2017年沂水县房地产管理办公室部门预算-欢迎您来到沂水县人民政府

索引号:	yishuifgb/2018-0000008	公开方式:	主动公开	公开日期:	2018-02-01
发布机构:	沂水县住房保障中心	公开范围:	全社会

2017年沂水县房地产管理办公室部门预算

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年部门收支预算总表（功能分类）

二、2017年部门收支预算总表（经济分类）

三、2017年部门支出预算表

四、2017年部门基本支出预算表

五、2017年部门政府性基金支出情况表

六、2017年部门政府采购预算表

七、2017年部门“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

我单位在职职工60人，退休人员6人，主要负责贯彻落实全县房屋交易政策和制定交易规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理工作，负责房屋租赁、转让、抵押及二手房交易监管、商品房预（销）售管理、房地产开发行业监管、物业行业管理、房地产中介行业管理、全县城乡安康居住工程的实施和农村产权制度改革等各项工作。内设11个职能科室，1个非独立预算二级单位。

二、部门预算单位构成

部门预算包括：沂水县房地产管理办公室本单位预算。

纳入房管办2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	沂水县房地产管理办公室

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年房管办收支预算总表（功能分类）

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款收入	677.89	城乡社区支出	677.89
财力拨款（补助）	577.89	城乡社区管理事务	44.58
纳入预算管理的行政性收费	100	行政运行（城乡社区管理事务）	44.58
纳入预算管理的专项收入		建设市场管理与监督	633.31
国有资源（资产）有偿使用收入		建设市场管理与监督	633.31
罚没收入
政府住房基金收入
其他预算内资金
二、财政专户核拨资金
三、纳入预算管理的政府性基金收入
四、其他收入
本年收入合计	677.89	本年支出合计	677.89
五、上级补助收入		上缴上级支出
六、上年结转、结余		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金结转
专户结转
收入总计	677.89	支出总计	677.89

表2. 2017年房管办收支预算总表（经济分类）

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款		（按经济分类）
一般公共预算	677.89	一、基本支出	671.89
政府性基金预算		1、工资福利支出	478.67
国有资本经营预算		2、对个人和家庭补助支出	114.36
二、财政专户管理资金		3、商品服务支出	78.86
三、事业收入		4、离退休公用支出
四、事业单位经营收入		二、项目支出	6.00
五、其他收入		三、上缴上级支出



本年收入合计	677.89	本年支出合计	677.89
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、上年结转




收入总计	677.89	支出总计	677.89

表3.2017年房管办部门支出预算表

																								单位：万元
科目编码			功能科目名称	总计	基本支出																						项目支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	工资福利支出							对个人和家庭补助支出												商品和服务支出	离退休公用支出
类	款	项			合计	工资福利支出小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费和伙食补助费	其他工资福利支出	对个人和家庭补助的小计	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	助学金	住房公积金	住房补贴	奖励金	取暖补贴	物业补贴	其他对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	离退休公用支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			合计	677.89	671.89	478.67	206.56	154.01	17.21	100.89			114.36						43.24	63.76	0.16	7.20			78.86		6.00
212			城乡社区支出	677.89	671.89	478.67	206.56	154.01	17.21	100.89			114.36						43.24	63.76	0.16	7.20			78.86		6.00
	01		城乡社区管理事务	44.58	44.58	17.21			17.21				7.20									7.20			20.17
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	44.58	44.58	17.21			17.21				7.20									7.20			20.17
	06		建设市场管理与监督	633.31	627.31	461.46	206.56	154.01		100.89			107.16						43.24	63.76	0.16				58.69		6.00
212	06	01	建设市场管理与监督	633.31	627.31	461.46	206.56	154.01		100.89			107.16						43.24	63.76	0.16				58.69		6.00

表4.2017年房管办部门基本支出预算表
(经济分类）单位：万元
科目	2017年预算数
合计	671.89
工资福利支出	478.67
基本工资	206.56
津贴补贴	154.01
奖金	17.21
社会保障缴费	100.89
其他工资福利支出	0.00
对个人和家庭补助支出	114.36
退职（役）费	1.79
生活补助	0.00
住房公积金	43.24
住房补贴	61.97
奖励金	0.16
采暖补贴	7.2
其他对个人和家庭补助	0.00
商品和服务支出	78.86
办公费	25.65
印刷费	0.00
咨询费	0.00
手续费	0.00
水费	2.20
电费	10.50
邮电费	4.40
取暖费	5.78
物业管理费	0.00
差旅费	3.00
因公出国（境）费用	0.00
维修（护）费	8.00
租赁费	0.00
会议费	1.00
培训费	2.66
公务接待费	1.80
专用材料	0.00
被装购置	0.00
专用燃料	0.00
劳务费	0.00
委托业务费	0.00
工会经费	3.87
福利费	0.00
公务用车运行维护费	9.00
其他交通费用	0.00
税金及其他附加费用	0.00
其他商品和服务支出	1.00

表5. 2017年房管办部门政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	2017年基金支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
				0	0	0

表6. 2017年房管办部门政府采购预算表

								单位：万元
项目名称	政府采购目录	主要规格要求	参考单价	数量	计量方式	采购方式	采购时间	采购资金总计
**	**	**			**	**	**
合计								13.35
上级专项奖补资金-办公设备购置	台式计算机		0.50	8	台	自行采购	2017-05-18	4.00
上级专项奖补资金-办公设备购置	多功能一体机		0.60	1	台	自行采购	2017-06-26	0.60
上级专项奖补资金-办公设备购置	台、桌类		0.10	8	个	自行采购	2017-03-24	0.80
上级专项奖补资金-办公设备购置	LED显示屏		0.60	1	套	自行采购	2017-04-05	0.60
商品和服务支出——办公设备购置	台式计算机		0.50	12	台	自行采购	2017-05-18	6.00
商品和服务支出——办公设备购置	沙发类		0.10	3	套	自行采购	2017-03-24	0.30
商品和服务支出——基本支出	机动车保险服务		0.35	3	辆	自行采购	2017-03-28	1.05

表7. 2017年房管办部门“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		公务用车购置和运行维护费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
10.8		10.8		9	1.8

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 1个单位的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为 677.89 万元，其中：财政拨款收入 577.89 万元，财政专户核拨资金 100 万元。

2017年支出预算为 677.89 万元，其中：一般公共服务支出 677.89 万元，社会保障和就业支出 100.89 万元。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 10.8 万元。比2016年预算增加（或减少）0.2 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年持平。

（二）公务用车购置和运行维护费预算 9.0 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。

（三）公务接待费预算 1.8 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2016年预算减少 0.2万元，主要原因是因为中央八项规定后，部门公务接待任务减少，公务接待费降低。

沂水县房地产管理办公室

二0一七年二月二十八日

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