一、二0一七年财政预算执行情况

2017年，镇党委政府以科学发展观统揽全局，坚定不移地推进富民强镇进程，保持了社会经济的持续、健康发展，财政收入继续保持稳定增长。具体收支情况如下：

1、收入情况：2017年我镇财政总收入完成4149.6万元，其中：本级预算收入完成3463.8万元，同比增长7.8%，财政收入分部门完成情况是：

（1）、国税完成1744.1万元，占年初预算的100％。

（2）、地税完成1719.7万元，占年初预算的104.2％。

（3）、税收返还补助、体制结算和上级专款685.8万元。

2、支出情况:2017年财政支出实现4149.6万元，实现了财政收支平衡，具体支出情况是：

（1）一般公共服务支出526.4万元，占支出的12.7％。

（2）公共安全支出96万元，占支出的2.3%，主要用于平安创建和安全监察等支出。

（3）文化传媒支出41万元，占支出的1%。

（4）社会保障和就业支出154万元，占支出的3.7%。

（5）医疗卫生与计划生育支出245万元,占支出的5.9％。

（6）农林水事务支出497万元，占支出的12%.

（7）上解支出2590.2万元，占支出的62.4%。

2017年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的关心支持下，我们认真贯彻党的十九大精神,牢固树立和全面落实科学发展观，立足“走在前列、争创强县”的目标，依靠重点骨干企业在财源建设中的支柱作用，适应经济社会发展的新要求，积极履行职能，狠抓收入征管,优化支出结构,强化财政管理,统筹兼顾，确保重点，在经济增长明显减速的严峻形势下,确保了全镇工商税收的稳定增长和各项重点支出的需要,为我镇经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。

各位代表，2017年预算执行情况是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受财政体制各方面因素影响，镇财政收入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出,防范和化解财政风险的任务非常艰巨；财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。

二、二0一八年财政收支预算

2018年是承上启下的关键之年,我镇财政工作及预算安排的总体思路是：继续紧紧围绕县委、县政府提出的“高举发展争先大旗”，立足“走在前列、争创强县”的工作目标，坚定不移的落实以人民为中心的发展思想,全面贯彻党的十九大精神，自我加压、突破困难、抢抓机遇，把财政增收作为经济工作的出发点和落脚点，围绕财政抓经济，积极培育新的财源，提高财政收入质量，全面强化税收征管，确保税收均衡足额入库，优化财政支出结构，确保工资正常发放和重点事业发展需要，努力促进我镇经济和社会各项事业全面协调可持续发展。拟定以下收支预算：

(一)收入预算：

1、按县委、县政府目标要求，2018年，我镇地方财政总收入计划安排2990.2万元，其中：本级预算收入2400万元。收入分部门的安排情况是：

① 国税814万元；

② 地税1586万元；

③ 税收返还补助、体制结算590.2万元

（二）支出预算：

2018年财政预算总收入为2990.2万元，财政支出预算按照“实事求是，量入支出，收支平衡，不列赤字”的规定，确保人员工资正常发放、确保村级组织正常运转，确保计划生育、平安创建、安全生产等各项事业健康发展，全镇财政支出安排2990.2万元，主要支出项目安排情况是：

----人员经费983.88万元，其中：党政部门工资在职人员94人，工资766.52万元.

----维持经费73.32万元。其中：水电费9.6万元，电话费2.45万元，三公经费12万元，差旅费6.8万元，办公经费42.47万元。

----业务经费支出30.7万元。具体项目是：

（1）计划生育方面支出9.8万元。

（2）人大工作经费支出5万。

（3）平安创建及综合治理、信访等经费2.2万元。

（4）减负经费0.2万元。

（5）安全生产专项经费0.2万元。

（6）招商引资0.2万元。

（7）食品安全专项经费0.2万元。

（8）工会经费12万元。

（9）妇联经费0.2万元。

（10）支农支出0.2万元。

（11）旅游支出0.1万元。

（12）文化创建经费0.1万元。

（13）党建支出0.1万元。

（14）畜牧经费0.2万元。

----项目性支出142万元。具体项目是：

补助村民委员会支出142万元。

----上解支出1760.3万元。