| 索 引 号: | 09-27-2017-000014 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2017-09-27 |
| 发布机构: | 沂水县富官庄镇 | 公开范围: | 全社会 | ||
富官庄镇人民政府2016年部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
1、社会管理职能
（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
2、发展经济职能
（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
3、公共服务职能
普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。
4、基层建设职能
（1）抓好农村党组织建设，抓好村委会班子建设；
（2）依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件
（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
二、 部门决算单位构成
富官庄镇政府部门决算包括：镇本级决算、镇属事业单位决算。
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1590 |
（按功能科目） |
30 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
624 |
三、事业收入 |
3 |
969.91 |
二、外交支出 |
32 |
0 |
四、经营收入 |
4 |
0 |
三、国防支出 |
33 |
0 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
四、公共安全支出 |
34 |
55 |
六、其他收入 |
6 |
0 |
五、教育支出 |
35 |
0 |
|
7 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0 |
|
8 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
65 |
|
9 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
111 |
|
10 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
1181.91 |
|
11 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0 |
|
12 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
14 |
|
13 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
509 |
|
14 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0 |
|
15 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0 |
|
16 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0 |
|
17 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0 |
|
18 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0 |
|
19 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0 |
|
20 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0 |
|
21 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0 |
|
22 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0 |
|
23 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0 |
|
24 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0 |
本年收入合计 |
25 |
2559.91 |
本年支出合计 |
54 |
2559.91 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0 |
结余分配 |
55 |
0 |
上年结转和结余 |
27 |
0 |
年末结转和结余 |
56 |
0 |
|
28 |
|
|
57 |
|
合计 |
29 |
2559.91 |
合计 |
58 |
2559.91 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表（01）
公开02-1表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
合 计 |
2,559.91 |
1,590.00 |
0.00 |
969.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
624.00 |
624.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20102 |
政协事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010201 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
431.00 |
431.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
431.00 |
431.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
71.00 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
71.00 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20108 |
审计事务 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010801 |
行政运行 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20402 |
公安 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040201 |
行政运行 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040204 |
治安管理 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070101 |
行政运行 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20704 |
新闻出版广播影视 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070401 |
行政运行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
111.00 |
111.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
收入决算表（02）
公开02-2表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080805 |
义务兵优待 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081004 |
殡葬 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,181.91 |
212.00 |
0.00 |
969.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
997.91 |
28.00 |
0.00 |
969.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100302 |
乡镇卫生院 |
997.91 |
28.00 |
0.00 |
969.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
184.00 |
184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
184.00 |
184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
509.00 |
509.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业 |
258.00 |
258.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
258.00 |
258.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130201 |
行政运行 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况
财政拨款收入支出决算总表（01） |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04-1表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1590.00 |
一、一般公共服务支出 |
19 |
624.00 |
624.00 |
0.00 |
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
22 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
25 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
26 |
111.00 |
111.00 |
0.00 |
||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
27 |
212.00 |
212.00 |
0.00 |
||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
29 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
30 |
509.00 |
509.00 |
0.00 |
||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
财政拨款收入支出决算总表（02）
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04-2表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
37 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
38 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
39 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
40 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
41 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
本年收入合计 |
42 |
1,590.00 |
本年支出合计 |
53 |
1,590.00 |
1,590.00 |
0.00 |
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
43 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
一般公共预算财政拨款 |
44 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
45 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
||||||
|
46 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||
合计 |
47 |
1,590.00 |
合计 |
58 |
1,590.00 |
1,590.00 |
0.00 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表(01)
公开05-1表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
类 |
款 |
项 |
合 计 |
1,590.00 |
1,366.00 |
224.00 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
624.00 |
624.00 |
0.00 |
|
||||
20101 |
人大事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|
||||
2010101 |
行政运行 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|
||||
20102 |
政协事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
||||
2010201 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
||||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
431.00 |
431.00 |
0.00 |
|
||||
2010301 |
行政运行 |
431.00 |
431.00 |
0.00 |
|
||||
20106 |
财政事务 |
71.00 |
71.00 |
0.00 |
|
||||
2010601 |
行政运行 |
71.00 |
71.00 |
0.00 |
|
||||
20108 |
审计事务 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
|
||||
2010801 |
行政运行 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
|
||||
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
|
||||
2013101 |
行政运行 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
|
||||
204 |
公共安全支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
|
||||
20402 |
公安 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
|
||||
2040201 |
行政运行 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
|
||||
2040204 |
治安管理 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
|
||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
|
||||
20701 |
文化 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
|
||||
2070101 |
行政运行 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
|
||||
20704 |
广播影视 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
|
||||
2070401 |
行政运行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
111.00 |
111.00 |
0.00 |
|
||||
20802 |
民政管理事务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|
||||
2080201 |
行政运行 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
一般公共预算财政拨款支出决算表(02)
公开05-2表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
||
2080805 |
义务兵优待 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
2081004 |
殡葬 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
212.00 |
212.00 |
0.00 |
||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
||
2100302 |
乡镇卫生院 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
184.00 |
184.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
184.00 |
184.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
||
213 |
农林水支出 |
509.00 |
299.00 |
210.00 |
||
21301 |
农业 |
258.00 |
258.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
258.00 |
258.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
||
2130201 |
行政运行 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
1,028.32 |
302 |
商品和服务支出 |
153.50 |
310 |
其他资本性支出 |
7.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
445.54 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
582.78 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
3.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
7.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
177.18 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
44.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
3.30 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
20.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
129.50 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
102.88 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
1205.50 |
公用经费合计 |
160.50 |
|
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
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|
|
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 富官庄镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开08表 |
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|
|
|
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.00 |
0 |
14.00 |
0 |
14.00 |
12.00 |
0 |
6.00 |
0 |
6.00 |
3.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2016年度部门决算情况 和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计2559.91万元，支出总计2559.91万元。与2015年相比，收、支总计各增加145.91万元，增长6%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入2559.91万元，其中：财政拨款收入1590万元，占62%；事业收入969.91万元，占38%。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出2559.91万元，其中：基本支出2335.91万元，占91%；项目支出224万元，占9%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计1590万元，其中：一般公共预算财政拨款1590万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。
2016年度财政拨款支出决算总计1590万元，其中：一般公共服务（类）支出624万元，占39%；公共安全支出55万元，占4%；文化体育与传媒支出65万元,占4%；社会保障和就业支出（类）111万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出212万元，占13%；城乡社区支出14万元，占1%；农林水支出509万元，占32%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1590万元，占本年支出合计的62%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少270万元，减少15%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1590万元，支出决算为1590万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中：
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出9万元，主要用于人大工作人员工资等；一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出2万元，主要用于政协工作人员工资等；一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出71万元，主要用于财政工作人员工资等；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出431万元，只要用于政府日常运行公用经费支出及维持单位运行的项目费用等；一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）支出47万元，主要用于审计工作人员工资等；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出64万元，主要用于人员工资及办公费。年初预算为624万元，支出决算为624万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
（2）文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）支出25万元，主要用于人员工资及农村文化建设等；文化体育与传媒（类）广播影视（款）行政运行（项）支出40万元，主要用于人员工资及维护费用等。年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
（3）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出60万元，主要用于人员工资及办公费用；社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）支出44万元，只要用于义务兵优待金发放等；社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出7万元，主要用于低保、五保殡葬补助。年初预算为111万元，支出决算为111万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
（4）医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出28万元，主要用于人员津贴补贴等；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出184万元，主要用于人员工资及办公费等。年初预算为212万元，支出决算为212万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出14万元，主要用于农村基础设施建设等。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
（6）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出258万元，主要用于人员工资及办公费等；农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）支出41万元，主要用于人员工资及办公费等；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出210万元，主要用于人员工资及村级办公费等。年初预算为509万元，支出决算为509万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
（7）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出48万元，主要用于人员工资；公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出7万元，主要用于天网工程建设。年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1366万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费1205.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1366万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
富官庄镇2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为26万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费14万元，公务接待费12万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少17万元，主要原因是严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：公务用车购置及运行费减少8万元、公务接待费减少9万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，原有公车数量减少，同时减少公务用车运行费。公务接待费减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，规范公务接待行为，降低用餐标准，减少公务接待支出。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费14万元。主要用于车辆租用费、维修费、保险费、燃油费、过路过桥费等。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于出席会议、检查指导、学习交流等公务活动的接待 ，共计接待166批次，1000人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，富官庄镇人民政府运行经费支出153.5万元，比2015年减少20.5万元，减少12%，减少原因是贯彻中央八项规定精神，缩减各项日常开支。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆4辆，其中，公务用车 2辆、一般执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，富官庄镇人民政府组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。通过预算绩效管理，我单位严格按照年初预算批复执行本部门的支出计划，除工资增长及工资改革等不可控的因素外，较好的执行了预算绩效管理工作。尤其是本部门“三公”经费的预算绩效管理，严格按照年初预算进行支出管理和控制，支出额少于预算数，严格控制公务接待、出国出境及公车运行等费用。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
