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2018年崔家峪人民政府部门部门决算
索引号: yishuicjyz2641108/2019-0000257 发布机构: 沂水县崔家峪镇 发布日期: 2019-08-15 浏览次数:
主题词: 其他 公开方式: 主动公开 文      号:
 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

崔家峪镇地处县境西部,镇政府驻地崔家峪村距县城20公里,总面积96.19平方公里,辖31个行政村, 3.33万人。全镇属山岭地区,地势西高东低。主要河流有清源河、胜利河两条季节性河流。境内矿产资源丰富,生产水泥用石灰岩储量达11亿吨,石英砂岩储量在1亿吨以上。崔家峪镇是沂蒙山区有名的“杂果之乡”,有板栗、李子、苹果、桃等林果,其中,板栗被国家绿色食品发展中心认定为绿色食品A级产品。现有现代农业园区5处,新发展果品精品园2.3万亩,完成荒山绿化8200亩,规范提升合作组织9家,成功申报金润现代农业园区、杏山观光园2处国家AA级旅游景区。近年来,先后被授予国家级生态镇、全国计划生育依法行政先进乡镇、全省安全生产工作先进单位、省级安全社区、全市文明乡镇、平安临沂建设先进乡镇、全市信访工作先进单位、人口与计划生育工作先进单位、小城镇建设先进乡镇等一系列荣誉称号。

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

   2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

   3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序;

   4、保护各种经济组织的合法权益;        

   5、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入崔家峪镇2018年部门预算编制范围的单位共12个,包括:

1、党政办公室

2、经济发展办公室

3、社会事务办公室

4、社会稳定办公室

5、党建群团工作办公室

6、乡村规划建设监督办公室

7、综合行政执法办公室

8、财经服务中心

9、农业综合服务中心

10、社会公共服务中心

11、便民服务中心

12、网格化服务中心

 

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                     公开01表部门:沂水县崔家峪镇人民政府  金额单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目

行次

决算数

        栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

2,165.00

一、一般公共服务支出

30

839.88

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

1,089.00

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

48.46

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

213.80

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1,315.54

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

421.48

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

364.09

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

50.75

24

53

本年收入合计

25

3,254.00

本年支出合计

54

3,254.00

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

3,254.00

合计

58

3,254.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表

 部门:沂水县崔家峪镇人民政府 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

  合 计

3,254.00

2,165.00

0.00

1,089.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

839.88

839.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

 行政运行

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

686.34

686.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

686.34

686.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

9.27

9.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

 行政运行

9.27

9.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

52.01

52.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

 行政运行

52.01

52.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

9.29

9.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

 行政运行

9.29

9.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

72.82

72.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

 行政运行

72.82

72.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

48.46

48.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

48.46

48.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

 治安管理

48.46

48.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

213.80

213.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

31.21

31.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

 行政运行

31.21

31.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

38.59

38.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

 义务兵优待

38.59

38.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

119.00

119.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

 殡葬

119.00

119.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081503

 自然灾害灾后重建补助

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,315.54

226.54

0.00

1,089.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

1,110.00

21.00

0.00

1,089.00

0.00

0.00

0.00

2100302

 乡镇卫生院

1,110.00

21.00

0.00

1,089.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

205.54

205.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

 计划生育机构

205.54

205.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

421.48

421.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

187.25

187.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

 行政运行

187.25

187.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

62.42

62.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

 行政运行

62.42

62.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

31.21

31.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

 行政运行

31.21

31.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

140.61

140.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

140.61

140.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

364.09

364.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

364.09

364.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150501

 行政运行

364.09

364.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

232

债务付息支出

50.75

50.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23203

地方政府一般债务付息支出

50.75

50.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2320301

 地方政府一般债券付息支出

50.75

50.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

   

支出决算表

公开03表

部门: 沂水县崔家峪镇人民政府                                                                                     金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出    

对附属单位补助支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

3,254.00

3,135.00

119.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

839.88

839.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

 行政运行

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

686.34

686.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

686.34

686.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

9.27

9.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

 行政运行

9.27

9.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

52.01

52.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

 行政运行

52.01

52.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

9.29

9.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

 行政运行

9.29

9.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

72.82

72.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

 行政运行

72.82

72.82

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

48.46

48.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

48.46

48.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

 治安管理

48.46

48.46

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

213.80

94.80

119.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

31.21

31.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

 行政运行

31.21

31.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

38.59

38.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

 义务兵优待

38.59

38.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

119.00

0.00

119.00

0.00

0.00

0.00

2081004

 殡葬

119.00

0.00

119.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081503

 自然灾害灾后重建补助

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,315.54

1,315.54

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

1,110.00

1,110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

 乡镇卫生院

1,110.00

1,110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

205.54

205.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

 计划生育机构

205.54

205.54

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

421.48

421.48

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

187.25

187.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

 行政运行

187.25

187.25

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

62.42

62.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

 行政运行

62.42

62.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

31.21

31.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

 行政运行

31.21

31.21

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

140.61

140.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

140.61

140.61

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

364.09

364.09

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

364.09

364.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2150501

 行政运行

364.09

364.09

0.00

0.00

0.00

0.00

232

债务付息支出

50.75

50.75

0.00

0.00

0.00

0.00

23203

地方政府一般债务付息支出

50.75

50.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2320301

 地方政府一般债券付息支出

50.75

50.75

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 沂水县崔家峪镇人民政府  

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次

1

栏  次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,165.00

一、一般公共服务支出

15

839.88

839.88

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

48.46

48.46

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

七、文化体育与传媒支出

21

八、社会保障和就业支出

22

213.80

213.80

九、医疗卫生与计划生育支出

23

226.54

226.54

十、节能环保支出

24

十一、城乡社区支出

25

十二、农林水支出

26

421.48

421.48

十三、交通运输支出

27

十四、资源勘探信息等支出

28

364.09

364.09

十五、商业服务业等支出

29

十六、金融支出

30

十七、援助其他地区支出

31

十八、国土海洋气象等支出

32

十九、住房保障支出

33

二十、粮油物资储备支出

34

二十一、其他支出

35

二十二、债务还本支出

36

二十三、债务付息支出

37

50.75

50.75

本年收入合计

9

2,165.00

本年支出合计

38

2,165.00

2,165.00

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

39

  一般公共预算财政拨款

11

40

   政府性基金预算财政拨款

12

41

13

42

合计

14

2,165.00 

合计

43

2,165.00

2,165.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 沂水县崔家峪镇人民政府                                                                                     金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

201

一般公共服务支出

839.88

839.88

0.00

20101

人大事务

10.16

10.16

0.00

2010101

 行政运行

10.16

10.16

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

686.34

686.34

0.00

2010301

 行政运行

686.34

686.34

0.00

20105

统计信息事务

9.27

9.27

0.00

2010501

 行政运行

9.27

9.27

0.00

20106

财政事务

52.01

52.01

0.00

2010601

 行政运行

52.01

52.01

0.00

20126

档案事务

9.29

9.29

0.00

2012601

 行政运行

9.29

9.29

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

72.82

72.82

0.00

2013101

 行政运行

72.82

72.82

0.00

204

公共安全支出

48.46

48.46

0.00

20402

公安

48.46

48.46

0.00

2040204

 治安管理

48.46

48.46

0.00

208

社会保障和就业支出

213.80

94.80

119.00

20802

民政管理事务

31.21

31.21

0.00

2080201

 行政运行

31.21

31.21

0.00

20808

抚恤

38.59

38.59

0.00

2080805

 义务兵优待

38.59

38.59

0.00

20810

社会福利

119.00

0.00

119.00

2081004

 殡葬

119.00

0.00

119.00

20815

自然灾害生活救助

25.00

25.00

0.00

2081503

 自然灾害灾后重建补助

25.00

25.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

226.54

226.54

0.00

21003

基层医疗卫生机构

21.00

21.00

0.00

2100302

 乡镇卫生院

21.00

21.00

0.00

21007

计划生育事务

205.54

205.54

0.00

2100716

 计划生育机构

205.54

205.54

0.00

213

农林水支出

421.48

421.48

0.00

21301

农业

187.25

187.25

0.00

2130101

 行政运行

187.25

187.25

0.00

21302

林业

62.42

62.42

0.00

2130201

 行政运行

62.42

62.42

0.00

21303

水利

31.21

31.21

0.00

2130301

 行政运行

31.21

31.21

0.00

21307

农村综合改革

140.61

140.61

0.00

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

140.61

140.61

0.00

215

资源勘探信息等支出

364.09

364.09

0.00

21505

工业和信息产业监管

364.09

364.09

0.00

2150501

 行政运行

364.09

364.09

0.00

232

债务付息支出

50.75

50.75

0.00

23203

地方政府一般债务付息支出

50.75

50.75

0.00

2320301

 地方政府一般债券付息支出

50.75

50.75

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 沂水县崔家峪镇人民政府  

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,632.75

302

商品和服务支出

158.30

307

债务利息及费用支出

50.75

30101

 基本工资

545.27

30201

 办公费

44.50

30701

 国内债务付息

50.75

30102

 津贴补贴

675.12

30202

 印刷费

15.98

30702

 国外债务付息

30103

 奖金

0.00

30203

 咨询费

2.32

30703

 国内债务发行费用

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.03

30704

 国外债务发行费用

30107

 绩效工资

0.00

30205

 水费

0.00

310

资本性支出

30108

 机关事业单位基本养老保险费

182.97

30206

 电费

10.54

31001

 房屋建筑物购建

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

1.98

31002

 办公设备购置

30110

 职工基本医疗保险缴费

55.57

30208

 取暖费

0.00

31003

 专用设备购置

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31005

 基础设施建设

30112

 其他社会保障缴费

9.38

30211

 差旅费

6.18

31006

 大型修缮

30113

 住房公积金

122.45

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

32.50

31008

 物资储备

30199

 其他工资福利支出

41.99

30214

 租赁费

0.00

31009

 土地补偿

303

对个人和家庭的补助

204.20

30215

 会议费

0.00

31010

 安置补助

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

1.15

31011

 地上附着物和青苗补偿

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

3.00

31012

 拆迁补偿

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31013

 公务用车购置

30304

 抚恤金

38.59

30224

 被装购置费

0.00

31019

 其他交通工具购置

30305

 生活补助

140.61

30225

 专用燃料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

3.29

31022

 无形资产购置

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

31099

 其他资本性支出

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

16.10

312

对企业补助

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

31201

 资本金注入

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

12.00

31203

 政府投资基金股权投资

30399

 其他个人和家庭的补助支出

25.00

30239

 其他交通费用

1.69

31204

 费用补贴

30240

 税金及附加费用

0.00

31205

 利息补贴

30299

 其他商品和服务支出

7.04

31299

 其他对企业补助

399

其他支出

39906

 赠与

39907

 国家赔偿费用支出

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999

 其他支出

人员经费合计

1,836.95

公用经费合计

209.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 沂水县崔家峪镇人民政府   金额单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门: 沂水县崔家峪镇人民政府   金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.00

0.00

12.00

0.00

12.00

3.00

15.00

0.00

12.00

0.00

12.00

3.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2018年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计3254万元。与2017年相比,收、支总计各增加216万元,增长7.11%。主要是人员工资增长等

(二)收入决算情况

本年收入合计3254万元,其中:财政拨款收入2165万元,占67%;事业收入1089万元,占33%。

(三)支出决算情况

本年支出合计3254万元,其中:基本支出3135万元,占96%;项目支出119万元,占4%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计2165万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加286.93万元,增长15.28%。主要是人员工资增长等

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2165万元,占本年支出合计的67%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增长15.28万元,增长15.28%。主要是人员工资增长等

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2165万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出839.88万元,占38.8%;公共安全支出48.46万元,占2.2%;社会保障和就业支出213.8万元,占9.9%;医疗卫生与计划生育支出226.54万元,占10.5%;农林水支出421.48万元,占19.5%;资源勘探信息等支出364.09万元,占16.8%;债务付息支出50.75万元,占2.3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2165万元,支出决算为2165万元,完成年初预算的100%。

1)一般公共服务支出(类)。主要反映用于一般公共服务支出。年初预算为839.88万元,支出决算为839.88万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2)公共安全支出(类)。主要反映用于公共安全支出。年初预算为48.46万元,支出决算为48.46万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3)社会保障和就业支出(类)。主要反映用于社会保障和就业支出。年初预算为213.8万元,支出决算为213.8万元,完成年初预算的 100%。决算数大于与年初预算基本持平。

4)医疗卫生和计划生育支出(类)。主要反映用于医疗卫生和计划生育支出。年初预算为226.54万元,支出决算为226.54万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

5)农林水支出(类)。主要反映用于农业、林业、水利支出。年初预算为421.48万元,支出决算为421.48万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

6)资源勘探信息等支出(类)。主要反映用于工业和信息产业监管支出。年初预算为364.09万元,支出决算为364.09万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

7)债务付息支出(类)。主要反映用于债务付息支出。年初预算为50.75万元,支出决算为50.75万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2046万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1836.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费209.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

崔家峪镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为15万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费12万元,公务接待费3万元。

2018年“三公”经费决算与年初预算数持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款安排因公出国(境)团 0个, 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费12万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费3万元。2018年公务接待全部为国内公务接待,共计接待195 批次,1800 人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度,崔家峪镇人民政府运行经费支出209.05万元,比2017年减少25万元,减少12%,小于上年支出数。主要原因是贯彻八项规定,压减机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年底,本部门共有车辆4辆,其中,公务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况说明

崔家峪镇未开展预算绩效管理工作

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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