| 索 引 号: | yishuiyzz2851108/2019-0000328 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2019-08-16 |
| 发布机构: | 沂水县杨庄镇 | 公开范围: | 全社会 | ||
2018年度杨庄镇人民政府部决算
2018年度
杨庄镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
一、2018年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 部门职责
组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。
指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。
负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。
负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。
编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
完成上级政府交办的其他工作任务。
二、 机构设置
从决算单位构成看，沂水县杨庄镇人民政府部门决算包括：杨庄镇人民政府本级决算、所属事业单位决算。
纳入沂水县杨庄镇人民政府2018年度部门决算编制范围的预算单位21个，包括：
1、中国共产党沂水县杨庄镇委员会
2、沂水县道杨庄镇人民政府
3、沂水县杨庄镇农技站
4、沂水县杨庄镇经管站
5、沂水县杨庄镇林业站
6、沂水县杨庄镇农机站
7、沂水县杨庄镇民政所
8、沂水县杨庄镇人社所
9、沂水县杨庄镇法律服务所
10、沂水县杨庄镇残联办
11、沂水县杨庄镇财政所
12、沂水县杨庄镇统计站
13、沂水县杨庄镇卫计办
14、沂水县杨庄镇乡建办
15、沂水县杨庄镇企业办
16、沂水县杨庄镇环保办
17、沂水县杨庄镇安检办
18、沂水县杨庄镇环卫所
19、沂水县杨庄镇文化站
20、沂水县杨庄镇电教站
21、沂水县杨庄镇档案站
第二部分
2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表部门：沂水县杨庄镇人民政府 金额单位：万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
1891.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
707.32 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
1708.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
93.13 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
5.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
51.13 |
|
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
118.91 |
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
1854.70 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
768.81 |
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
||
24 |
53 |
||||
本年收入合计 |
25 |
3599.00 |
本年支出合计 |
54 |
3599.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
0.00 |
上年结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末结转和结余 |
56 |
0.00 |
28 |
57 |
||||
合计 |
29 |
3599.00 |
合计 |
58 |
3599.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：沂水县杨庄镇人民政府 金额单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合 计 |
3599.00 |
1891.00 |
0.00 |
1708.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
707.32 |
707.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
367.01 |
367.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
367.01 |
367.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
85.13 |
85.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
85.13 |
85.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20110 |
人力资源事务 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011001 |
行政运行 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
187.11 |
187.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
187.11 |
187.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
93.13 |
93.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040204 |
治安管理 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
85.13 |
85.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
85.13 |
85.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070404 |
广播 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.91 |
118.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
33.91 |
33.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
33.91 |
33.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1854.70 |
146.70 |
0.00 |
1708.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1708.00 |
0.00 |
0.00 |
1708.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1708.00 |
0.00 |
0.00 |
1708.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
146.70 |
146.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
146.70 |
146.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
768.81 |
768.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
357.56 |
357.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
357.56 |
357.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
144.67 |
144.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
144.67 |
144.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
29.58 |
29.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
29.58 |
29.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
237.00 |
237.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
237.00 |
237.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：杨庄镇人民政府 金额单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合 计 |
3599.00 |
3362.00 |
237.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
707.32 |
707.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
367.01 |
367.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
367.01 |
367.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
85.13 |
85.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
85.13 |
85.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20110 |
人力资源事务 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011001 |
行政运行 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
187.11 |
187.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
187.11 |
187.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
93.13 |
93.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20402 |
公安 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040204 |
治安管理 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20406 |
司法 |
85.13 |
85.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040601 |
行政运行 |
85.13 |
85.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070101 |
行政运行 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20704 |
新闻出版广播影视 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070404 |
广播 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
118.91 |
118.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
33.91 |
33.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
33.91 |
33.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080805 |
义务兵优待 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20815 |
自然灾害生活救助 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1854.70 |
1854.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1708.00 |
1708.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100302 |
乡镇卫生院 |
1708.00 |
1708.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
146.70 |
146.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
146.70 |
146.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
768.81 |
531.81 |
237.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业 |
357.56 |
357.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
357.56 |
357.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业 |
144.67 |
144.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130201 |
行政运行 |
144.67 |
144.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
29.58 |
29.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130301 |
行政运行 |
29.58 |
29.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
237.00 |
0.00 |
237.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
237.00 |
0.00 |
237.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
部门：杨庄镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1891.00 |
一、一般公共服务支出 |
19 |
707.32 |
707.32 |
0.00 |
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
3 |
三、国防支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
22 |
93.13 |
93.13 |
0.00 |
|||||||
|
5 |
五、教育支出 |
23 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
25 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
26 |
118.91 |
118.91 |
0.00 |
||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
27 |
146.70 |
146.70 |
0.00 |
||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
30 |
768.81 |
768.81 |
0.00 |
||||||||
本年收入合计 |
13 |
1891.00 |
本年支出合计 |
31 |
1891.00 |
1891.00 |
0.00 |
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
14 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
一般公共预算财政拨款 |
15 |
0.00 |
|
33 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
16 |
0.00 |
|
34 |
|||||||||
|
17 |
|
35 |
||||||||||
总计 |
18 |
1891.00 |
总计 |
36 |
1891.00 |
1891.00 |
0.00 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 金额单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
合 计 |
1891.00 |
1654.00 |
237.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
707.32 |
707.32 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
367.01 |
367.01 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
367.01 |
367.01 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
85.13 |
85.13 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
85.13 |
85.13 |
0.00 |
||
20110 |
人力资源事务 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
||
2011001 |
行政运行 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
187.11 |
187.11 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
187.11 |
187.11 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
93.13 |
93.13 |
0.00 |
||
20402 |
公安 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
2040204 |
治安管理 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
20406 |
司法 |
85.13 |
85.13 |
0.00 |
||
2040601 |
行政运行 |
85.13 |
85.13 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
||
20701 |
文化 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
||
2070101 |
行政运行 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
||
20704 |
新闻出版广播影视 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
||
2070404 |
广播 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
118.91 |
118.91 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
33.91 |
33.91 |
0.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
33.91 |
33.91 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
||
2080805 |
义务兵优待 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
||
20815 |
自然灾害生活救助 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
||
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
146.70 |
146.70 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
146.70 |
146.70 |
0.00 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
146.70 |
146.70 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
768.81 |
531.81 |
237.00 |
||
21301 |
农业 |
357.56 |
357.56 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
357.56 |
357.56 |
0.00 |
||
21302 |
林业 |
144.67 |
144.67 |
0.00 |
||
2130201 |
行政运行 |
144.67 |
144.67 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
29.58 |
29.58 |
0.00 |
||
2130301 |
行政运行 |
29.58 |
29.58 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
237.00 |
0.00 |
237.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
237.00 |
0.00 |
237.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：杨庄镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1450.57 |
302 |
商品和服务支出 |
118.43 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
797.84 |
30201 |
办公费 |
21.50 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
506.16 |
30202 |
印刷费 |
6.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.30 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
28.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.16 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
4.90 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
146.57 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
11.47 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
85.00 |
30215 |
会议费 |
5.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
60.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
25.00 |
30226 |
劳务费 |
8.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.50 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.50 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
人员经费合计 |
1535.57 |
公用经费合计 |
118.43 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：杨庄镇人民政府 金额单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合 计 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
沂水县杨庄镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||||
部门： |
杨庄镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
25.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
10.00 |
19.80 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
6.30 |
||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||||
第三部分
2018年度部门决算情况 和重要事项说明
一、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计3599万元。与2017年相比，收、支总计各增加284.7万元，增长8.59 %。主要是工资福利支出增加。
（二）收入决算情况
本年收入合计3599万元，其中：财政拨款收入1891万元，占52.54%；事业收入1708万元，占47.46%。
（三）支出决算情况
本年支出合计3599万元，其中：基本支出3362万元，占93.41%；项目支出237万元，占6.59%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计3782万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加290.9万元，增长18.18%。主要是工资福利支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1891万元，占本年支出合计的52.54%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增长290.9万元，增长18.18%。主要是工资福利支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1891万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出707.32万元，占37.41%；公共安全（类）支出93.13万元，占4.92%；教育（类）支出 5万元，占0.26%；文化体育与传媒（类）支出51.13万元，占2.70%；社会保障和就业支出（类）支出118.91万元，占6.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出146.70万元，占7.76 %；农林水（类）支出768.81万元，占40.66%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1881.5万元，支出决算为1891万元，完成年初预算的100.50%。决算数大于预算数主要原因是工资福利支出增加。其中：
（1） 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于政府机关支出。年初预算为401.19万元，支出决算为367.01万元，完成年初预算的91.48 %。决算数小于预算数主要原因是可用财力紧张。
（2） 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于统计站机关支出。年初预算为16.69万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的101.50 %。决算数与年初预算基本持平。
（3） 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于财政所机关支出。年初预算为83.64万元，支出决算为85.13万元，完成年初预算的101.78%。决算数与年初预算基本持平。
（4） 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人社所机关支出。年初预算为31.81万元，支出决算为51.13万元，完成年初预算的160.74%。决算数大于预算数主要原因是工资福利支出增加。
（5） 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于党委机关支出。年初预算为225.11万元，支出决算为187.11万元，完成年初预算的83.12%。决算数小于预算数主要原因是可用财力紧张。
（6） 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）。主要反映用于治安管理支出。年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于预算数主要原因是治安管理的需要。
（7） 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。主要反映用于法律服务支出。年初预算为69.55万元，支出决算为85.13万元，完成年初预算的122.40%。决算数大于预算数主要原因是工资福利支出增加。
（8） 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。主要反映用于普通教育支出。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数主要原因是普通教育的需要。
（9） 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。主要反映用于文化支出。年初预算为16.92万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的100.53%。决算数与年初预算基本持平。
（10） 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。主要反映用于广播支出。年初预算为52万元，支出决算为34.12万元，完成年初预算的65.62%。决算数小于预算数主要原因是可用财力紧张。
（11） 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于民政所支出。年初预算为32.92万元，支出决算为33.91万元，完成年初预算的103.01%。决算数与年初预算基本持平。
（12） 社会保障和就业（类） 抚恤（款）义务兵优待（项）。主要反映用于义务兵优抚支出。年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数大于预算数主要原因是义务兵优抚的需要。
（13） 社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）。主要反映用于自然灾害灾后重建补助支出。年初预算为0万元，支出决算为25万元。决算数大于预算数主要原因是自然灾害的发生。
（14） 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要反映用于医疗保障及计划生育服务支出。年初预算为171.19万元，支出决算为146.70万元，完成年初预算的85.69%。决算数小于预算数主要原因是可用财力紧张。
（15） 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于农业部门支出。年初预算为377.97元，支出决算为357.56万元，完成年初预算的94.60 %。决算数小于预算数主要原因是可用财力紧张。
（16） 农林水（类）林业（款）行政运行（项）。主要反映用于林业部门支出。年初预算为136.41元，支出决算为144.67万元，完成年初预算的106.06 %。决算数大于预算数主要原因是工资福利支出增加。
（17） 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。主要反映用于水利部门支出。年初预算为68.10元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的43.44%。决算数小于预算数主要原因是可用财力紧张。
（18） 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于村级组织运转支出。年初预算为198元，支出决算为237万元，完成年初预算的119.70 %。决算数大于预算数主要原因是工资福利支出增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1654万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费1535.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、抚恤金、救济费等。
公用经费118.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金财政拨款收支。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
沂水县杨庄镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为19.8万元（含机关及19个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费13.5万元，公务接待费6.3万元。
2018年“三公”经费决算比年初预算数减少5.2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少1.5万元、公务接待费减少3.7万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是实行公车改革，当年未购置新车并且控制经费支出。公务接待费减少的主要原因是公务接待从俭，严禁奢侈浪费。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款安排因公出国(境)团 组0个， 累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费 13.5万元。主要用于机要文件交换、因公出行所需车辆燃料费、修理费、保险费、出租车费、过桥过路费等。2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级单位检查指导工作，共计接待256批次， 2100人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度，镇机关运行经费支出118.43万元，比2017年减少19.67万元，减少14.24%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）政府采购支出情况说明
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年底，本部门共有车辆5辆，其中，公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
