2019年度

富官庄镇部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、社会管理职能

（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职能

（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能

（1）抓好农村党组织建设，抓好村委会班子建设；

（2）依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件

（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

从决算单位构成看，富官庄镇政府部门决算包括：镇本级决算、镇属事业单位决算。

纳入富官庄镇政府2019年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

1、沂水县富官庄镇人民政府本级

2、沂水县富官庄镇中心卫生院

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

部门：                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                              单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　  公开07表

部门：                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

富官庄镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3087.81万元。与2018年相比，收、支总计各减少167.99万元，下降5%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3087.81万元，其中：财政拨款收入1915.7万元，占62%；事业收入1172.11万元，占38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3087.81万元，其中：基本支出2714.2万元，占88%；项目支出373.62万元，占12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1915.7万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少262.48万元，下降12%。主要是工资福利支出、债务利息及费用支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1915.7万元，占本年支出合计的62%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少262.48万元，下降12%。主要是工资福利支出、债务利息及费用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1915.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出676.2万元，占35%；教育（类）支出100.7万元，占5%；文化旅游体育与传媒（类）支出150.1万元，占8%；社会保障和就业（类）支出131.6万元，占7%；卫生健康（类）支出176.4万元，占9%；农林水（类）支出680.7万元，占36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1915.7万元，支出决算为1915.7万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出21.8万元，主要反映用于人大工作人员工资等；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出423.2万元，只要用于政府日常运行公用经费支出及维持单位运行的项目费用等；一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出89.2万元，主要用于财政工作人员工资等；一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）支出42.5万元，主要用于审计工作人员工资等；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出99.5万元，主要用于人员工资及办公费。年初预算为676.2万元，支出决算为676.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出100.7万元，主要反映用于临时工工资支出。年初预算为100.7万元，支出决算为100.7万元，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出93.4万元，主要反映用于人员工资及农村文化建设等；文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）支出56.7万元，主要反映用于人员工资及维护费用等。年初预算为150.1万元，支出决算为150.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出43.9万元，主要反映用于人员工资及办公费用；社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出47万元，主要反映用于人员工资及办公费用；社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）支出40.7万元，只要用于义务兵优待金发放等。年初预算为131.6万元，支出决算为131.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

5、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出35万元，主要反映用于人员津贴补贴等；卫生健康（类）计划生育事务款）计划生育机构（项）支出141.4万元，主要反映用于人员津贴补贴等。完成年初预算的100%。年初预算为176.4万元，支出决算为176.4万元，决算数与年初预算基本持平。

6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出255万元，主要反映用于人员工资及办公费等；农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出80.7万元，主要反映用于人员工资及办公费等；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出345万元，主要反映用于人员工资及村级办公费等。年初预算为680.7万元，支出决算为680.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1542.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1441万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金等。

公用经费101.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括富官庄镇机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8万元，完成年初预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费5万元，完成年初预算的100%；公务接待费3万元，完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）0万元，与2019年预算基本持平

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为5万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的63%。其中：公务用车运行维护费5万元，主要用于车辆租用费、维修费、保险费、燃油费、过路过桥费等。。2019年富官庄镇机关单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为3万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的37%。。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于出席会议、检查指导、学习交流等公务活动的接待，共计接待200批次、1000人次（含外事接待0批次、0人次）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出101.08万元，与2019年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购金额1031万元，其中：政府采购货物金额39.7万元、政府采购工程金额991.3万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，符合规定的领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是垃圾车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

富官庄镇无部门评价项目。

第四部分

名词解释