20.00
2010501
行政运行
20.00
20.00
20106
财政事务
38.00
38.00
2010601
行政运行
38.00
38.00
20108
审计事务
30.00
30.00
2010801
行政运行
30.00
30.00
20111
纪检监察事务
22.00
22.00
2011101
行政运行
22.00
22.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
81.00
81.00
2013101
行政运行
81.00
81.00
20132
组织事务
33.01
33.01
2013201
行政运行
33.01
33.01
20133
宣传事务
28.01
28.01
2013301
行政运行
28.01
28.01
20134
统战事务
26.14
26.14
项 目
本年支出
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
2013401
行政运行
26.14
26.14
204
公共安全支出
40.00
40.00
20499
其他公共安全支出
40.00
40.00
2049999
其他公共安全支出
40.00
40.00
207
文化旅游体育与传媒支出
26.04
26.04
20701
文化和旅游
26.04
26.04
2070101
行政运行
26.04
26.04
208
社会保障和就业支出
226.28
226.28
20801
人力资源和社会保障管理事务
40.22
40.22
2080101
行政运行
40.22
40.22
20802
民政管理事务
27.98
27.98
2080201
行政运行
27.98
27.98
20805
行政事业单位养老支出
96.26
96.26
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
96.26
96.26
20808
抚恤
36.10
36.10
2080805
义务兵优待
36.10
36.10
20828
退役军人管理事务
25.72
25.72
2082801
行政运行
25.72
25.72
210
卫生健康支出
107.89
107.89
21003
基层医疗卫生机构
20.40
20.40
2100302
乡镇卫生院
20.40
20.40
21007
计划生育事务
50.99
50.99
2100716
计划生育机构
45.99
45.99
2100717
计划生育服务
4.00
4.00
2100799
其他计划生育事务支出
1.00
1.00
21011
行政事业单位医疗
36.50
36.50
2101101
行政单位医疗
15.89
15.89
项 目
本年支出
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
2101102
事业单位医疗
20.61
20.61
211
节能环保支出
38.03
38.03
21101
环境保护管理事务
38.03
38.03
2110101
行政运行
38.03
38.03
212
城乡社区支出
137.96
137.96
21205
城乡社区环境卫生
137.96
137.96
2120501
城乡社区环境卫生
137.96
137.96
213
农林水支出
743.97
113.97
630.00
21301
农业农村
53.93
53.93
2130101
行政运行
53.93
53.93
21302
林业和草原
26.03
26.03
2130201
行政运行
26.03
26.03
21305
扶贫
34.02
34.02
2130501
行政运行
34.02
34.02
21307
农村综合改革
630.00
630.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
630.00
630.00
214
交通运输支出
26.05
26.05
21401
公路水路运输
26.05
26.05
2140101
行政运行
26.05
26.05
221
住房保障支出
68.65
68.65
22102
住房改革支出
68.65
68.65
2210201
住房公积金
68.65
68.65
224
灾害防治及应急管理支出
44.08
44.08
22401
应急管理事务
44.08
44.08
2240101
行政运行
44.08
44.08
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
单位：沂水县圈里乡人民政府本级
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1,020.71
302
商品和服务支出
240.62
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
309.25
30201
办公费
95.10
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
489.65
30202
印刷费
4.00
30702
国外债务付息
30103
奖金
30203
咨询费
2.00
30703
国内债务发行费用
30106
伙食补助费
30204
手续费
30704
国外债务发行费用
30107
绩效工资
30205
水费
310
资本性支出
30108
机关事业单位基本养老保险
缴费
96.26
30206
电费
5.10
31001
房屋建筑物购建
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
2.00
31002
办公设备购置
30110
职工基本医疗保险缴费
36.50
30208
取暖费
31003
专用设备购置
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
31005
基础设施建设
30112
其他社会保障缴费
30211
差旅费
10.00
31006
大型修缮
30113
住房公积金
89.05
30212
因公出国（境）费用
31007
信息网络及软件购置更
新
30114
医疗费
30213
维修（护）费
25.02
31008
物资储备
30199
其他工资福利支出
30214
租赁费
31009
土地补偿
303
对个人和家庭的补助
148.80
30215
会议费
1.00
31010
安置补助
30301
离休费
30216
培训费
1.00
31011
地上附着物和青苗补偿
30302
退休费
30217
公务接待费
2.00
31012
拆迁补偿
30303
退职（役）费
1.70
30218
专用材料费
31013
公务用车购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31019
其他交通工具购置
30305
生活补助
110.00
30225
专用燃料费
31021
文物和陈列品购置
30306
救济费
30226
劳务费
40.70
31022
无形资产购置
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
31099
其他资本性支出
30308
助学金
30228
工会经费
9.10
312
对企业补助
30309
奖励金
30229
福利费
31201
资本金注入
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
11.00
31203
政府投资基金股权投资
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
8.00
31204
费用补贴
30399
其他对个人和家庭的补助
37.10
30240
税金及附加费用
31205
利息补贴
30299
其他商品和服务支出
24.60
31299
其他对企业补助
399
其他支出
39906
赠与
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群
众性自治组织补贴
39999
其他支出
人员经费合计
1,169.51
公用经费合计
240.62
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
单位：沂水县圈里乡人民政府本级
金额单位：万元
预 算 数
决 算 数
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费
合计
因公出国
（境）费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
公务
接待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24.00
20.00
20.00
4.00
13.00
11.00
11.00
2.00
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实
际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
单位：沂水县圈里乡人民政府本级
金额单位：万元
项 目
本年支出
功能分类
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
小计
基本支出
项目支出
年末结转
和结余
栏 次
1
2
3
4
5
6
合 计
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 09 表
单位：沂水县圈里乡人民政府本级
金额单位：万元
项 目
本年支出
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏 次
1
2
3
合 计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2021 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年度收、支总计 3,038.37 万元。与 2020 年度相比，
收、支总计各增加 10.8 万元，增长 0.36%。主要是广开税源，
税收收入增加，经济发展，收入增加。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
本年收入合计 3,038.37 万元，其中：财政拨款收入
2,040.13 万元，占 67.15%；上级补助收入 0 万元，占 0%；
事业收入 998.23 万元，占 32.85%；经营收入 0 万元，占 0%；
附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入 2,040.13 万元。与 2020 年度相比，
减少 51.28 万元，下降 2.45%。主要是公用经费减少。
2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
3、事业收入 998.23 万元。与 2020 年度相比，增加
62.08 万元，增长 6.63%。主要是人员增加、人员增资。
4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
本年支出合计 3,038.37 万元，其中：基本支出 2,408.37
万元，占 79.27%；项目支出 630 万元，占 20.73%；上缴上
级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单
位补助支出 0 万元，占 0%。
（二）支出决算具体情况
1、基本支出 2,408.37 万元。与 2020 年度相比，减少
64.2 万元，下降 2.6%。主要是日常公用支出减少。
2、项目支出 630 万元。与 2020 年度相比，增加 75 万
元，增长 13.51%。主要是专业化管理村增加，村干部工资增
加。
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收、支总计 2,040.13 万元。与 2020
年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51.28 万元，下降
2.45%。主要是厉行节约，压缩开支，公用支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,040.13 万元，
占本年支出合计的 67.15%。与 2020 年度相比，一般公共预
算财政拨款支出减少 51.28 万元，下降 2.45%。主要是厉行
节约，严格支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,040.13 万元，
主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 581.18 万元，
占 28.49%；公共安全（类）支出 40 万元，占 1.96%；文化
旅游体育与传媒（类）支出 26.04 万元，占 1.28%；社会保
障和就业（类）支出 226.28 万元，占 11.09%；卫生健康（类）
支出 107.89 万元，占 5.29%；节能环保（类）支出 38.03 万
元，占 1.86%；城乡社区（类）支出 137.96 万元，占 6.76%；
农林水（类）支出 743.97 万元，占 36.47%；交通运输（类）
支出 26.05 万元，占 1.28%；住房保障（类）支出 68.65 万
元，占 3.36%；灾害防治及应急管理（类）支出 44.08 万元，
占 2.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
1,674.91 万元，支出决算为 2,040.13 万元，完成年初预算
的 121.81%。决算数大于年初预算数的主要原因新冠肺炎疫
情影响，开支增加；人员增加、人员增资。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行
（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，年初无
预算。决算数大于年初预算数的主要原因人大换届支出增加，
年初预算安排在政府办公厅。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关
机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 457.96 万元，
支出决算为 268.02 万元，完成年初预算的 58.52%。决算数
小于年初预算数的主要原因支出决算项目进行细分。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政
运行（项）。年初预算为 27.26 万元，支出决算为 20 万元，
完成年初预算的 73.37%。决算数小于年初预算数的主要原因
厉行节约，严格开支。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行
（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 38 万元，完成年
初预算的 135.71%。决算数大于年初预算数的主要原因项目
预决算审核专项增加，专项业务增加。
5、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行
（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无
预算。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资年初预算
于政府办公厅。
6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政
运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，年
初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资年初
预算于政府办公厅。
7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关
机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 149.43 万元，
支出决算为 81 万元，完成年初预算的 54.21%。决算数小于
年初预算数的主要原因人员工资年初预算于政府办公厅，人
员增加。
8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行
（项）。年初预算为 12.31 万元，支出决算为 33.01 万元，
完成年初预算的 268.16%。决算数大于年初预算数的主要原
因人员工资年初预算于政府办公厅。
9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行
（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.01 万元，年初
无预算。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资年初预
算于政府办公厅。
10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行
（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.14 万元，年初
无预算。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资年初预
算于政府办公厅。
11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他
公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40
万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因人员
工资年初预算于政府办公厅，人员增加、增资。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
行政运行（项）。年初预算为 27.9 万元，支出决算为 26.04
万元，完成年初预算的 93.33%。决算数小于年初预算数的主
要原因人员分工调整、人员增资。
13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管
理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 27.04 万元，支
出决算为 40.22 万元，完成年初预算的 148.74%。决算数大
于年初预算数的主要原因人员分工调整、人员增资。
14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行
政运行（项）。年初预算为 43.35 万元，支出决算为 27.98
万元，完成年初预算的 64.54%。决算数小于年初预算数的主
要原因人员分工调整、人员增资。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预
算为 0 万元，支出决算为 96.26 万元，年初无预算。决算数
大于年初预算数的主要原因人员支出细分。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待
（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.1 万元，年初
无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算在政府
办公厅。
17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.72 万
元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预
算在政府办公厅。
18、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇
卫生院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.4 万元，
年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算在
计划生育事务。
19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育
机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.99 万元，
年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算在
计划生育事务。
20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育
服务（项）。年初预算为 103.02 万元，支出决算为 4 万元，
完成年初预算的 3.88%。决算数小于年初预算数的主要原因
包含了乡镇卫生院、计划生育机构等预算。
21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划
生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万
元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预
算在计划生育事务。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政
单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.89 万
元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预
算在计划生育事务。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.61 万
元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预
算在计划生育事务。
24、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政
运行（项）。年初预算为 122.13 万元，支出决算为 38.03
万元，完成年初预算的 31.14%。决算数小于年初预算数的主
要原因包含了城乡社区环境卫生预算。
25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡
社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为
137.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原
因年初预算在环境保护管理事务，且应上级工作安排，城乡
社区环境卫生工作投入加大。
26、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为 212.98 万元，支出决算为 53.93 万元，完成年
初预算的 25.32%。决算数小于年初预算数的主要原因对相关
支出进行了细分，部分支出项目列在扶贫、对村民委员会和
村党支部的补助。
27、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行
（项）。年初预算为 34.22 万元，支出决算为 26.03 万元，
完成年初预算的 76.07%。决算数小于年初预算数的主要原因
对相关支出进行了细分，部分支出项目列在扶贫、对村民委
员会和村党支部的补助。
28、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年
初预算为 0 万元，支出决算为 34.02 万元，年初无预算。决
算数大于年初预算数的主要原因年初预算安排在农业农村
行政运行。
29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员
会和村党支部的补助（项）。年初预算为 333.27 万元，支
出决算为 630 万元，完成年初预算的 189.04%。决算数大于
年初预算数的主要原因部分预算列在农业农村行政运行、人
员增资。
30、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行
（项）。年初预算为 13.11 万元，支出决算为 26.05 万元，
完成年初预算的 198.7%。决算数大于年初预算数的主要原因
人员调整、人员增资。
31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.65 万元，年
初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初未单独核
算，列入各部门预算。
32、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
行政运行（项）。年初预算为 36.99 万元，支出决算为 44.08
万元，完成年初预算的 119.17%。决算数大于年初预算数的
主要原因人员调整、人员增资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算
1,410.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如
下：
人员经费 1,169.51 万元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险
缴费、住房公积金、退职（役）费、生活补助、其他对个人
和家庭的补助。
公用经费 240.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、
咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、
培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维
护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初
预算为 24 万元，支出决算为 13 万元，比年初预算减少 11
万元，完成年初预算的 54.17%，决算数小于年初预算数的主
要原因 1、一辆公车因故障停用半年；2、厉行节约，严格开
支。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0
万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）
团组 0 个,累计 0 人次。
2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 20 万元，支
出决算为 11 万元，比年初预算减少 9 万元，完成年初预算
的 55%，决算数小于年初预算数的主要原因一是因公务用车
故障，停用一辆领导公车；二是厉行节约，严格开支。其中：
公务用车购置费支出 0 万元，2021 年沂水县圈里乡人民
政府本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。
公务用车运行维护费 11 万元，主要是公务用车燃油费、
维修费、过桥过路费、车辆保险等支出。截至 2021 年 12 月
31 日，沂水县圈里乡人民政府本级等单位财政拨款开支运行
维护费的公务用车保有量为 4 辆。
3、公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 2 万元，
比年初预算减少 2 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于
年初预算数的主要原因来访单位减少。其中：
国内接待费 2 万元，主要用于公办单位来访就餐接待，
共计接待 160 批次、670 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；
国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021 年度机关运行经费支出 240.62 万元，比年初预算
数减少 122.04 万元，下降 33.65%，主要原因厉行节约，严
格开支。
（二）政府采购支出情况
2021 年度政府采购支出总额 79.19 万元，其中：政府采
购货物支出 15.69 万元、政府采购工程支出 56.8 万元、政
府采购服务支出 6.7 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，
占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0
万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合
同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金
额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占
服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，
符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障
用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离
退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上
通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台
（套）。
*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金
额存在尾数误差。
十一、预算绩效情况说明
本单位未开展绩效管理工作。本单位无绩效。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政单位取得的财
政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款
和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管单位和上级单位取得
的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动
取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费
等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位按照
有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上
级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”
等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要求使
用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转到本
年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
九、结余分配：
指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款
结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：
指单位本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续
使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或事业
发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规
定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全
奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构
事务(款)行政运行(项)：
反映行政单位（包括实行公务员管理的
事业单位）的基本支出。
十八、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十一、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行
(项)：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本
支出。
二十二、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机
构事务(款)行政运行(项)：
反映行政单位（包括实行公务员管理
的事业单位）的基本支出。
二十三、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十四、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十五、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十六、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共
安全支出(项)：
反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支
出。
二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政
运行(项)：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的
基本支出。
二十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理
事务(款)行政运行(项)：
反映行政单位（包括实行公务员管理的
事业单位）的基本支出。
二十九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运
行(项)：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基
本支出。
三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：
反映机关事业单位实
施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：
反映用于义务兵优待方面的支出。
三十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行
政运行(项)：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）
的基本支出。
三十三、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生
院(项)：
反映用于乡镇卫生院的支出。
三十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构
(项)：
反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
三十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务
(项)：
反映计划生育服务支出。
三十六、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育
事务支出(项)：
反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务
方面的支出。
三十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)：
反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理
的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的
行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战
士待遇人员的医疗经费。
三十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)：
反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，
未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离
休人员待遇的医疗经费。
三十九、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行
(项)：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本
支出。
四十、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环
境卫生(项)：
反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建
设与维护、园林绿化等方面的支出。
四十一、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：
反映
行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四十二、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：
反
映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四十三、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)：反映行政
单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和
村党支部的补助(项)：
反映各级财政对村民委员会和村党支部的
补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织
运转奖补资金。
四十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本
工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行
政运行(项)：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）
的基本支出。
