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龙家圈街道2018年部门决算公开
索引号: yishuiljqz2322108/2019-0000976 发布机构: 沂水县龙家圈镇 发布日期: 2019-06-21 浏览次数:
主题词: 其他 公开方式: 主动公开 文      号:
 

一、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2018年度收入3994.2万元,支出总计3994.2万

(二)收入决算情况

2018年度本年收入3994.2万元,其中:财政拨款收入2631.6万元,占59.1%;上级补助收入1362.6万元,占41%。

(三)支出决算情况

2018年度本年支出3994.2万元,其中:基本支出3664.2万元,占91.7%;项目支出330万元,占8.3%;

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收入决算总计3994.2万元,其中:一般公共预算财政拨款3994.2万元,占100%;

2018年度财政拨款支出决算总计3994.2万元,其中:一般公共服务(类)支出1872.2万元,占46.8%;公共安全支出160万元,占4%;文化体育与传媒支出75万元,占1.9%;社会保障和就业支出515万元,占12.9%;医疗卫生与计划生育支出510万元,12.8%;城乡社区环境卫生支出140万元,占3.5%;农林水支出722万元,占18.1%,其中:农业支出433万元;林业支出92万元;补助村级支出197万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为3994.2万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3994.2万元,支出决算为3994.2万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中:

一般公共服务(类)支出。主要反映用于主要用于政府、党委、人大、统计、财政、人力资源、档案等人员工资及单位正常运转经费支出。年初预算为1872.2万元,支出决算为1872.2万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

公共安全(类)支出。主要用于平安创建、综合治理、司法、普法等支出。年初预算为160万元,支出决算为165万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

文化体育与传媒(类)支出。主要用于文化人员工资及运转经费。年初预算为75万元,支出决算为75万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(5)社会保障和就业(类)支出。主要用于民政事务及死亡抚恤、义务兵优待金等。年初预算为515万元,支出决算为515万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(6)医疗卫生与计划生育(类)支出。主要用于计划生育人员工资及正常运转经费、技术免费服务等支出。年初预算为510万元,支出决算为510万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(7)城乡社区支出。主要用于城乡社区环境卫生整治、垃圾处理、环卫工人工资等支出。年初预算为140万元,支出决算为140万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(8)农林水(类)支出。主要用于农业、林业、水利等人员工资、正常运转支出及对村民委员会及村党支部的补助支出等。年初预算为722万元,支出决算为722万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3467.2万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费2720.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费746.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  1. 、项目性支出330万元,主要包括:美丽乡村建设及城区重点部位提升改造工程;城乡环境卫生;农田水利建设;产业结构调整等支出。

  2. 补助村级支出197万元,主要用于村干部工资,村级组织运转费用。

    (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

    沂水县龙家圈镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为14.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费14万元,公务接待费0.2万元。

    2018年“三公”经费决算比年初预算数减少6.8万元,主要原因是严格执行“三公”经费只减不增要求,大力压缩三公经费。其中:因公出国(境)费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2018年预算减少2万元、公务接待费减少4.8万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待方面,严格履行审批手续。执行公务接待管理办法的相关要求,遵循公函接待清单制度,反对铺张浪费,厉行勤俭节约。

    2、“三公”经费支出相关情况说明

    公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2018年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费14万元。主要用于主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

    公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于业务招待费。


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