（2025年12月26日在县十九届人大常委会第二十九次会议上）

沂水县审计局局长 武传映

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向会议作2024年度县级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告，请予审议。

一、整改工作的部署推进情况

县十九届人大常委会第二十六次会议听取和审议了《关于2024年度县级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，并就进一步加强审计监督和整改工作提出了意见。县政府高度重视，要求各相关单位落实整改主体责任，抓好问题整改，举一反三，完善制度，健全机制，切实提高审计成效。

一是加强组织领导，压实整改责任链条。成立审计整改工作领导小组，由县审计局牵头，统筹协调全县审计整改工作。层层落实整改责任，确保查处问题件件整改到位。二是用好整改平台，强化智慧审计赋能。县审计局充分运用审计整改督查工作管理系统，整合查出问题、整改情况、移送线索等重要信息，实现审计整改线上动态监管。三是强化贯通协同，凝聚审计整改合力。加强审计机关与人大、纪检监察、财政等部门的贯通协同，做到工作联动、成果共享，推动审计整改提质增效。

总的来看，审计整改成效显著。今年以来，审计共查出各类违规问题146项，截至目前已完成整改144项，涉及金额2.73亿元，有2项问题正在整改中。

二、财政预算执行审计查出问题整改情况

（一）财政支持“六大系统工程”政策落实方面问题整改情况。

一是大产业提升工程方面。对于省级工业转型发展资金357万元未拨付问题，已拨付112万元。对于省级服务业发展引导资金20万元拨付不及时问题，已拨付相关企业。对于2个文旅项目招投标程序不规范问题，县文旅局今后将规范项目招投标程序，杜绝此类问题再次发生。

二是大交通拓展工程方面。对于部分道路工程价款结算不实问题，多计工程款金额已全部核减。对于萤光湖旅游路改建、泉重路中修等9条道路工程未办理施工许可、监理资料不完善问题，县交通局今后将强化施工过程管理，完善相关资料。

三是大城建融合工程方面。对于沂河上游综合治理项目进展缓慢问题，项目已于8月份施工完成。对于马站智慧冷链仓储物流产业园项目未按计划完工问题，马站镇正在积极与省农担公司对接，尽快盘活项目。

四是大民生保障工程方面。对于养老服务发展资金94.01万元未拨付问题，已全部拨付到位。对于向6名已死亡残疾人发放辅助器械问题，县残联印发了通知，规范适配工作流程。对于违规向公职人员发放农机购置补贴问题，相关补贴已全部收回。对于个别农户超规定台数享受农机购置补贴问题，县农机中心制定了实施方案，规范补贴发放程序。

（二）县本级财政预算执行和绩效管理审计查出问题整改情况。

一是预算编制不细化、不完整问题。在今后年度预算编制过程中，县财政严格按照《预算法》要求，规范政府收支行为，细化预算编制，将全部收入纳入预算管理，提高资金使用效益。

二是本级代编预算分配不规范问题。未分配使用资金已由县财政收回统筹。财政局将在今后年度预算编制过程中，严格预算管理，合理编制年初预算，提高预算执行率。

三是上级转移支付资金超过30日批复下达问题。县财政将严格按照《预算法》要求，规范政府收支行为，强化预算约束，将全部收入纳入预算管理，科学合理完整编制年初预算。

四是非税收入未缴国库问题。县财政已于8月份将存款利息220.39万元全部上缴国库。

五是超规定天数拨付债券资金问题。下一步县财政将严格落实国债资金管理政策，及时下达资金。

六是部分单位未严格执行公务用车定点保险、定点维修制度问题。县财政局已将审计结果反馈6个预算单位，并督促其严格按照“三定点”管理要求进行整改。

七是预算绩效管理不规范问题。县财政将进一步督促单位加强绩效自评管理。

三、部门预算执行审计查出问题整改情况。

一是政策落实有待强化问题的整改情况。对于加油站综合监管平台“来源追溯”模块使用率低问题，县商务局已向相关加油站下发通知，督促及时维护模块信息。对于智能化项目未办理工程竣工结算、未进行验收即投入使用问题，县司法局已将验收材料提交大数据局，验收工作正按有关规定进行。

二是预决算管理水平有待提升问题的整改情况。对于违规调剂预算指标问题，涉及单位今后将加强预算支出管理，杜绝违规调剂。对于会计核算不规范、原始凭证附件不全、未编制政府采购预算等问题，涉及单位将加强财务复核，严把审核关。

三是内控管理制度有待完善问题的整改情况。对于大额资金支出未经集体研究决策问题，涉及单位将健全完善内控制度。对于未开展单位内部审计工作问题，2个单位已成立内部审计小组，严格开展内部审计工作。对于先供货后办理采购手续、差旅费报销程序不规范问题，涉及单位将加强财务审核，规范业务流程。

四是国有资产管理有待规范问题的整改情况。对于项目未竣工验收即投入使用问题，3个单位均按规定组织人员对项目进行了竣工验收。对于库存物品出入库管理不规范问题，相关单位已调整账务、补计资产。

四、重点民生方面审计发现问题整改情况

一是财政衔接推进乡村振兴项目专项审计整改情况。对于扶贫收益未及时收取问题，已全部收取；对于多发放公益岗补贴问题，已全部收回。对于项目中标公告不规范问题，涉及单位将加强对第三方的监管，规范相关程序。

二是殡葬管理服务情况专项审计整改情况。对于未及时结算运输费用31.82万元问题，目前已全部完成结算；对于燃料合同约定供货期超过招标文件约定时间问题，已按照相关规定重新采购；对于库存用品管理不规范问题，目前已建立库存物品出入库台账，加强日常管理。

三是公立医院高质量发展政策落实专项审计整改情况。对于7家医院、乡镇（街道）卫生院超标准、超范围、重复收费问题，多收取的20.36万元已全部上缴医保专户。对于2家医院医疗废物处置不及时问题，已增加转运频次，及时处置医疗废物。

主任、各位副主任、各位委员，下步我们将在县委的正确领导和县人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议精神，依法履职尽责，勇于担当作为，不断推动审计整改工作的全面落实，以高质量审计监督服务高质量发展，为建设现代化强县贡献审计力量。

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