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2018年度沂水县泉庄镇部门决算
索引号: yishuiqzz2691108/2019-0000233 发布机构: 沂水县泉庄镇 发布日期: 2019-08-14 浏览次数:
主题词: 信息公开 公开方式: 主动公开 文      号:
 

 

 

2018年度

沂水县泉庄镇部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

一、 部门职责

泉庄镇位于沂水县城西北方向,也是临沂市西北大门。距县城30公里,地处临沂、淄博两市,沂水、沂源、蒙阴三县交界处。辖31个行政村,1.1万户,3.4万口人,总面积97平方公里。泉庄镇素有林果之乡葡萄之乡美誉,是“中国美丽乡村”、“国家级生态镇”、“中国青少年户外活动营地”、“省旅游强镇”、“省最美旅游风情小镇”、“省历史文化名镇”等荣誉。同时是“世界第五大地貌沂蒙群崮最佳观赏地”、“中国最古老的崖壁城堡”、“CCTV春秋古墓直播地”、“电视剧《乡村爱情》创作地”。2016年新增全国农村产业融合示范镇(尹家峪村、杨家洼村、石棚村全国农村产业融合示范村)、山东省美丽宜居小镇等荣誉称号,金龙山农业旅游园区获得有机产品认证证书,天地合生态休闲庄园获得有机转换认证证书,尹家峪村被评中国有机产业发展示范村。

乡镇政府是最基层的行政单位,在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色,其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等,是巩固国家政权的根基所在。作为中国行政管理体制中的最基层单位,乡镇政府不仅面临着财政供给不足的经济压力,而且还必须承担起全方位为农民群众提供服务的政治责任和社会压力。

二、 机构设置

  从决算单位构成看,泉庄镇政府部门决算包括:镇本级

纳入泉庄镇政府2018年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:

1、沂水县泉庄镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                     公开01表部门:  金额单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目

行次

决算数

        栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

1,294.00

一、一般公共服务支出

30

525.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

687.79

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

63.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

29.00

8

八、社会保障和就业支出

37

45.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

817.79

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

502.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

24

53

本年收入合计

25

1,981.79

本年支出合计

54

1,981.79

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

上年结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

28

57

合计

29

1,981.79

合计

58

1,981.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

   公开02表

部门: 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

  合 计

1,981.79

1,294.00

0.00

687.79

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

525.00

525.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

 行政运行

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

242.00

242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

242.00

242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

 行政运行

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

 行政运行

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

 行政运行

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

99.00

99.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

 行政运行

99.00

99.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

 行政运行

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

 行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

 行政运行

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

 行政运行

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081503

 自然灾害灾后重建补助

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

817.79

130.00

0.00

687.79

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

687.79

0.00

0.00

687.79

0.00

0.00

0.00

2100302

 乡镇卫生院

687.79

0.00

0.00

687.79

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

 计划生育机构

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

502.00

502.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

211.00

211.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

 行政运行

211.00

211.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

 行政运行

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

279.00

279.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

279.00

279.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:                                                                                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

1,981.79

1,702.79

279.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

525.00

525.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

 行政运行

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

242.00

242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

242.00

242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

 行政运行

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

 行政运行

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

 行政运行

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

99.00

99.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

 行政运行

99.00

99.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

 行政运行

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

 行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

 行政运行

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

 行政运行

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081503

 自然灾害灾后重建补助

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

817.79

817.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

687.79

687.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

 乡镇卫生院

687.79

687.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

 计划生育机构

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

502.00

223.00

279.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

211.00

211.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

 行政运行

211.00

211.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

 行政运行

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

279.00

0.00

279.00

0.00

0.00

0.00

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

279.00

0.00

279.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

 部门:

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次

1

栏  次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,294.00

一、一般公共服务支出

30

525.00

525.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

63.00

63.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

29.00

29.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

45.00

45.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

130.00

130.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

502.00

502.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,294.00

本年支出合计

53

1,294.00

1,294.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

55

   政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

合计

29

1,294.00

合计

58

1,294.00

1,294.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

1,294.00

1,015.00

279.00

201

一般公共服务支出

525.00

525.00

0.00

20101

人大事务

10.00

10.00

0.00

2010101

 行政运行

10.00

10.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

242.00

242.00

0.00

2010301

 行政运行

242.00

242.00

0.00

20105

统计信息事务

60.00

60.00

0.00

2010501

 行政运行

60.00

60.00

0.00

20106

财政事务

73.00

73.00

0.00

2010601

 行政运行

73.00

73.00

0.00

20129

群众团体事务

41.00

41.00

0.00

2012901

 行政运行

41.00

41.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

99.00

99.00

0.00

2013101

 行政运行

99.00

99.00

0.00

204

公共安全支出

63.00

63.00

0.00

20406

司法

63.00

63.00

0.00

2040601

 行政运行

63.00

63.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

29.00

29.00

0.00

20701

文化

2.00

2.00

0.00

2070101

 行政运行

2.00

2.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

27.00

27.00

0.00

2070401

 行政运行

27.00

27.00

0.00

208

社会保障和就业支出

45.00

45.00

0.00

20802

民政管理事务

10.00

10.00

0.00

2080201

 行政运行

10.00

10.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

35.00

35.00

0.00

2081503

 自然灾害灾后重建补助

35.00

35.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

130.00

130.00

0.00

21007

计划生育事务

130.00

130.00

0.00

2100716

 计划生育机构

130.00

130.00

0.00

213

农林水支出

502.00

223.00

279.00

21301

农业

211.00

211.00

0.00

2130101

 行政运行

211.00

211.00

0.00

21302

林业

12.00

12.00

0.00

2130201

 行政运行

12.00

12.00

0.00

21307

农村综合改革

279.00

0.00

279.00

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

279.00

0.00

279.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

752.52

302

商品和服务支出

217.98

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

307.93

30201

 办公费

81.67

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

340.45

30202

 印刷费

10.19

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

0.00

30203

 咨询费

0.55

30703

 国内债务发行费用

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.06

30704

 国外债务发行费用

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30205

 水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险费

0.00

30206

 电费

22.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

12.96

31002

 办公设备购置

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

 取暖费

20.02

31003

 专用设备购置

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30112

 其他社会保障缴费

0.00

30211

 差旅费

6.82

31006

 大型修缮

0.00

30113

 住房公积金

104.15

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

5.54

31008

 物资储备

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

1.62

31009

 土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

44.50

30215

 会议费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

2.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30305

 生活补助

35.00

30225

 专用燃料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

7.34

31022

 无形资产购置

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

12.00

312

对企业补助

0.00

30309

 奖励金

9.50

30229

 福利费

0.00

31201

 资本金注入

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

9.00

31203

 政府投资基金股权投资

0.00

30399

 其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

 其他交通费用

26.22

31204

 费用补贴

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00

31205

 利息补贴

0.00

30299

 其他商品和服务支出

0.00

31299

 其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

 赠与

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

 其他支出

0.00

人员经费合计

797.02

公用经费合计

217.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 金额单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:泉庄镇政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

 部门:

     金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.00

0.00

9.00

0.00

9.00

2.00

11.00

0.00

9.00

0.00

9.00

2.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

 

 

 

2018年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1981.79万元。2017年相比,收、支总计各减少76.45万元,减少3.7 %。主要是医疗卫生与计划生育支出减少。

 

 

 

 

(二)收入决算情况

本年收入合计1981.79万元,其中:财政拨款收入1294万元,占65.3%;事业收入687.79万元,占34.7%

 

 

 

 

 

 

 

(三)支出决算情况

本年支出合计1981.79万元,其中:基本支出1702.79万元,占85.9%;项目支出279万元,占14.1%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计1294万元。2017年相比,财政拨款收、支总计各减少157.4万元,减少10.8%。主要是医疗卫生与计划生育支出减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1294万元,占本年支出合计的65.3%。2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少157.4万元,减少10.8%。主要是医疗卫生与计划生育支出减少。

 

 

 

 

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1294万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出525万元,占40.6%;公共安全(类)支出63万元,占4.9%;文化体育与传媒支出支出29万元,占2.2%;社会保障和就业支出45万元,占3.5%;医疗卫生与计划生育支出130万元,占10%;农林水支出502万元,占38.8%。

 

 

 

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1294万元,支出决算为1294万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。其中:

1一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人大人员的人员经费及日常公用经费支出。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要反映用于政府人员的工资及日常运转支出。年初预算为242万元,支出决算为242万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

3一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。主要反映用于统计人员的人员经费及日常公用经费支出。年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

4一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于财政人员的人员经费及日常公用经费支出。年初预算为73万元,支出决算为73万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

5一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。主要反映用于群众团体人员的人员经费及日常公用经费支出。年初预算为41万元,支出决算为41万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

6一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要反映用于党委人员的人员经费及日常公用经费支出。年初预算为99万元,支出决算为99万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

7公共安全(类)司法(款)行政运行(项)主要反映用于维持社会治安的日常运转支出。年初预算为63万元,支出决算为63万元。完成年初预算的100%决算数与年初预算持平。

8文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。主要反映用于文化站人员的人员经费及日常公用经费支出。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

9文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)。主要反映用于文化站人员的人员经费及日常公用经费支出。年初预算为27万元,支出决算为27万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

10社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于民政所人员经费及日常公用经费支出。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

11社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)自然灾害灾后重建补助(项)。主要反映用于自然灾害灾后重建补助支出。年初预算为35万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

12医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。主要反映用于计生办的人员经费及日常公用经费支出。年初预算为130万元,支出决算为130万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

13农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。主要反映用于农业人员的工资日常公用经费支出。年初预算为211万元,支出决算为211万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

14农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。主要反映用于林业人员的工资支出。年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

15农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。主要反映用于农村村干部人员的工资支出年初预算279万元,支出决算为279万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1015万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费797.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、生活补助、奖励金等。公用经费217.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

泉庄镇政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为11万元(含镇级关本级1个预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费9万元,公务接待费2万元。

2018“三公”经费决算2018年预算持平。其中:因公出国(境)费与2018年预算持平、公务用车购置及运行费与2018年预算持平、公务接待费与2018年预算持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款安排因公出国(境)团 0个, 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2018年单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费9万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等等支出2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级领导检查指导工作以及单位间的互相学习与交流,共计接待218批次1306人次,其中外事接待0批次0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度,泉庄镇政府机关运行经费支出242万元,比2017年减少29.4万元,减少10.8%,与上年基本持平。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额2187.96万元,其中:政府采购货物金额7.58万元、政府采购工程金额2180.38万元、政府采购服务金额0万元。无授予中小企业合同金额。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年底,本部门共有车辆4辆,其中,公务用车2  辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分

 

 

 

名词解释

一、财政拨款收入:指由级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要反映用于政府人员的工资及日常运转支出。

十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。主要反映用于统计人员的工资支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于财政人员的工资及日常运转支出。

二十、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。主要反映用于群众团体人员的工资及日常运转支出。

二十一、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要反映用于党委人员的工资及日常运转支出。

二十二、公共安全(类)司法(款)行政运行(项)主要反映用于维持社会治安的日常运转支出。

二十三、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。主要反映用于文化站人员的工资支出。

二十四、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)。主要反映用于文化站人员的日常经费支出。

二十五、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于民政所人员的工资支出。

二十六、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。主要反映用于义务兵抚恤支出。

二十七、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。主要反映用于乡镇卫生院人员的工资支出。

二十八、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。主要反映用于计生办人员的工资支出。

二十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于行政人员的医疗保险支出。

三十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于事业人员的医疗保险支出。

三十一、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。主要反映用于农业人员的工资支出。

三十二、农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。主要反映用于林业人员的工资支出。

三十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。主要反映用于农村村干部人员的工资支出。



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