2017年度沂水县食品药品监督管理局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分

部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻实施国家和省食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策，组织拟订相关规范性文件并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任、县（区）人民政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度并组织实施，防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）负责实施和监督食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，依法公布我市食品安全日常监督管理信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作；负责保健食品广告审查。

（三）负责实施和监督药品、医疗器械行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样检验工作；建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范；组织实施国家化妆品监督管理办法；组织实施执业药师制度。

（四）负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。

（五）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（六）负责制定全县食品药品安全科技发展政策措施并组织实施。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训。

（八）掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改进工作的建议。

（九）承担县食品安全委员会的日常工作。

（十）承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、 机构设置

   从决算单位构成看，沂水县食品药品监督管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入沂水县食品药品监督管理局2017年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、沂水县食品药品监督管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门：沂水县食品药品监督管理局                     金额单位：万元

收       入			支     出
项  目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2168.87	三、国防支出	30	0.00
二、上级补助收入	2		四、公共安全支出	31	0.00
三、事业收入	3		五、教育支出	32	0.00
四、经营收入	4		六、科学技术支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
六、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,168.87
	8		十、节能环保支出	37	0.00
	9		十一、城乡社区支出	38	0.00
	10		十二、农林水支出	39	0.00
	11		十三、交通运输支出	40	0.00
	12		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	13		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	14		十六、金融支出	43	0.00
	15		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	16		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	17		十九、住房保障支出	46	0.00
	18		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	19		二十一、其他支出	48	0.00
本年收入合计	25	2168.87	本年支出合计		2168.87
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配
上年结转和结余	27		年末结转和结余
合计	29	2168.87	合计		2168.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

                                                                                      公开02表

部门：沂水县食品药品监督管理局                                                           金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位    上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,168.87	2,168.87
210			医疗卫生与计划生育支出	2,168.87	2,168.87
21010			食品和药品监督管理事务	2,168.87	2,168.87
2101001			行政运行	2,091.75	2,091.75
2101012			药品事务	5.00	5.00
2101015			医疗器械事务	1.00	1.00
2101016			食品安全事务	71.11	71.11

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：沂水县食品药品监督管理局                                                                                     金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏  次	1	2	3	4	5	6
			合  计	2,168.87	2,168.87
210			医疗卫生与计划生育支出	2,168.87	2,168.87
21010			食品和药品监督管理事务	2,168.87	2,168.87
2101001			行政运行	2,091.75	2,091.75
2101012			药品事务	5.00	5.00
2101015			医疗器械事务	1.00	1.00
2101016			食品安全事务	71.11	71.11

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
												公开04表
部门：沂水县食品药品监督管理局												金额单位：万元
收入				支出
项    目	行次	金额		项    目		行次	合计			一般公共预算   财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏   次		1		栏  次			2			3			4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,168.87		一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出		16
	3			三、国防支出		17
	4			四、公共安全支出		18
	5			五、教育支出		19
	6			六、科学技术支出		20
	7			七、文化体育与传媒支出		34	0.00			0.00
	8			八、社会保障和就业支出		35	0.00			0.00
本年收入合计	9	2,168.87		九、医疗卫生与计划生育支出		36	2,168.87			2,168.87
年初财政拨款结转和结余	10			十、节能环保支出		37	0.00			0.00
一般公共预算财政拨款	11			十一、城乡社区支出		38	0.00			0.00
政府性基金预算财政拨款	12			十二、农林水支出		39	0.00			0.00
	13			十三、交通运输支出		40	0.00			0.00
合计	14	2,168.87		十四、资源勘探信息等支出		41	0.00			0.00
				十五、商业服务业等支出		42	0.00			0.00
				十六、金融支出		43	0.00			0.00
				十七、援助其他地区支出		44	0.00			0.00
				十八、国土海洋气象等支出		45	0.00			0.00
				十九、住房保障支出		46	0.00			0.00
				二十、粮油物资储备支出		47	0.00			0.00
				本年支出合计		49	2,168.87			2,168.87
				年末财政拨款结转和结余		50	0.00			0.00
				总计		54	2,168.87			2,168.87			0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：                                                                                                            金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏  次	1	2	3
			合  计	2,168.87	2,168.87
210			医疗卫生与计划生育支出	2,168.87	2,168.87
21010			食品和药品监督管理事务	2,168.87	2,168.87
2101001			行政运行	2,091.75	2,091.75
2101012			药品事务	5.00	5.00
2101015			医疗器械事务	1.00	1.00
2101016			食品安全事务	71.11	71.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
	部门：沂水县食品药品监督管理局						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目   编码	科目名称	金额	科目   编码	科目名称	金额	科目   编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1510.79	302	商品和服务支出	523.03	310	其他资本性支出
30101	基本工资	667.47	30201	办公费	36.25	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	550.65	30202	印刷费	46.84	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	292.68	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	2.12	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	9.38	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	11.45	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.48	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	47.94	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	135.04	30211	差旅费	4.83	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	0.42	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	21.14	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	6.88	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	135.04	30227	委托业务费	141.09	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	67.27	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	30.92	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	89.02
人员经费合计		1645.83	公用经费合计					523.03
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：沂水县食品药品监督管理局                                                          金额单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏  次	1	2	3	4	5	6
			合  计

注：沂水县食品药品监督管理局无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据.

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
														公开08表
部门：												金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12
74.15	0	67.27	0	67.27	6.88	74.15	0.00		67.27		0.00		67.27		6.88
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明2275.56

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计2168.87万元。与2016年相比，收、支总计各减少106.69万元，减少4.69%。主要是财政拨款收入和医疗卫生与计划生育支出减少。

（二）收入决算情况

本年收入合计2168.87万元，其中：财政拨款收入2168.87万元，占 100 %。

（三）支出决算情况

本年支出合计2168.87万元，其中：基本支出2168.87万元，占100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计2168.87万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少106.69万元，减少4.69%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2168.87万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.69万元，减少4.69%。主要是行政运行和食品安全事务支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2168.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2168.87万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2168.87万元，支出决算为2168.87万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于监督管理支出。年初预算为2168.87万元，支出决算为2168.87万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2168.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,645.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费523.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

沂水县食品药品监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

沂水县食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为74.15万元其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费67.27万元，公务接待费6.88万元。

2017年“三公”经费决算与年初预算数相符。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费67.27万元。主要用于车辆维护。2017年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。全为国内接待。主要用于上级督导检查，共计接待14批次，60人次, 其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，沂水县食品药品监督管理局机关运行经费支出2168.87万元，比2016年减少106.69万元，减少4.69%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购45.348万元，其中：政府采购货物金额45.348万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆17辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车16辆。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。