一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 5,843.25 万元，其中：一般公共预算收入 5,843.25 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 5,843.25 万元，其中：基本支出 5,843.25 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 5,843.25 万元，较上年预算减少 315.08 万元，其中：

1.收入预算减少 315.08 万元，其中：一般公共预算收入减少 315.08 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2.支出预算减少 315.08 万元，其中：基本支出减少315.08 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3.收支预算减少的主要原因，由于 2023 年高级职称教师退休较多、聘用人员减少，导致工资社保费减少较多，另外中小学、幼儿园学生数量减少，生均公用经费拨款也减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.00 万元，与上年基本持平。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费 2.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费 1.00 万元，比上年减少 0.20 万元，下降16.67%，主要原因是公务接待减少，预算数减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂水县沙沟镇中心校为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 423.70万元。较 2023 年预算减少 109.14 万元，下降 20.48%。主要原因是：幼儿园学生减少，生均公用经费减少，保教费收入减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日用公务用车 1 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂水县沙沟镇中心校 2024 年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

七、特殊事项说明

沂水县沙沟镇中心校的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开