| 索 引 号: | yishuiqlx2781108/2020-0000012 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2020-10-21 |
| 发布机构: | 沂水县圈里乡 | 公开范围: | 全社会 | ||
2019年度沂水县圈里乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
圈里乡位于沂水县东北部，地处沂水、临朐、安丘三县市交界处，总面积112平方公里，辖55个行政村，3.8万口人。地势西高东低，多属山地丘陵，气候独特，昼夜温差大，光照充足，物产丰饶，无公害，无污染，空气纯净，环境优美，种植的金秋蜜桃口感清脆、香甜、含糖量可达17%。境内浯河发源于此并流经全境。全乡交通便利，南接泰薛路，东红路，车王路、上郭路在此乡驻地交汇。境内文化底蕴深厚，有春秋古战场遗址，唐王李世民征战遗址，齐长遗址，罕见的明代双龙碑，著名爱国将领于学忠在此战斗生活了3年，自然资源和旅游资源都十分丰富。境内矿石资源丰富，玄武岩、大理岩储量最大，玄武岩储量居山东首位，分布全乡35平方公里。被誉为“火山石之乡”。
一、部门职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，圈里乡部门决算包括：乡镇本级决算、乡镇属事业部门决算。
纳入圈里乡人民政府2019年部门决算汇编范围的部门共10个，包括：
1、圈里乡党政办公室
2、圈里乡经济发展办公室
3、圈里乡社会稳定办公室
4、圈里乡社会事务办公室
5、圈里乡安全生产监督管理办公室
6、圈里乡乡村规划建设监督管理办公室
7、圈里乡农业综合服务中心
8、圈里乡财经服务中心
9、圈里乡社会事务综合服务中心
10、圈里乡村镇建设服务中心
第二部分
2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 单位：万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1548.81 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
376.81 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
31 |
0 |
三、上级补助收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
32 |
0 |
四、事业收入 |
4 |
975.45 |
四、公共安全支出 |
33 |
0 |
五、经营收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
34 |
11 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
35 |
0 |
七、其他收入 |
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
51.22 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
176.49 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
1046.47 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
36.73 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
48.16 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
653.13 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
39.23 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
63.47 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
21.54 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0 |
本年收入合计 |
25 |
2524.26 |
本年支出合计 |
54 |
2524.26 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0 |
结余分配 |
55 |
0 |
年初结转和结余 |
27 |
0 |
年末结转和结余 |
56 |
0 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
2524.26 |
总计 |
58 |
2524.26 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 单位：万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合 计 |
2524.26 |
1548.81 |
0 |
975.45 |
0 |
0 |
0 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
376.81 |
376.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
28.99 |
28.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
28.99 |
28.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
109.77 |
109.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
89.95 |
89.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
19.82 |
19.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
39.92 |
39.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
39.92 |
39.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20108 |
审计事务 |
20.39 |
20.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010801 |
行政运行 |
20.39 |
20.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
12.63 |
12.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
12.63 |
12.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
37.40 |
37.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
37.40 |
37.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
37.67 |
37.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
37.67 |
37.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013301 |
行政运行 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
18.89 |
18.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013401 |
行政运行 |
18.89 |
18.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
51.22 |
51.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
51.22 |
51.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
51.22 |
51.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
176.49 |
176.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
31.28 |
31.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
31.28 |
31.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
25.21 |
25.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
25.21 |
25.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
96.13 |
96.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.13 |
96.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
23.87 |
23.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
23.87 |
23.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,046.47 |
71.02 |
0.00 |
975.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
975.45 |
0.00 |
0.00 |
975.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
975.45 |
0.00 |
0.00 |
975.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
38.99 |
38.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.03 |
32.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.16 |
14.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
36.73 |
36.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
36.73 |
36.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
36.73 |
36.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
48.16 |
48.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
48.16 |
48.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
48.16 |
48.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
653.13 |
653.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
82.09 |
82.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
82.09 |
82.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
28.55 |
28.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
28.55 |
28.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
495.50 |
495.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
495.50 |
495.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
63.47 |
63.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
63.47 |
63.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
63.47 |
63.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.54 |
21.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
21.54 |
21.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
21.54 |
21.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合 计 |
2524.26 |
2028.76 |
495.5 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
376.81 |
376.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
28.99 |
28.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010101 |
行政运行 |
28.99 |
28.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
109.77 |
109.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
89.95 |
89.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010308 |
信访事务 |
19.82 |
19.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010501 |
行政运行 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
39.92 |
39.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010601 |
行政运行 |
39.92 |
39.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20108 |
审计事务 |
20.39 |
20.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010801 |
行政运行 |
20.39 |
20.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
12.63 |
12.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011101 |
行政运行 |
12.63 |
12.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011301 |
行政运行 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
37.40 |
37.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013101 |
行政运行 |
37.40 |
37.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
37.67 |
37.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013201 |
行政运行 |
37.67 |
37.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20133 |
宣传事务 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013301 |
行政运行 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20134 |
统战事务 |
18.89 |
18.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013401 |
行政运行 |
18.89 |
18.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050201 |
学前教育 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
51.22 |
51.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
51.22 |
51.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070101 |
行政运行 |
51.22 |
51.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
176.49 |
176.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
31.28 |
31.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080101 |
行政运行 |
31.28 |
31.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
25.21 |
25.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080201 |
行政运行 |
25.21 |
25.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
96.13 |
96.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.13 |
96.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
23.87 |
23.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080805 |
义务兵优待 |
23.87 |
23.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
1,046.47 |
1,046.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
975.45 |
975.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
975.45 |
975.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
38.99 |
38.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100716 |
计划生育机构 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.03 |
32.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
14.16 |
14.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
36.73 |
36.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21101 |
环境保护管理事务 |
36.73 |
36.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110101 |
行政运行 |
36.73 |
36.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
48.16 |
48.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
48.16 |
48.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
48.16 |
48.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
653.13 |
157.63 |
495.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业 |
82.09 |
82.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130101 |
行政运行 |
82.09 |
82.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130201 |
行政运行 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
28.55 |
28.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130501 |
行政运行 |
28.55 |
28.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
495.50 |
0.00 |
495.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
495.50 |
0.00 |
495.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140101 |
行政运行 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
63.47 |
63.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
63.47 |
63.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
63.47 |
63.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.54 |
21.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
21.54 |
21.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240106 |
安全监管 |
21.54 |
21.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1548.81 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
376.81 |
376.81 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
11 |
11 |
0 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
51.22 |
51.22 |
0 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
176.49 |
176.49 |
0 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
71.02 |
71.02 |
0 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
36.73 |
36.73 |
0 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
48.16 |
48.16 |
0 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
653.13 |
653.13 |
0 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
39.23 |
39.23 |
0 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
63.47 |
63.47 |
0 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
21.54 |
21.54 |
0 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0 |
0 |
0 |
本年收入合计 |
25 |
1548.81 |
本年支出合计 |
55 |
1548.81 |
1548.81 |
0 |
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0 |
0 |
0 |
一般公共预算财政拨款 |
27 |
0 |
|
57 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0 |
|
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
1548.81 |
总计 |
60 |
1548.81 |
1548.81 |
0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
1,548.81 |
1,053.31 |
495.50 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
376.81 |
376.81 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
28.99 |
28.99 |
0.00 |
2010101 |
行政运行 |
28.99 |
28.99 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
109.77 |
109.77 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
89.95 |
89.95 |
0.00 |
2010308 |
信访事务 |
19.82 |
19.82 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
2010501 |
行政运行 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
39.92 |
39.92 |
0.00 |
2010601 |
行政运行 |
39.92 |
39.92 |
0.00 |
20108 |
审计事务 |
20.39 |
20.39 |
0.00 |
2010801 |
行政运行 |
20.39 |
20.39 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
12.63 |
12.63 |
0.00 |
2011101 |
行政运行 |
12.63 |
12.63 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
2011301 |
行政运行 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
37.40 |
37.40 |
0.00 |
2013101 |
行政运行 |
37.40 |
37.40 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
37.67 |
37.67 |
0.00 |
2013201 |
行政运行 |
37.67 |
37.67 |
0.00 |
20133 |
宣传事务 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
2013301 |
行政运行 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
20134 |
统战事务 |
18.89 |
18.89 |
0.00 |
2013401 |
行政运行 |
18.89 |
18.89 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
2050201 |
学前教育 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
51.22 |
51.22 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
51.22 |
51.22 |
0.00 |
2070101 |
行政运行 |
51.22 |
51.22 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
176.49 |
176.49 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
31.28 |
31.28 |
0.00 |
2080101 |
行政运行 |
31.28 |
31.28 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
25.21 |
25.21 |
0.00 |
2080201 |
行政运行 |
25.21 |
25.21 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
96.13 |
96.13 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.13 |
96.13 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
23.87 |
23.87 |
0.00 |
2080805 |
义务兵优待 |
23.87 |
23.87 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
71.02 |
71.02 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
38.99 |
38.99 |
0.00 |
2100716 |
计划生育机构 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.03 |
32.03 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
14.16 |
14.16 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
36.73 |
36.73 |
0.00 |
21101 |
环境保护管理事务 |
36.73 |
36.73 |
0.00 |
2110101 |
行政运行 |
36.73 |
36.73 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
48.16 |
48.16 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
48.16 |
48.16 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
48.16 |
48.16 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
653.13 |
157.63 |
495.50 |
21301 |
农业 |
82.09 |
82.09 |
0.00 |
2130101 |
行政运行 |
82.09 |
82.09 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
2130201 |
行政运行 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
28.55 |
28.55 |
0.00 |
2130501 |
行政运行 |
28.55 |
28.55 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
495.50 |
0.00 |
495.50 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
495.50 |
0.00 |
495.50 |
214 |
交通运输支出 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
2140101 |
行政运行 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
63.47 |
63.47 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
63.47 |
63.47 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
63.47 |
63.47 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.54 |
21.54 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
21.54 |
21.54 |
0.00 |
2240106 |
安全监管 |
21.54 |
21.54 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
939.69 |
302 |
商品和服务支出 |
82.11 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
30101 |
基本工资 |
313.12 |
30201 |
办公费 |
23.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
434.94 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
11.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
96.13 |
30206 |
电费 |
10.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.03 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
13.30 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
30113 |
住房公积金 |
63.47 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.22 |
31008 |
物资储备 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.51 |
30215 |
会议费 |
1.18 |
31010 |
安置补助 |
0 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.90 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.90 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.51 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
30304 |
抚恤金 |
23.87 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.90 |
312 |
对企业补助 |
0 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.64 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
人员经费合计 |
971.2 |
公用经费合计 |
82.11 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
预 算 数 |
决 算 数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
20 |
0 |
16 |
0 |
16 |
4 |
12.9 |
0 |
11 |
|
11 |
1.9 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款
和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：圈里乡政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计 2524.26万元，支出总计2524.26万元。与2018年相比，收、支总计各增加97.73万元，增长3.98%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2524.26万元，其中：财政拨款收入1548.81万元，占61.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入975.45万元，占38.64%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2524.26万元，其中：基本支出2028.76万元，占80.37%；项目支出495.5万元，占19.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入决算总计1548.81万元，其中：一般公共预算财政拨款1548.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。
2019年度财政拨款支出决算总计1548.81万元，其中：一般公共服务（类）支出376.81万元，占24.33%；教育支出11万元，占0.71%；文化体育与传媒支出51.22万元，占3.31%；社会保障和就业支出176.49万元，占11.4%；卫生健康支出71.02万元，占4.59%；节能环保支出36.73万元，占2.37%；城乡社区支出48.16万元，占3.11%；农林水支出653.13万元，占42.17%；交通运输支出39.23万元，占2.53%；住房保障支出63.47万元，占4.09%；灾害防治及应急管理支出21.54万元，占1.39%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1548.81万元，占本年支出合计的61.36%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.02万元，下降1.59%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1548.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出376.81万元，占24.33%；教育支出11万元，占0.71%；文化体育与传媒支出51.22万元，占3.31%；社会保障和就业支出176.49万元，占11.4%；卫生健康支出71.02万元，占4.59%；节能环保支出36.73万元，占2.37%；城乡社区支出48.16万元，占3.11%；农林水支出653.13万元，占42.17%；交通运输支出39.23万元，占2.53%；住房保障支出63.47万元，占4.09%；灾害防治及应急管理支出21.54万元，占1.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1548.81万元，支出决算为1548.81万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
主要反映用于人大事务支出。年初预算为28.99万元，支出决算为28.99万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于政府机关行政运行支出。年初预算为89.95万元，支出决算为89.95万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要反映用于信访事务支出。年初预算为19.82万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于统计信息事务支出。年初预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于财政事务支出。年初预算为 39.92万元，支出决算为39.92万元，完成年初预算的100%。
6、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。主要反映用于审计事务支出。年初预算为20.39万元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的100%。
7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要反映用于纪检监察事务支出。年初预算为12.63万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的100%。
8、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于商贸事务支出。年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。
9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于党委行政运行支出。年初预算为37.4万元，支出决算为37.4万元，完成年初预算的100%。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要反映用于组织事务支出。年初预算为37.67万元，支出决算为37.67万元，完成年初预算的100%。
11、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要反映用于宣传事务支出。年初预算为34.65万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的100%。
12、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。主要反映用于统战事务支出。年初预算为18.89万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的100%。
13、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于学前教育支出。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要反映用于文化和旅游支出。年初预算为51.22万元，支出决算为51.22万元，完成年初预算的100%。
15、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为 31.28万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的100%。
16、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于民政管理事务支出。年初预算为25.21万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的100%。
17、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政运行（项）。主要反映用于行政事业单位离退休支出。年初预算为96.13万元，支出决算为96.13万元，完成年初预算的100%。
18、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要反映用于对个人和家庭的补助支出。年初预算为 23.87万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的100%。
19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。主要反映用于计划生育事务支出。年初预算为31.35万元，支出决算为31.35万元，完成年初预算的100%。
20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要反映用于计划生育事务支出。年初预算为7.64万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的100%。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗支出。年初预算为14.16万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的100%。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗支出。年初预算为17.87万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的100%。
22、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 行政运行（项）。主要反映用于环境保护管理事务支出。年初预算为36.73万元，支出决算为36.73万元，完成年初预算的100%。
23、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于城乡社区环境卫生支出。年初预算为48.16万元，支出决算为48.16万元，完成年初预算的100%。
24、农林水支出（类）农业（款）行政运行支出（项）。主要反映用于农业事务支出。年初预算为82.09万元，支出决算为82.09万元，完成年初预算的100%。
25、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行支出（项）。主要反映用于林业和草原事务支出。年初预算为46.99万元，支出决算为46.99万元，完成年初预算的100%。
26、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行支出（项）。主要反映用扶贫支出。年初预算为28.55万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的100%。
27、农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于对村民委员会和村党支部的补助支出。年初预算为495.5万元，支出决算为495.5万元，完成年初预算的100%。
28、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）。主要反映用于公路水路监管支出。年初预算为39.23万元，支出决算为39.23万元，完成年初预算的100%。
29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为63.47万元，支出决算为63.47万元，完成年初预算的100%。
30、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）。主要反映用于安全监管支出。年初预算为21.54万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1053.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费971.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费82.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
圈里乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费16万元，公务接待费4万元。2019年“三公”经费决算比年初预算数减少7.1万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，压缩一切不合理的公务接待。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平、公务用车运行费与2019年预算减少5万元、公务接待费比2019年预算减少2.1万元。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排，因公出国（境）团组0个,累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算数为11万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的85.27%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年使用财政拨款购置公务用车0辆，；公务用车运行维护费11万元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险等。2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费决算数为1.9万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的14.73%。其中：国内接待费1.9万元，主要用于接待公务出差人，共计接待130批次、630人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门没有政府性基金财政拨款收支。
九、重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出82.11万元，与2019年预算基本持平。
（二）政府采购支出情况
2019年度政府采购支出总额893.3万元，其中：政府采购货物支出21.9万元、政府采购工程支出871.4万元。无授予中小企业合同金额。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，符合规定的领导干部用车2辆、应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
本部门无部门评价项目
2、项目绩效自评结果。
本部门无部门评价项目
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
