一、公共财政预算收支完成情况

2022年1-5月全县公共财政预算收入完成127809万元，占全年预算收入的48%，比上年同期增收1655万元，增长1.3%，居全市第7位。考虑留抵退库因素，同口径增长7.1%。

（一）地方收入构成情况

1-5月份，全县税收收入完成96435万元，比上年同期增收143万元，增长0.1%，增幅居全市第4位。税收占一般公共预算收入的75.5%，其中，增值税实现36328万元，比上年同期下降10.9%；企业所得税实现22052万元，比上年同期增长15.5%；契税实现7982万元，比上年同期下降15.7%。

非税收入实现31374万元，比上年同期增收1512万元，增长5.1%

（二）分征收部门完成情况

1-5月份，税务部门实现地方财政收入101293万元，比上年同期增收1002万元，增长1%。

1-5月份，财政部门组织非税收入26516万元，比上年同期增收653万元，增长2.5%，占全年预算的60.4%。分征管部门看，有4个部门进度较快，其中行政审批局、应急管理局已完成全年收入预算，市场监管局已完成全年收入预算的76%，公安局已完成全年收入预算的61%；有3个部门进度较慢，其中综合执法局只完成全年收入预算的17%，水利局完成全年收入预算的27%，交警大队完成全年收入预算的32%。

（三）乡镇级完成情况

1-5月份，乡镇（街道）共计完成财政收入91972万元，比上年同期增收2969万元，增长3.3%，考虑留抵退库因素，同口径增长10.4%。

从总量看，财政收入超过6000万元的有4个乡镇（街道），其中：沂城街道办事处完成30622万元，许家湖镇完成20391万元，龙家圈街道办事处完成6991万元，院东头镇完成6067万元；有8个乡镇完成了当月收入计划，其中富官庄镇完成了当月收入计划的143.5%，黄山铺镇完成了120.5%，院东头镇完成了118.4%；有10个乡镇（街道）未完成当月收入计划，其中杨庄镇完成了当月收入计划的39.1%，诸葛镇完成了当月收入计划的49.2%，沂城街道办事处完成了当月收入计划的52.4%。

从进度看，有15个乡镇（街道）超过了时间进度，其中：进度较快的分别是许家湖镇64.4%、院东头镇63.4%、杨庄镇60.9%；有3个乡镇（街道）落后于时间进度，分别是诸葛镇、龙家圈街道办事处、沂城街道办事处。

从增幅看，有16个乡镇（街道）实现同口径正增长。增幅较快的分别是富官庄镇123.3%、圈里乡96.4%、崔家峪镇64.3%；有5个乡镇低于10.4%的平均增幅，有2个乡镇（街道）同比下降。

（四）公共财政支出情况

1-5月份，全县公共财政预算支出实现292260万元，比上年同期增支34611万元，增长13.4%，居全市第2位。其中：一般公共服务支出23804万元，教育支出79103万元，社会保障和就业支出77570万元，卫生健康支出25042万元，城乡社区支出9849万元，农林水支出38993万元。

1-5月份，全县“三保”支出25.8亿元，其中保工资13亿元，保运转0.6亿元，保基本民生12.2亿元。基本民生均按照中央和省市标准及时保障到位。

1-5月份，民生支出实现250184万元，占公共财政预算支出的85.6%，比上年同期增支34864万元，增长16.2%。

二、政府性基金收入完成情况

1-5月份，政府性基金收入完成62167万元，占年初预算的16.2%，落后时间进度25.5个百分点；主要包括国有土地使用权出让收入47500万元，完成年初预算的13.6%，落后于时间进度28.1个百分点；城市基础设施配套费等其他政府性基金收入14667万元。

三、下步工作计划

一是加强收入征管，各乡镇（街道）和收入征管部门要根据全年收入预算，加强重点税源、重点税种的征收力度，深挖收入潜力，加快土地出让进度，力争超额完成6月份收入计划，确保“时间过半，收入过半”，为完成全年收入目标奠定基础。

二是强化财政保障。严格按照中央、省、市保障标准，确保人员增资、疫情防控及基本民生执行到位；积极筹措资金，全力保障职业学校建设、中小学改扩建、县乡道路、市政基础设施、棚户区改造等重点民生项目资金需求。

三是加强资金管理。强化预算约束，除疫情防控、灾害救助等特殊情况外，年中一律不追加资金。严格执行政府采购、投资评审、国库集中支付、绩效评价、财政监督等财政管理审核流程，切实提高资金效益。

附件1：2022年1-5月份一般公共预算收入完成情况表

附件2：2022年1-5月一般公共预算收入分税种完成情况表

附件3：2022年1-5月份一般公共预算预算支出完成情况表

附件4：2022年1-5月份乡镇一般公共预算收入完成情况表

附件5：2022年1-5月政府性基金收入完成情况