关于二0一七年财政预算执行情况

和二0一八年财政预算（草案）的

报 告

——富官庄镇第十六届人民代表大会第二次会议

各位代表：

我受镇政府的委托，向大会报告二0一七年财政预算执行情况和二0一八年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、二0一七年财政预算执行情况

2017年，在县委、县政府的正确领导下，以科学发展观为统领，全面落实镇十五届六次人大会议决议，紧紧围绕全镇经济工作思路，本着“保工资，保重点，保平衡”的目标，严格依法理财，加强财政监督管理，狠抓增收节支，圆满完成了2017年财政收支预算和各项财政工作任务。

㈠2017年财政收入情况

1、财政收入完成情况

2017年，全镇实现一般预算收入4403.1万元。其中：国税2112.6万元，地税2290.5万元。

2、按现行财政体制2017年上级转移支付补助863.8万元,各项税收上解3117.3万元，全镇共有总财力2149.60万元。

㈡财政支出情况

2017年，全镇实现财政支出2149.60万元，实现了财政收支平衡。具体支出项目是：

1、一般公共服务支出769.10万元；2、公共安全支出49.80万元；3、文化体育与传媒支出58万元；4、医疗卫生与计生支出277万元；4、社会保障和就业293.1万元；5、教育支出54万元；6、农林水事务支出600.30万元（含对村民委员会和村党支部的支出292.40万元）；7、债务付息支出48.30万元。

二、一年来财政总体情况

一年来，在县委、县政府的正确领导下，在各位代表的监督指导下，财政工作紧紧围绕全镇经济工作思路，本着“保工资，保重点，保平衡”的目标，全面加强管理，强化收入征管，严格控制支出，圆满完成了各项财政工作任务。财政收入持续快速增长，财政支出结构不断优化，财政资金使用效益明显提升，为全镇经济和社会各项事业的发展提供了强有力的保障。

1、千方百计发展经济，壮大财政实力。按照“壮大支柱财源，巩固现有财源，培育后续财源、发展新型财源”的思路，大力发展财源经济。

2、严格依法治税，加大了税收征管力度。加强矿产资源开采情况的监督检查。加强了烟叶税的管理和征收，2017年度烟叶税实现了551万元，位居全县第一。

3、优化支出结构，促进了社会各项事业的发展。一是优先保证了人员工资的正常发放及各项社会保障资金按期缴纳，先后兑现了上级出台的一系列增资政策，大幅度提高行政事业单位人员工资。连续多年保证了人员工资的增长。二是各项保障事业稳步提升，困难群众得到及时求助，义务兵优待金由2016年人均11572元提高到2017年人均12000元，增幅达3.7%；三是保证了计划生育家庭补助等各项计生事业费的发放。四是基础设施及新农村建设投入进一步加大，新农村面貌显著改善。

4、加强财政管理，积极进行财政改革。深化了预算改革，逐步实行了部门预算、零基预算、综合预算，强化了预算约束。

三、二0一八年财政预算（草案）

二0一八年，全镇财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神和中央省、市、县财税工作会议精神，全面落实预算法深化预算管理制度改革决定要求，以科学发展观为统领，全面强化税收征管，确保税收均衡足额入库，优化支出结构，保证工资发放和重点项目资金的需要；加强政府债务管理，有效防范财政风险，促进全镇经济和社会各项事业全面协调可持续发展。

㈠财政收入预算（草案）

1、一般预算财政总收入预算（草案）

（1）、2018年地方财政收入预算4334万元，分征收部门为：（1）国税部门2384万元。（2）地税部门1950万元。

（2）、按现行财政体制2018年上级转移支付补助722.20万元,各项税收上解3057万元，全镇预算共有总财力1999.2万元。

㈡财政支出预算（草案）

按照“统筹兼顾、量入为出、确保重点”的方针和收支平衡原则，2018年财政支出安排1999.2万元。

1、党政支出

全年可支配收入1866.4万元。一般预算财力1866.4万元，相应安排支出1866.4万元。

----人员经费1280.5万元，其中：党政部门工资在职人员127人，工资、社保基金及公积金1051.97万元；退职3人，补助3.66万元；未代发人员（乡建人员及国税局、派出所、法庭、司法调解、计生临时聘用人员）52人，工资及社会保险缴费224.87万元。

----运转经费328.50万元。其中：水电费18万元，电话费2万元，“三公”经费20万元（其中公务用车运行维护费8万元，公务接待费12万元），办公经费50万元，会议费2万元，培训费2万元，差旅费40万元。业务经费194.50万元，（其中计生事业费65万元，免费技术服务费5万元，独生子女父母奖20万元，民政优抚50万元，综治经费10万元，调解工作经费0.5万元，减负经费1万元，安全生产经费5万元，食品安全经费3万元；畜牧防疫经费2万元，信访经费5万元，党建经费15万元，工会经费11万元，妇联经费2万元）。

----项目性支出257.40万元。具体项目是：

⑴卫生院职工53人，单位公积金33.5万元；⑵漫流园区项目50万元；（3）天网工程7.44万元；（4）归还债务利息100万元；（5）城乡卫生保持经费66.46万元。

2、补助村级支出（村级组织建设专项经费）

补助村民委员会支出132.8万元。

四、解放思想，干事创业，确保二0一八年财政预算任务全面完成

㈠狠抓财源建设，增强发展后劲。一是加大招商引资及“三引一促”工作力度，务必实现新突破，壮大民营经济总量。进一步完善民营经济发展的政策措施，促进民营经济加快发展。

㈡狠抓收入征管，促进财政收入稳定增长。一是加强税收收入征管。支持协调税务部门抓好工商税收征管，充分挖掘工商税收增长潜力，实现税收与经济的协调增长，努力提高税收比重。支持税务部门健全税源动态监控体系，加强税源监控，坚持税负公平、公正、公开的原则，严厉打击各种偷、逃、骗税行为。二是加大社会综合治税力度，加强税法宣传，增强公民依法纳税的自觉性和责任感。三是加强对日常收入的调度分析，努力做到均衡入库。三是搞好全面营改增工作衔接，保证税款准确入库。

㈢强化预算约束，进一步规范支出管理。在2018年预算执行中，一是合理调度财政资金优先保证人员经费的支出需要。二是强化预算约束，严格支出管理，狠抓勤俭节约，重点加强对项目支出的审查管理，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益。

㈣加强财政管理，维护正常财经秩序。一是加强专项资金管理，增强专项资金使用的透明度，严防挤占挪用专项资金。二是加强财政支出的事前、事中、事后监督，确保财政资金合理分配，安全运行，高效使用。三是加强对车辆维修、物资采购，领用等的管理，节约每一分钱，集中财力办大事。

各位代表，全面完成2018年全镇财政收支预算和各项财政工作，任务相当繁重。在新的一年里，我们决心在县委、县政府的正确领导下，在镇人大代表的监督支持下，认真落实本次大会的各项决议，围绕全镇经济工作大局，进一步解放思想，与时俱进，干事创业，努力完成各项工作任务，为我镇的发展做出新的更大的贡献。

2018年4月10日