教师人数

47

学生人数

985

收入合计

1256178

生均经费

保教费及课后服务费收费

549538

（一）基本支出小计

125.6178

1-2月份

开支明细

3月份

开支明细

4月份

开支明细

5月份

开支明细

6月份

开支明细

7-8月份

开支明细

9月份

开支明细

10月份

开支明细

11月份

开支明细

12月份

30201

办公费(含大宗办公用品采购、含报刊)

8

0.95

办公用品0.35；垃圾桶防疫用品0.6；

3.2

办公用品2.6；其他0.6

0.6

办公用品0.5；教师教辅0.1

0.8

六一节0.8；

2.4

办公用品2.4

0.05

教学资料

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

2.5

0.1

0.1

0.1

0.1

0.9

1-6月份1

0.1

0.1

0.1

0.9

30206

电费

6

0.3

1月份0.15；2月份0.15

0.2

3月份电费

0.3

4月份电费

0.6

5月份电费

0.9

6月份电费

0.1

7-8月份电费

0.6

9月份电费

0.6

10月份电费

1.2

11月份电费

1.2

30207

邮电费

0.5

0.5

30208

取暖费（60元/生)

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国费

30213

维修费

8.15

0.6

零星维修

1.6

伙房水电、装修1.6

0.4

零星维修

1.2

围墙整理等

2.2

校园绿化美化

1

零星维修

1.15

零星工程

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费（大于等于预算拨款数的5%）

3.666

0.4

学科科目

0.5

学科科目

0.6

学科科目

0.9

外出学习培训

0.5

学科科目

0.4

学科科目

0.2

0.166

30217

公务接待费

30218

专用材料费（实验材料费）

6

1.6

开学发奖1；教材教学用书等0.6

1

学生素养大赛等

0.6

运动会0.6

开学发奖1；

0.8

教学用书、教师簿本等

1.5

实验材料

0.5

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费（临时工工资）

30227

委托业务费

30228

工会经费（正式教职工数*1200）

5.64

2.64

3

30229

福利费

30230

公务用车维护费

30231

其他交通费用

30232

其他商品和服务支出（体检生均16）

57.1298

学生保险

0.6

0.6

学生体检费

1.576

1.576

课后服务费

54.9538

5.6

7

6.4

6.5

7.6

1

6

6

6

2.8538

党建

其他资本性支出

28.032

办公设备购置（电脑、办公桌等）

10.532

3

教师办公电脑

2.5

学生电脑

1

档案橱

2

教师办公桌0.2；学生桌椅1.8

2.032

电子白板

专用设备购置（仪器）

大型修缮

15.2

6

伙房设备购置3伙房整修3

9.2

大门口重建4.2路面硬化5、

网络构建

0.3

0.3

其他资本性支出（图书）

2

2

图书购置