| 索 引 号: | yishuixjytyj2251918/2018-0000034 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2017-02-28 |
| 发布机构: | 沂水县教育和体育局 | 公开范围: | 全社会 | ||
沂水县教育体育局2017年部门预算
2017年沂水县教育体育局部门预算
目 录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、教体局预算单位构成
第二部分 2017年教体局预算表
一、2017年教体局收支预算总表（功能分类）
二、2017年教体局收支预算总表（经济分类）
三、2017年教体局支出预算表
四、2017年教体局基本支出预算表
五、2017年教体局政府性基金支出情况表
六、2017年教体局政府采购预算表
七、2017年教体局“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年教体局预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
(一)起草全县教育方面的政策措施;拟订全县教育改革与发展的规划，并组织实施。
(二)负责全县基础教育、学前教育、职业教育、成人育、民办教育和少数民族教育的统筹规划和协调管理工作;主管全县教干教师工作，指导学校教职工队伍建设;指导学校内部管理体制改革和内部管理工作;组织进行教育督导与评估。
(三)统筹规划中等及以下学校布局;按规定承担全县各类相关学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、批报工作。
(四)参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策措施，监测全县教育经费的筹措和使用情况;参与全县义务教育经费保障机制改革工作;指导学生资助工作。
(五)组织实施大中专学校、高教自学等报名、考试及高中、初中学业水平考试工作。
(六)指导全县教育科学研究、教学研究和教学改革工作。组织实施国家和省、市教育科研项目。
(七)负责全县教育基本信息的统计、分析、发布工作;指导全县学校体育、卫生健康、艺术与国防教育、电化教育等工作。
(八)会同有关部门做好全县师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作;负责全县语言文字管理工作和教师资格认定工作。
(九)负责协调相关部门共同做好学校的稳定工作;指导学校做好防范和处理邪教问题工作;指导学校的安全保卫工作。
(十)协助县委组织部门配备、管理直属学校领导班子, 并抓好学校党的建设工作。
(十一)指导学校的思想政治工作和德育工作，制定加强学校思想政治工作的规划和政策规定;指导学校的宣传教育工作和精神文明建设。
(十二)承办县委、县政府和上级教育部门交办的其他事项。
二、教体局预算单位构成
沂水县教育体育局预算包括：沂水县教育体育局预算。
沂水县教育体育局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号
|
单位名称
|
备注
|
1
|
沂水县教育体育局机关
|
|
2
|
|
|
第二部分 2017年教体局预算表
表1.2017年教体局收支预算总表（功能分类）
单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
2017年预算
|
项 目
|
2017年预算
|
一、财政拨款收入
|
|
（按功能分类）
|
|
财力拨款（补助）
|
1752.97
|
教育支出
|
1752.97
|
纳入预算管理的行政性收费
|
|
教育管理事务
|
1752.97
|
纳入预算管理的专项收入
|
|
其他和教育管理事务
|
1752.97
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
|
|
罚没收入
|
|
|
|
政府住房基金收入
|
|
|
|
其他预算内资金
|
|
|
|
二、财政专户核拨资金
|
|
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
本年收入合计
|
1752.97
|
本年支出合计
|
|
五、上级补助收入
|
|
上缴上级支出
|
|
六、上年结转、结余
|
|
结转下年
|
|
其中：一般公共预算结转
|
|
|
|
政府性基金结转
|
|
|
|
专户结转
|
|
|
|
收入总计
|
1752.97
|
支出总计
|
1752.97
|
表2. 2017年教体局收支预算总表（经济分类）
单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
2017年预算
|
项 目
|
2017年预算
|
一、财政拨款
|
|
（按经济分类）
|
|
一般公共预算
|
1752.97
|
一、基本支出
|
1537.02
|
政府性基金预算
|
|
1、工资福利支出
|
1085.11
|
国有资本经营预算
|
|
2、对个人和家庭补助支出
|
304.04
|
二、财政专户管理资金
|
|
3、商品服务支出
|
147.87
|
三、事业收入
|
|
4、离退休公用支出
|
|
四、事业单位经营收入
|
|
二、项目支出
|
215.95
|
五、其他收入
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1752.97
|
本年支出合计
|
1752.97
|
六、上级补助收入
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额
|
|
结转下年
|
|
九、上年结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1752.97
|
支出总计
|
1752.97
|
表3.2017年教体局支出预算表
单位：万元
功能科目名称
|
总 |
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
|||||||||||||||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
工资福利支出
|
对个人和家庭补助支出
|
商品和服务支出
|
离退休公用支出
|
||||||||||||||||||||
基本工资
|
津贴补贴
|
奖金
|
社会保障缴费
|
伙食补助费
|
绩效工资
|
其他工资福利支出
|
退职（役）费
|
抚恤金
|
生活补助
|
救济费
|
助学金
|
住房公积金
|
住房补贴
|
奖励金
|
取暖补贴
|
物业补贴
|
其他对个人和家庭补助
|
||||||||||
|
|
|
合计
|
1752.97
|
1537.02
|
491.24
|
298.75
|
40.94
|
253.53
|
|
|
0.65
|
17.51
|
|
|
|
|
94.8
|
179.1
|
0.15
|
12.48
|
|
|
147.87
|
|
215.95
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
1752.97
|
1537.02
|
491.24
|
298.75
|
40.94
|
253.53
|
|
|
0.65
|
17.51
|
|
|
|
|
94.8
|
179.1
|
0.15
|
12.48
|
|
|
147.87
|
|
215.95
|
|
|
01
|
|
教育管理事务
|
1752.97
|
1537.02
|
491.24
|
298.75
|
40.94
|
253.53
|
|
|
0.65
|
17.51
|
|
|
|
|
94.8
|
179.1
|
0.15
|
12.48
|
|
|
147.87
|
|
215.95
|
|
205
|
01
|
99
|
其它教育管理事务
|
1752.97
|
1752.97
|
491.24
|
298.75
|
40.94
|
253.53
|
|
|
0.65
|
17.51
|
|
|
|
|
94.8
|
179.1
|
0.15
|
12.48
|
|
|
147.87
|
|
215.95
|
|
表4.2017年教体局基本支出预算表
|
|
(经济分类） 单位：万元
|
|
科 目
|
2017年预算数
|
合计
|
|
工资福利支出
|
1,085.11
|
基本工资
|
491.24
|
津贴补贴
|
298.75
|
奖金
|
40.94
|
社会保障缴费
|
253.53
|
其他工资福利支出
|
0.65
|
对个人和家庭补助支出
|
304.04
|
退职（役）费
|
17.51
|
生活补助
|
|
住房公积金
|
94.80
|
住房补贴
|
179.10
|
奖励金
|
0.15
|
采暖补贴
|
12.48
|
其他对个人和家庭补助
|
|
商品和服务支出
|
147.87
|
办公费
|
12.60
|
印刷费
|
8.00
|
咨询费
|
0.00
|
手续费
|
0.00
|
水费
|
5.00
|
电费
|
15.00
|
邮电费
|
5.00
|
取暖费
|
10.00
|
物业管理费
|
0.00
|
差旅费
|
18.00
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
维修（护）费
|
13.00
|
租赁费
|
0.00
|
会议费
|
14.00
|
培训费
|
14.00
|
公务接待费
|
5.85
|
专用材料
|
0.00
|
被装购置
|
0.00
|
专用燃料
|
0.00
|
劳务费
|
0.00
|
委托业务费
|
0.00
|
工会经费
|
8.00
|
福利费
|
0.00
|
公务用车运行维护费
|
3.00
|
其他交通费用
|
16.42
|
税金及其他附加费用
|
0.00
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
表5. 2017年教体局政府性基金支出预算表
单位：万元
科目编码
|
科目名称
|
2017年基金支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
表6. 2017年教体局政府采购预算表
单位：万元
项目名称
|
政府采购目录
|
主要规格要求
|
参考单价
|
数量
|
计量单位
|
采购方式
|
采购时间
|
采购资金总计
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
5.979
|
镭克多媒体音箱
|
|
M312
|
0.72
|
对
|
1
|
询价
|
1月份
|
0.72
|
拓普调音台
|
|
mx-1222fx
|
0.35
|
台
|
1
|
询价
|
1月份
|
0.35
|
欧图功放机
|
|
Mac-2、3
|
0.43
|
台
|
1
|
询价
|
1月份
|
0.43
|
铭大麦克风
|
|
u-904h
|
0.07375
|
个
|
4
|
询价
|
1月份
|
0.295
|
索莱均衡器
|
|
Eq-231
|
0.18
|
台
|
1
|
询价
|
1月份
|
0.18
|
索莱麦克风
|
|
Srh-4a
|
0.07
|
个
|
4
|
询价
|
1月份
|
0.28
|
索莱时序器
|
|
Sr-6000
|
0.26
|
台
|
1
|
询价
|
1月份
|
0.26
|
会议室会议椅
|
|
实木桂皮
|
0.016
|
把
|
30
|
询价
|
1月份
|
0.48
|
办公桌椅
|
|
实木桂皮
|
0.048
|
套
|
1
|
询价
|
3月份
|
0.048
|
微机
|
|
Tiankserverts60x
|
0.436
|
台
|
6
|
询价
|
3月份
|
2.616
|
打印机
|
|
CC418A
|
0.16
|
台
|
2
|
询价
|
3月份
|
0.32
|
表7. 2017年教体局“三公”经费支出预算表
单位：万元
总计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置和运行维护费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行维护费
|
|||
8.85
|
|
3
|
|
3
|
5.85
|
第三部分 2017年教体局预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2017年收入预算为1752.97万元，比2016年预算增加了 108.23 万元。其中：财政拨款收入 1752.97万元。
1、按功能分类科目，其中：教育支出1752.97万元。
2、按经济分类科目，基本支出 1537.02 万元，项目支出 215.95万元。
三、机关运行经费安排情况
2017年一般公共预算基本支出预算 1537.02 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出 1085.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金、其他工资福利支出等。
2、对个人和家庭补助支出 304.04 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
3、商品和服务支出147.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、“三公”经费预算情况
2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共8.85 万元。比2016年预算减少 21.65万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年没有变化，主要原因为无因公出国事项。
（二）公务用车购置和运行维护费预算3万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少21万元，主要原因是公车改革后公务用车减少。
（三）公务接待费预算5.85万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2016年预算减少0.65万元，主要因为八项规定后，部门接待任务减少，接待费下降。
五、政府采购安排情况说明
2017年本部门政府采购金额 5.979 万元，其中:政府采购货物金额 5.979 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
