2018年沂水县教育体育局部门预算-欢迎您来到沂水县人民政府

索引号:	yishuixjytyj2251918/2018-0000059	公开方式:	主动公开	公开日期:	2018-03-18
发布机构:	沂水县教育和体育局	公开范围:	全社会

2018年沂水县教育体育局部门预算

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收入支出预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、部门一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、部门一般公共预算基本支出预算表（经济分类）

八、部门政府性基金预算收入支出预算表

九、部门“三公”经费支出预算表

十、部门政府采购预算表

第三部分 2018年部门预算安排情况

一、预算编制的基本原则和方法

二、收支预算安排情况

三、机关运行经费预算情况

四、国有资产占用情况

五、绩效目标设置情况

六、政府采购支出情况

七、“三公”经费预算情况

第四部分名词解释

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

(一)起草全县教育方面的政策措施;拟订全县教育改革与发展的规划，并组织实施。

(二)负责全县基础教育、学前教育、职业教育、成人育、民办教育和少数民族教育的统筹规划和协调管理工作;主管全县教干教师工作，指导学校教职工队伍建设;指导学校内部管理体制改革和内部管理工作;组织进行教育督导与评估。

(三)统筹规划中等及以下学校布局;按规定承担全县各类相关学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、批报工作。

(四)参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策措施，监测全县教育经费的筹措和使用情况;参与全县义务教育经费保障机制改革工作;指导学生资助工作。

(五)组织实施大中专学校、高教自学等报名、考试及高中、初中学业水平考试工作。

(六)指导全县教育科学研究、教学研究和教学改革工作。组织实施国家和省、市教育科研项目。

(七)负责全县教育基本信息的统计、分析、发布工作;指导全县学校体育、卫生健康、艺术与国防教育、电化教育等工作。

(八)会同有关部门做好全县师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作;负责全县语言文字管理工作和教师资格认定工作。

(九)负责协调相关部门共同做好学校的稳定工作;指导学校做好防范和处理邪教问题工作;指导学校的安全保卫工作。

(十)协助县委组织部门配备、管理直属学校领导班子, 并抓好学校党的建设工作。

(十一)指导学校的思想政治工作和德育工作，制定加强学校思想政治工作的规划和政策规定;指导学校的宣传教育工作和精神文明建设。

(十二)承办县委、县政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂水县教育体育局部门预算包括：沂水县教育体育局预算。

纳入沂水县教育体育局2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	沂水县教育体育局
2

第二部分 2018年部门预算表

表1、部门收入支出预算总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,633.67	一般公共服务支出
二、财政专户核拨资金		外交支出
三、上级补助收入		国防支出
四、事业收入		公共安全支出
五、经营收入		教育支出	1743.87
六、附属单位上缴收入		科学技术支出
七、其他收入	110.20	文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出




本年收入合计	1,743.87	本年支出合计	1743.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余		年末结转和结余
合计	1,743.87	合计	1743.87

表2、部门收入预算表

												单位：万元
科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入	上年结转、结余
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		8	9
				合计	1,743.87	1,633.67							110.20
			201	教育体育局	1,743.87	1,633.67							110.20
			201001	教育体育局	1,743.87	1,633.67							110.20
205				教育支出	1,743.87	1,633.67							110.20
	01			教育管理事务	1,693.14	1,633.67							59.47
205	01	02	201001	一般行政管理事务（教育管理事务）	1,693.14	1,633.67							59.47
	02			普通教育	50.73								50.73
205	02	04	201001	高中教育	50.73								50.73

表3、部门支出预算表

									单位：万元
科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,743.87	1,535.51	208.36
			201	教育体育局	1,743.87	1,535.51	208.36
			201001	教育体育局	1,743.87	1,535.51	208.36
205				教育支出	1,743.87	1,535.51	208.36
	01			教育管理事务	1743.87	1,535.51	208.36
205	01	02	201001	一般行政管理事务（教育管理事务）	1743.87	1,535.51	208.36

表4、部门财政拨款收入支出预算总表

						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,633.67	一般公共服务支出
1、经费拨款（补助）	1,519.93	外交支出
2、纳入预算管理的行政性收费	113.74	国防支出
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出	1,743.87	1,743.87
5、罚没收入		科学技术支出
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出
8、其他收入		社会保险基金支出
9、上级转移支付		医疗卫生与计划生育支出
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出
2、政府性基金结余结转		交通运输支出
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出




本年收入合计	1,633.67	本年支出合计	1,743.87	1,743.87
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款

合计	1,633.67	合计	1,743.87	1,743.87

表5、部门一般公共预算支出预算表（功能分类）

									单位：万元
科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位编码	单位和科目名称	总计	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,743.87	1,535.51	1,299.29	106.95	129.27	208.36
			201	教育体育局	1,743.87	1,535.51	1,299.29	106.95	129.27	208.36
			201001	教育体育局	1,743.87	1,535.51	1,299.29	106.95	129.27	208.36
205				教育支出	1,743.87	1,535.51	1,299.29	106.95	129.27	208.36
	01			教育管理事务	1743.87	1,535.51	1,299.29	106.95	129.27	208.36
205	01	02	201001	一般行政管理事务（教育管理事务）	1743.83	1,535.51	1,299.29	106.95	129.27	208.36

表6、部门一般公共预算支出预算表（经济分类）

						单位：万元
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	1	2	3	4
		合计	1,743.87	1,406.24	129.27	208.36
301		工资福利支出	1,299.29	1,299.29
301	01	基本工资	463.09	463.09
301	02	津贴补贴	504.54	504.54
301	03	奖金	41.39	41.39
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.73	146.73
301	10	职工医疗保险缴费	44.58	44.58
301	12	其他社会保障缴费	10.27	10.27
301	13	住房公积金	88.04	88.04
301	14	其它工资福利支出	0.65	0.65
302		商品和服务支出	331.63		129.27	202.36
302	01	办公费	30.70		12.60	18.10
302	02	印刷费	10.40		8.00	2.40
302	05	水费	8.40		8.40
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	9.00		9.00
302	11	差旅费	28.85		18.00	10.85
302	13	维修（护）费	16.00		13.00	3.00
302	15	会议费	45.40		4.00	41.40
302	16	培训费	20.80		8.00	12.80
302	17	公务接待费	5.85		5.85
302	26	劳务费	103.36			103.36
302	28	工会经费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	21.47		11.42	10.05
302	99	其他商品和服务支出	0.40			0.40
303		对个人和家庭的补助	106.95	106.95
303	01	离休费	2.10	2.10
303	02	退休费	55.10	55.10
303	03	退职退役费	16.44	16.44
303	07	医疗费	33.20	33.20
303	09	奖励金	0.11	0.11
310		资本性支出	6.00			6.00

表7、部门一般公共预算基本支出预算表（经济分类）

			单位：万元
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计
类	款	科目名称	本年支出合计
**	**	**	1
		合计	1,535.51
301		工资福利支出	1,299.29
301	01	基本工资	463.09
301	02	津贴补贴	504.54
301	03	奖金	41.39
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.73
301	10	职工医疗保险缴费	44.58
301	12	其他社会保障缴费	10.27
301	13	住房公积金	88.04
301	14	其它工资福利支出	0.65
302		商品和服务支出	129.27
302	01	办公费	12.60
302	02	印刷费	8.00
302	05	水费	8.40
302	06	电费	15.00
302	07	邮电费	5.00
302	08	取暖费	9.00
302	11	差旅费	18.00
302	13	维修（护）费	13.00
302	15	会议费	4.00
302	16	培训费	8.00
302	17	公务接待费	5.85
302	28	工会经费	8.00
302	31	公务用车运行维护费	3.00
302	39	其他交通费用	11.42
303		对个人和家庭的补助	106.95
303	01	离休费	2.10
303	02	退休费	55.10
303	03	退职退役费	16.44
303	07	医疗费	33.20
303	09	奖励金	0.11
		合计	1,535.51

表8、部门政府性基金预算收入支出预算表

								单位：万元
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

表9、部门“三公”经费支出预算表

					单位：万元
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）经费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
8.85		3.00		3.00	5.85

表10、部门政府采购预算表

													单位：万元
科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项				总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计			6.00						6.00
				201	教育体育局	6.00						6.00
				201001	教育体育局	6.00						6.00
205			教育支出			6.00						6.00
	01		教育管理事务			6.00						6.00
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	201001	教育体育局	6.00						6.00

第三部分 2018年部门预算情况

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算安排情况

2018年收入预算为1743.87万元，比2017年预算增加了 -9.1万元。其中：财政拨款收入1633.67万元，财政专户核拨资金 0万元,上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入110.2 万元。

2018年支出预算为 1743.87 万元，比2017年预算增加了 -9.1 万元。其中：

1、按功能分类科目，支出 1743.87 万元；支出0万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出1299.29 万元，商品和服务支出 331.63万元，对个人和家庭的补助106.95 万元。

三、机关运行经费预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算 1535.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1299.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 129.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 106.95 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位共有国有资产 1028.62 万元。一是房屋，价值528.6 万元；二是车辆，价值127 万元；三是家具用具其它，价值 373.02 万元。

五、绩效目标设置情况

我单位2018年共有 0 项100万元及以上财政支出项目。

1、项目（项目名称），绩效目标主要为：

2、项目（项目名称），绩效目标主要为：

六、政府采购支出情况

2018年本部门政府采购金额 6 万元。其中：电脑打印机支出3.95万元；空调家具支出2.05万元。

七、“三公”经费预算情况

2018年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 8.85万元。比2017年预算减少 0 万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2017年相比没有变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算3万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算减少 0万元，主要原因是公车改革后仅保留执法用车及通信应急车辆，公务用车减少。

（三）公务接待费预算 5.85万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2017年预算减少 0 万元，主要是因为八项规定后，部门接待任务减少，接待费用下降。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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