2020年1-4月份全县财政预算执行情况

一、公共财政预算收支完成情况

至4月末，全县公共财政预算收入完成68579万元，比上年同期减收10947万元，下降13.8%。

（一）地方收入构成情况

税收收入完成62683万元，比上年同期减收2675万元，下降4.1%，税收占一般公共预算收入的91.4%，下降明显的税种主要有土地增值税减收4215万元，企业所得税减收1431万元。其中：主体税收实现38289万元，比上年同期增收101万元，增长0.3%，主体税收占税收收入的比重为61.1%。

非税收入实现5896万元，比上年同期减收8272万元，下降58.4%。

（二）分征收部门完成情况

税务部门实现各级财政收入总量112720万元，比上年同期减收12026万元，下降9.6%；其中地方财政收入实现66811万元，比上年同期减收1903万元，下降2.8%。

财政部门实现各级财政收入总量1768万元，比上年同期减收9102万元，下降83.7%；其中地方财政收入实现1768万元，比上年同期减收9044万元，下降83.6%。

（三）乡镇级完成情况

1-4月份乡镇级公共财政预算收入完成55477万元，占全年收入目标的34.8%，同比减收50万元，下降0.1%。

收入目标完成进度方面：全县有10个乡镇完成收入进度节点目标，其中杨庄镇、院东头镇和高桥镇进度位列前三名，分别完成64.3%、58.6%和47.2%；另有8个乡镇暂未完成收入进度节点目标，其中崔家峪镇、高庄镇和马站镇进度位列后三名，分别完成17.0%、19.7%和23.7%。

收入目标实现增幅方面：全县有10个乡镇收入实现正增长，其中杨庄镇、圈里乡和道托镇增幅位列前三名，分别增长100.6%、76.6%和65.3%；另有8个乡镇收入实现负增长，其中高庄镇、马站镇和诸葛镇增幅位列后三名，分别增长-45.5%、-29.7%和-24.6%。

（四）公共财政支出情况

至4月末，全县公共财政预算支出实现162906万元，比上年同期减支21389万元，下降11.6%。其中：一般公共服务支出18880万元，教育支出44893万元，社会保障和就业支出26815万元，医疗卫生支出13865万元，城乡社区事务5683万元，农林水事务支出25934万元。

至4月末，民生支出实现131132万元，占公共财政预算支出的80.5%，比上年同期减支19657万元，下降13.0%。

二、政府性基金收入完成情况

截至4月末，政府性基金收入累计完成72694万元，比上年同期增收31675万元，增长77.2%。主要包括国有土地使用权出让收入69700万元，比上年同期增收33922万元，增长94.8%；彩票公益金收入94万元，比上年同期减收201万元，下降68.1%；城市基础设施配套费收入2300万元，比上年同期减收1662万元，下降42.0%；污水处理费收入600万元，比上年同期减收384万元，下降39.0%。

附：2020年1-4月份公共财政预算收支情况分析表