2018年沂水县富官庄镇预算公开
其他说明事项
目 录
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算安排情况
一、预算编制的基本原则和方法
二、收支预算安排情况
三、机关运行经费预算情况
四、国有资产占用情况
五、绩效目标设置情况
六、政府采购支出情况
七、“三公”经费预算情况
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
（一）单位基本情况
富官庄镇地处沂水县东北部，三市（临沂、日照、潍坊）四县（沂水、莒县、诸城、安丘）交界处，南距沂水县城55公里，东距诸城城区50公里。总面积135平方公里，耕地7.9万亩，辖16个社区（村），14496户44246人。镇境内大部分为丘陵，平均海拔250米，地势西高东低，属暖温带季风气候，雨水充沛，四季分明，气候宜人，无霜期180天。主要河流有浯河、林头河、漫流河等，建小（一）型水库2座，小（二）型水库9座，塘坝65座。矿产资源十分丰富，主要有石灰岩、白云岩、瓷石、沸石等，其中，石灰岩遍布全镇丘陵山区，多数为一级。白云岩分布较广，全镇资源量2.1亿吨以上。农作物以小麦、玉米、花生为主，经济作物主要有中药材、林果、烤烟等。2017年，全镇实现社会生产总值21.6亿元、完成社会固定资产投资5.1亿元、实现地方财政收入4403万元、农民人均可支配收入13250元。被县委、县政府授予“三引一促工作先进乡镇”、“现代农业发展先进乡镇”、“落实全面从严治党主体责任先进乡镇”、“信访工作先进乡镇”、“环境保护工作先进乡镇”等荣誉称号。
（二）主要职能
乡镇政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。作为中国行政管理体制中的最基层单位,乡镇政府不仅面临着财政供给不足的经济压力,而且还必须承担起全方位为农民群众提供服务的政治责任和社会压力。
二、部门预算单位构成
富官庄镇人民政府部门预算包括：富官庄镇人民政府部门预算纳入富官庄镇人民政府2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
第二部分 2018年部门预算情况
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，所有收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算安排情况
2018年收入预算为1999.2万元，比2017年预算增加了 231.1万元。其中：财政拨款收入1999.2万元，财政专户核拨资金 万元,上级补助收入 万元，事业收入 万元，其他收入 万元。
2018年支出预算为1999.2万元，比2017年预算增加了 231.1万元。其中一般公共预算支出：
1、按功能分类科目， 一般公共服务支出 849.32万元；公共安全支出17.94万元；医疗卫生与计划生育支出316.15万元；城乡社区支出215.06万元；农林水支出303万元；资源勘探信息支出5万元；债务付息支出100万元；社会保障和就业支出124.55万元；文化体育与传媒支出68.18万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出 1051.93万元，商品和服务支出773.61万元，对个人和家庭的补助73.66万元，债务利息及费用支出100万元。
三、机关运行经费预算情况
2018年一般公共预算基本支出预算1425.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出1051.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
2、商品和服务支出 369.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出 3.66万元，主要包括：离休费、退休费、退职退役费、抚恤金、医疗费、奖励金等。
四、“三公”经费预算情况
2018年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 20万元。与2017年相比没有变化。
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2017年相比没有变化。
（二）公务用车购置和运行维护费预算8万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2017年相比没有变化。
（三）公务接待费预算12万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2017年相比没有变化。
